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INTEGRANTES:
• JESSICA NICOLE MORALES GAYBOR
• RONNIE PAUL BENALCÁZAR ALMEIDA
• KARINA ELIZABETH PIEDRA RUIZ
• KAREN MISHELL UBILLUS VILLALVA
• LISETH ALEXANDRA RUMIGUANO JIMÉNEZ
• ANA GUISSELA ROCHA QUINATOA
CURSO:
CA 8-1
Trabajo grupal de Auditoria de Gestión
1. Entidad a ser auditada:
- Nombre de la Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos
Sólidos – EMGIRS EP. En la Av. Amazonas
2. Proceso a ser auditado:
- Proceso: Administrativa Financiera
- Área: Talento Humano
- Subsistemas a ser auditados:
- Subsistema 1.- Reclutamiento, selección y contratación
- Subsistema 2.-Inducción
- Periodo de la auditoría: Del 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020.
3. Normativa Legal relacionada que conforma el marco legal que regula su
funcionamiento.
funcionamiento.
NORMATIVA GENERAL
NORMAS ESPECÍFICAS
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
401 Generales
Seguimiento
Bibliografía
Distrito metropolitano de quito. (26 de Marzo de 2019). Reglamento de talento humano. Obtenido de
http://www.quitohonesto.gob.ec/anexos/2019/Literal_a3_ReglamentodeTalentoHumano2019.pdf
Distrito metrpolitano de quito. (12 de Marzo de 2020).
NORMAS_PARA_EFICIENCIA_OPTIMIZACION_TALENTO_HUMANO_GAD_DMQ.
Obtenido de
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/Transparencia/2020/03marzo/A3/ANEXOS/NORM
AS_PARA_EFICIENCIA_OPTIMIZACION_TALENTO_HUMANO_GAD_DMQ.PDF#
Oas. (2014). Norma de control interno de la contraloría general del Estado.
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cge_12_nor_con_int_400_cge.pdf.
Ley Organica De Servicio Publico, Losep (06-10-2010) Recuperado de:
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_ecu_ane_mdt_4.3_ley_org_ser_p%C3%BAb.pdf
Normas De Control Interno De La Contraloria General Del Estado (2009) Recuperado de:
file:///C:/Users/usuario/Downloads/8%20NORMAS%20DE%20CONTROL%20INTERNO
%20(2).pdf
CÓDIGO DE ÉTICA del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: Resolución No. 0010 Obtenido
de: http://www.quitohonesto.gob.ec/images/LOTAIP/2012/codigo/codet.pdf