Obra:

SAFI:
Carpeta Sub carpeta Archivo SI NO N/A Observaciones
Publicación en Diario Oficial X
Bases Administrativas
Términos de Referencia En la columna "N/A", al
colocar una "X" frente al
Especificaciones Técnicas documento, indica que
1 Licitación
Presupuesto Oficial "NO APLICA" en este
Contrato
Resolución de aprobación del Anexo Complementario
Informe de Inspeccionabilidad
Aclaraciones y serie de preguntas y respuestas
Nombramiento de Comisión de Apertura de propuestas En la columna "SI", al
colocar una "X" frente al
Nombramiento de Comisión de Evaluación de propuestas documento, se debe
Acta de apertura de ofertas técnicas efectuar el
HIPERVÍNCULO al
Revisión de Ofertas Acta de apertura de ofertas económicas ARCHIVO o CARPETA
2 Propuesta Evaluación de ofertas técnicas respectiva
Evaluación de ofertas económicas
Informe o Acta de adjudicación
Oferta técnica del Contratista adjudicado
Oferta del Contratista
Oferta económica del Contratista adjudicado
Resolución de Adjudicación
Notificación al Contratista de la tramitación de Resolución de
adjudicación
Resoluciones de nombramiento de Inspectores Fiscales
Resolución Resoluciones de nombramiento del Visitador
Carta del Contratista de entrega de la Resolución de adjudicación
protocolizada y copia de esta última
Oficios de la Fiscalía con observaciones y/o V°B° de la
protocolización de la Resolución de adjudicación
Carta de entrega del Contratista de la Garantía de fiel cumplimiento
del Contrato, incluyéndola
Aprobación de la Fiscalía de la Garantía de fiel cumplimiento, si es
Garantías del Contrato
Póliza de Seguros
FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la Garantía de fiel
cumplimiento del Contrato
Carta de entrega del Contratista de la Póliza de Seguro de
3 Documentos iniciales del Responsabilidad Civil, incluyéndola
Contrato Aprobación de la Fiscalía de la Póliza de Seguro de Responsabilidad
Responsabilidad Civil
Civil
FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la Póliza de Seguro
de Responsabilidad Civil
Carta de entrega del Contratista de la Póliza de Seguro de Todo
Riesgo de Construcción, incluyéndola
Todo Riesgo de Aprobación de la Fiscalía de la Póliza de Seguro de Todo Riesgo de
Construcción Construcción
FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la Póliza de Seguro
de Todo Riesgo de Construcción
Acreditación del Servicio de la suscripción, por parte del Contratista,
de todos los antecedentes que fundamentan el Contrato (Art. 92 del
RCOP)
Oficialización del Contrato Comunicación del Servicio al Contratista y al IF de fecha de entrega
de terreno (Art. 137 RCOP)
Oficio del Servicio al Registro de Contratistas con la información
requerida en el Art. 90 del RCOP

Carpeta digital del Contrato OBRAS / CONSERVACIÓN - Versión: enero 2016

 Acta de entrega de terreno
Carta de entrega del Programa Oficial de Trabajo y Programa de
Ocupación de Mano de Obra, incluido los Programas (Art. 139
RCOP)
Aprobación del IF de Programa Oficial de Trabajo y Programa Oficial
Exigencias Contractuales de Ocupación de Mano de Obra
Aprobación de la ubicación de las Instalaciones de Faenas
Carta de entrega de las instalaciones para la IF y AIF
Aprobación del IF de las instalaciones para la IF y AIF
Indicación del IF de ubicación de los letreros a colocar, comunicación
del Contratista de la instalación y recepción del IF
Solicitud de subcontratación, incluidos antecedentes
4 Desarrollo del Contrato Subcontratos
Autorización de la Dirección
Cotizaciones de los proformas
Valores Proforma Aprobación de la Dirección
Instrucción del IF de ejecutar la proforma
Libro de Obra
Libro de Comunicación
Libros de Comunicaciones de Prevención de Riesgos
Libros de Comunicaciones de Topografía
Libros
Libros de Comunicaciones de Laboratorio de Autocontrol
Libros de Comunicaciones de Medio Ambiente y Participación
Ciudadana
Otros
Minuta Justificativa, incluido proyecto aprobado; si hay obra
extraordinaria: ETE, análisis de precios unitarios, cotizaciones y
deflactación
Carta del Contratista de entrega de la Resolución protocolizada y
copia de ésta con el Convenio
Oficios de la Fiscalía con observaciones y/o V°B° de la
protocolización de la Resolución
Carta de entrega del Contratista y Garantía de fiel cumplimiento con
aumento en monto y/o plazo
Aprobación de la Fiscalía de la Garantía con aumento en monto y/o
plazo, si es Póliza de Seguros
FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la extensión (por
modificación) en monto y/o plazo de la Garantía de fiel cumplimiento
del Contrato
Carta de entrega del Contratista y Endoso de la Póliza de Seguros
5 Modificación de Contrato Modificación Nº xx.

de Responsabilidad Civil con aumento en monto y/o plazo

Aprobación de la Fiscalía del Endoso de la Póliza de Seguros de
Responsabilidad Civil con aumento en monto y/o plazo
Envío a custodia del Endoso de la Póliza de Seguros de
Responsabilidad Civil extendida en monto y/o plazo a DCyF (FDG
con recepción de DCyF)
Carta de entrega del Contratista y Endoso de la Póliza de Todo

Riesgo de Construcción con aumento en monto y/o plazo

Aprobación de la Fiscalía del Endoso de la Póliza de Todo Riesgo de
Construcción con aumento en monto y/o plazo
Envío a custodia del Endoso de la Póliza de Todo Riesgo de
Construcción extendida en monto y/o plazo a DCyF (FDG con
recepción de DCyF)

Carpeta digital del Contrato OBRAS / CONSERVACIÓN - Versión: enero 2016


6 Personal del Contratista y
Subcontratistas
7 Estados de Pago
8 Informes
Carta de entrega del organigrama y presentación del personal
exigido en las Bases y/o Anexo Complementario
Aprobación del organigrama y personal presentado
Personal en obra
Cartas del contratista de proposición de cambio de personal, con
documentos contractuales, currículos y certificados de título
Autorizaciones y aprobación del cambio de personal
Contratos de trabajo de todo el personal, incluido anexos y
prestación de servicios
Finiquitos
Libros de remuneraciones
Cumplimiento laboral, mes
Liquidación de pago de sueldos y boletas de honorarios
XX
Planillas de pago de imposiciones, salud y administrador de seguro
Acreditación de pago de impuesto único retenido a los trabajadores
Registro y Libros de asistencia
Certificado de la Dirección del Trabajo (Formulario 30.1)
Carátula y Anexos, aprobados
Factura del Estado de Pago
Respaldo de Cubicaciones y Certificaciones y/o Ensayes de los ítem
pagados
Minuta de Multas cursadas
Estado de pago N° xx Boleta de Garantía o Póliza de Seguros, en caso de Canje de
retenciones
Aprobación de la Fiscalía si la Garantía de Canje de retenciones es
Póliza de Seguros
FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la Garantía del
Canje de retenciones
Carta y modelo propuesto por el Contratista del Informe mensual
Informes Mensuales Aprobación de IF del modelo de Informe mensual
Informes mensuales del Contratista, con sus cartas de entrega
Informes de Informe del IF al 50% del plazo (sólo para contratos con plazo mayor
comportamiento del a un año) o según Bases
Contratista (Art 181 RCOP) Envío al Contratista del Informe de comportamiento y su respuesta
Carta de entrega del Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC)
Oficios con observaciones al PAC
Cartas de entrega del PAC corregido
Oficio de recomendación de aprobación del PAC
Planes entregados por el Contratista
Aprobación del PAC por el IF
Acta de exposición del PAC al IF
Entrega, recepción y aprobación de modificaciones del PAC
Informes mensuales del PAC
Carta de entrega del Manual de Procedimientos de Autocontrol
Gestión de la Calidad (MPA)
Oficios con observaciones al MPA
Cartas de entrega del MPA corregido
Oficio de recomendación de aprobación del MPA
MPA entregados por el Contratista
Aprobación del MPA por el IF
Calidad de los materiales empleados en la obra, avisos del
Contratista y aprobaciones del IF (Art. 144 RCOP)
Programa de Auditorías internas del Contratista
Informes de Auditorías Internas realizadas
Antecedentes y requisitos del Auditor
Certificados de calibración de instrumentos topográficos
Entrega, recepción y aprobación del Informe previo de topografía
Topografía Entrega, recepción y aprobación de la Línea de tierra
Entrega, recepción y aprobación de las cubicaciones
Registro topográfico actualizado (ajustes y modificaciones)
Carpeta digital del Contrato OBRAS / CONSERVACIÓN - Versión: enero 2016
 Acta de reunión de inicio del Laboratorio de Autocontrol
Aprobación del Laboratorio de Autocontrol o externo
Certificados de calibración de instrumentos y equipos del Laboratorio

Laboratorio de Autocontrol Resoluciones del Servicio de Salud, en caso de uso de Densímetro

nuclear
Informes del Laboratorio de Autocontrol y/o Certificados de
Laboratorio externo
Certificados del LNV o del LRV
Carta del Contratista de notificación y entrega de Bases de
9 Especialidades
Prevención de Riesgos (PR), a su Experto
Carta de entrega del Plan y Programa de PR
Oficios con observaciones al Programa de PR
Cartas de entrega del Programa de PR corregido
Oficio de recomendación de aprobación del Programa de PR
Planes y Programas entregados por el Contratista
Aprobación del Programa de PR por el IF
Prevención de Riesgos Carta del Contratista de inicio al Organismo administrador del Seguro
(Mutual, ACHS, IST)
Acta de reunión de inicio de Prevención de Riesgos
Informes de PR
Elección del Comité Paritario
Acta de primera reunión de Comité Paritario
Carta de Contratista a la Dirección del Trabajo informando
constitución del Comité Paritario
Plan de Señalización para trabajos en las vías
Cartas de entrega de los Planes de Gestión Ambiental y Planes
específico de manejo ambiental (instalaciones faenas, botaderos,
empréstitos, etc.)
Oficios con observaciones a los Planes de Manejo
Medio Ambiente
Cartas de entrega de los Planes de Manejo corregidos
Oficios de recomendación de aprobación de los Planes de Manejo
Aprobación de los Planes de Manejo por el IF
Planes de Manejo entregado por el Contratista
Carta de entrega del Plan de Participación Ciudadana
Oficios con observaciones al Plan de Participación Ciudadana
Cartas de entrega del Plan de Participación Ciudadana corregido
Oficio de recomendación de aprobación del Plan de Participación
Ciudadana
Aprobación del Plan de Participación Ciudadana por el IF
Participación Ciudadana
Planes de Participación Ciudadana entregados por el Contratista
Proposición del Contratista y aprobación del IF del material
informativo
Libro de Sugerencias y Reclamos
Actas de las reuniones de participación ciudadana
Constancia de entrega a la comunidad de material informativo

CONSERVACIONES GLOBALES
Rutinarias Resolución nombramiento Comisión y Acta de recepción
Bimensuales Nivel de Resolución nombramiento Comisión y Acta de recepción
10 Recepciones únicas
Servicio Avisos de incumplimientos
Periódicas Resolución nombramiento Comisión y Acta de recepción
Resolución de desafectación y afectación, con sus antecedentes
11 Desafectaciones
justificativos
Mensual Carta de entrega y programa
12 Programas de trabajo
Semanal Carta de entrega y programa

Carpeta digital del Contrato OBRAS / CONSERVACIÓN - Versión: enero 2016

 Asesoría a la IF:

SAFI:
Carpeta Sub carpeta Archivo SI NO N/A Observaciones
Publicación en Diario Oficial X
Bases Administrativas
Términos de Referencia En la columna "N/A", al
1 Licitación colocar una "X" frente al
Resolución de aprobación del Anexo Complementario documento, indica que
Presupuesto Oficial "NO APLICA" en este
Contrato
Aclaraciones y serie de preguntas y respuestas
Nombramiento de Comisión de Apertura de propuestas. En la columna "SI", al
colocar una "X" frente al
Nombramiento de Comisión de Evaluación de propuestas. documento, se debe
Acta de apertura de ofertas técnicas efectuar el
HIPERVÍNCULO al
Boleta de Garantía de seriedad de la oferta ARCHIVO o CARPETA
Revisión de Ofertas Acta de apertura de ofertas económicas respectiva

2 Propuesta Evaluación de ofertas técnicas (de cada evaluador y final de la

Comisión)
Evaluación de ofertas económicas
Informe o Acta de adjudicación
Oferta técnica del Consultor adjudicado
Oferta del Consultor
Oferta económica del Consultor adjudicado
Resolución de Adjudicación
Notificación al Consultor, con copia al IF, de la tramitación de
Resolución de adjudicación
Resoluciones de nombramiento de Inspectores Fiscales
Resolución
Carta de entrega del Consultor de la Resolución de adjudicación
protocolizada, incluyéndola
3 Documentos iniciales del Oficios de la Fiscalía con observaciones y/o V°B° de la
Contrato protocolización de la Resolución de adjudicación
Carta de entrega del Consultor de la Garantía de fiel cumplimiento
del Contrato, incluyéndola
Aprobación de la Fiscalía de la Garantía de fiel cumplimiento, si es
Garantías del Contrato
Póliza de Seguros
FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la Garantía de fiel
cumplimiento del Contrato
Comunicación del Consultor al IF del inicio de la Asesoría
Documentos de inicio AIF Registro de fechas efectivas de ingreso de los recursos indicados en
la oferta
Padrones, permisos de circulación y revisión técnica de los vehículos
exigidos en Anexo Complementario
Licencias de software utilizado en los computadores de la AIF
Recursos provistos por
Consultor Inventario de los recursos indicados en las Bases y en la
Metodología del Consultor
4 Desarrollo del Contrato Carta de entrega con recepción de IF de computador y teléfono (Si
está estipulado en Anexo Complementario)
Libro de Comunicaciones (IF-AIF)
Libros de Comunicaciones de Prevención de Riesgos
Libros de Comunicaciones de Topografía
Libros Libros de Comunicaciones de Laboratorio de Autocontrol
Libros de Comunicaciones de Medio Ambiente y Participación
Ciudadana
Otros

Carpeta digital del Contrato AIF - Versión: enero 2016

 Minuta Justificativa, incluido los antecedentes anexos
Carta del Consultor de entrega de la Resolución protocolizada y
copia de ésta con el Convenio
Oficios de la Fiscalía con observaciones y/o V°B° de la
protocolización de la Resolución
Modificaciones de Contrato Carta de entrega del Consultor y Garantía de fiel cumplimiento con
5 Modificación de Contrato
Nº xx. aumento en monto y plazo
Aprobación de la Fiscalía de la Garantía con aumento en monto y/o
plazo, si es Póliza de Seguros

FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la extensión (por

modificación) en monto y/o plazo de la Garantía de fiel cumplimiento
del Contrato

Carta del Consultor de presentación del personal no nominado en la

oferta y otros, incluidos el formulario contractual, los currículos y los
certificados de título
Aprobación del personal presentado
Personal en obra
Cartas del Consultor de proposición de cambio de personal, incluidos
el formulario contractual, los currículos y los certificados de título

Autorización y aprobación del cambio de personal

Contratos de trabajo de todo el personal, incluido anexos y
6 Personal del consultor prestación de servicios
Finiquitos
Libros de remuneraciones
Liquidación de pago de sueldos y boletas de honorarios
Cumplimiento laboral, mes
XX Planillas de pago de imposiciones, salud y administrador de seguro

Acreditación de pago de impuesto único retenido a los trabajadores

Registro y Libros de asistencia

Certificado de la Dirección del Trabajo (Formulario 30.1)
Carátula y Anexos, aprobados
Boleta o Factura del Estado de Pago
Cuadro de avance de personal y de recursos utilizados
Minuta de Multas cursadas
Boleta de Garantía o Póliza de Seguros, en caso de Canje de
7 Estados de Pago Estado de pago N° xx
retenciones
Aprobación de la Fiscalía si la Garantía de Canje de retenciones es
Póliza de Seguros
FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la Garantía del
Canje de retenciones
Carta de proposición de modelo de Informe mensual y aprobación de
IF
Informes Mensuales Informe inicial, con carta de entrega
Aprobación del IF del Informe inicial
Informe mensual de la Asesoría, con su carta de entrega
Informes de visitas de profesionales
Otros informes
8 Informes Informes de visitas de especialistas
Informes periódicos de comportamiento del Consultor

Informes de Documentos de envío por el IF de informes al Jefe de Departamento

comportamiento del
Consultor (Art. 90 RCTC) Documentos de envío de informes de comportamiento al Consultor

Aclaraciones del Consultor a los informes de comportamiento

Carpeta digital del Contrato AIF - Versión: enero 2016

 Carta de entrega del Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC)
Oficios con observaciones al PAC
Cartas de entrega del PAC corregido
Oficio de recomendación de aprobación del PAC
PAC entregado por el Consultor
Aprobación del PAC por el IF
Gestión de la Calidad
Acta de exposición del PAC al IF
Entrega, recepción y aprobación de modificaciones del PAC
Informes mensuales del PAC
Programa de Auditorías internas de la Asesoría
Informes de Auditorías Internas realizadas
Antecedentes y requisitos del Auditor
Certificados de calibración de instrumentos topográficos
Topografía Informe de revisión: de la Topografía previa, Línea de tierra y
Cubicaciones
Acta de reunión de inicio del Laboratorio AIF
Aprobación del Laboratorio de AIF

Certificados de calibración de instrumentos y equipos del Laboratorio

Laboratorio de la AIF
Resoluciones del Servicio de Salud, en caso de uso de Densímetro
nuclear
9 Especialidades Informes del Laboratorio de AIF y/o Certificados de Laboratorio
externo
Antecedentes del Experto, carnet y resolución

Registro de induccción de Prevención de Riesgos al personal AIF

Control y Seguimiento del Plan de Prevención de Riesgos del

Contratista
Prevención de Riesgos
Control y Seguimiento del Plan de Señalización para trabajos en las
vías
Informes de PR, si están separados del informe Mensual
Carta del Consultor de inicio al Organismo administrador del Seguro
(Mutual, ACHS, IST)

Control y seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental y Planes

específico de manejo ambiental (instalaciones faenas, botaderos,
Medio Ambiente empréstitos, etc.)

Informes de Medio Ambiente, si están separados del Informe

mensual

Seguimiento de Consultas, Sugerencias y Reclamos de los usuarios

Participación Ciudadana Informes de Participación Ciudadana, si están separados del Informe

mensual
Presentaciones efectuadas para Participación Ciudadana

Carpeta digital del Contrato AIF - Versión: enero 2016

 Consultoría:

SAFI:
Carpeta Sub carpeta Archivo SI NO N/A Observaciones
Publicación en Diario Oficial X
Bases Administrativas En la columna "N/A", al
Términos de Referencia colocar una "X" frente al
1 Licitación documento, indica que
Resolución de aprobación de Bases o Anexo Complementario "NO APLICA" en este
Anexos Contrato

Aclaraciones y serie de preguntas y respuestas

Nombramiento de Comisión de Apertura de propuestas. En la columna "SI", al
colocar una "X" frente al
Nombramiento de Comisión de Evaluación de propuestas. documento, se debe
Acta de apertura de ofertas técnicas efectuar el
HIPERVÍNCULO al
Boleta de Garantía de seriedad de la oferta ARCHIVO o CARPETA
Acta de apertura de ofertas económicas respectiva
Revisión de Ofertas
2 Propuesta Evaluación de ofertas técnicas (las evaluaciones individuales de
cada miembro de la comisión y la evaluación final de la comisión).

Evaluación de ofertas económicas

Informe o Acta de adjudicación
Oferta técnica del Consultor adjudicado
Oferta del Consultor
Oferta económica del Consultor adjudicado
Resolución de Adjudicación
Notificación al Consultor, con copia al IF, de la tramitación de
Resolución de adjudicación
Resoluciones de nombramiento de Inspectores Fiscales
Resolución
Carta de entrega del Consultor de la Resolución de adjudicación
protocolizada, incluyéndola
3 Documentos iniciales del Oficios de la Fiscalía con observaciones y/o V°B° de la
Contrato protocolización de la Resolución de adjudicación
Carta de entrega del Consultor de la Garantía de fiel cumplimiento
del Contrato, incluyéndola
Aprobación de la Fiscalía de la Garantía de fiel cumplimiento, si es
Garantías del Contrato
Póliza de Seguros
FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la Garantía de fiel
cumplimiento del Contrato
Comunicación del Consultor al IF del inicio de la Consultoría
Documentos de inicio
Consultoría Registro de fechas efectivas de ingreso o uso de los recursos
indicados en la oferta
4 Desarrollo del Contrato Documentos del Consultor, que acrediten el cumplimiento de
exigencias de las Bases, tales como: trabajos de terreno, entregas
Correspondencia en CD, etc.
Documentos con consultas del Consultor y respuestas del IF
Minuta Justificativa, incluido los antecedentes anexos
Carta del Consultor de entrega de la Resolución protocolizada y
copia de ésta con el Convenio
Oficios de la Fiscalía con observaciones y/o V°B° de la
protocolización de la Resolución
Modificaciones de Contrato Carta de entrega del Consultor y Garantía de fiel cumplimiento con
5 Modificación de Contrato
Nº xx. aumento en monto y plazo
Aprobación de la Fiscalía de la Garantía con aumento en monto y/o
plazo, si es Póliza de Seguros

FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la extensión (por

modificación) en monto y/o plazo de la Garantía de fiel cumplimiento
del Contrato

Carpeta digital del Contrato CONSULTORÍA - Versión: enero 2016

 Carta del Consultor de presentación del personal no nominado en la
oferta y otros, incluidos el formulario contractual, los currículos y los
certificados de título
Aprobación del personal presentado
Personal en obra
Cartas del Consultor de proposición de cambio de personal, incluidos
el formulario contractual, los currículos y los certificados de título

Autorización y aprobación del cambio de personal

Contratos de trabajo de todo el personal, incluido anexos y
prestación de servicios
6 Personal del consultor
Finiquitos
Libros de remuneraciones
Liquidación de pago de sueldos y boletas de honorarios
Cumplimiento laboral, mes
Planillas de pago de imposiciones, salud y administrador de seguro
XX

Acreditación de pago de impuesto único retenido a los trabajadores

Registro y Libros de asistencia

Registro de induccción de Prevención de Riesgos al personal
Certificado de la Dirección del Trabajo (Formulario 30.1)
Carátula y Anexos, aprobados
Boleta o Factura del Estado de Pago
Certificado del IF de aprobación de la etapa que se cancela
Boleta de Garantía o Póliza de Seguros, en caso de Canje de
7 Estados de Pago Estado de pago N° xx retenciones
Aprobación de la Fiscalía si la Garantía de Canje de retenciones es
Póliza de Seguros
FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la Garantía del
Canje de retenciones
Informes Mensuales Informe mensual del Consultor, con su carta de entrega
Informes de visitas de profesionales
Otros informes
Informes de visitas de especialistas
Informes periódicos de comportamiento del Consultor
8 Informes
Informes de Documentos de envío por el IF de informes al Jefe de Departamento
comportamiento del
Consultor (Art. 90 RCTC) Documentos de envío de informes de comportamiento al Consultor

Aclaraciones del Consultor a los informes de comportamiento

Carta del Consultor de entrega de la ETAPA o FASE y de
correcciones de éstas
9 Fases o Etapas Etapa o Fase Nº xx Oficios del IF, de solicitud de correcciones y de aprobación de la
ETAPA o FASE
Informe aprobado de la ETAPA o FASE

Carpeta digital del Contrato CONSULTORÍA - Versión: enero 2016

 Obra:

SAFI:

Carpeta Sub carpeta

1 Licitación

Revisión de Ofertas
2 Propuesta

Oferta del Contratista

Resolución

Garantías del Contrato

3 Documentos iniciales del Responsabilidad Civil

Contrato
3 Documentos iniciales del Responsabilidad Civil
Contrato

Todo Riesgo de
Construcción

Convenio Sanitaria

Exigencias Contractuales

4 Desarrollo del Contrato

Subcontratos

Valores Proforma

Libros
 Libros

5 Modificación de Contrato Modificación Nº xx.

Personal en obra
 Personal en obra

6 Personal del
Contratista,Subcontratistas Cumplimientos laborales
y Sanitaria Contratista, mes XX

Cumplimientos laborales
Sanitaria, mes XX

7 Estados de Pago
Estado de pago N° xx
Contratista y Sanitaria

8 Informes Informes Mensuales

Gestión de la Calidad
 Gestión de la Calidad

Topografía

Laboratorio

9 Especialidades

Prevención de Riesgos

Medio Ambiente
Medio Ambiente

Participación Ciudadana
Archivo SI NO N/A
Aprobación de Bases y Autorización para Publicar X
En la columna "N/A", al
Publicación Aviso colocar una "X" frente al
Bases Administrativas documento, indica que
"NO APLICA" en este
Términos de Referencia Contrato
Especificaciones Técnicas
En la columna "SI", al
Presupuesto Oficial
colocar una "X" frente al
Resolución de aprobación del Anexo Complementario documento, se debe
efectuar el
Aclaraciones y serie de preguntas y respuestas
HIPERVÍNCULO al
Nombramiento de Comisión de Apertura de propuestas ARCHIVO o CARPETA
respectiva
Nombramiento de Comisión de Evaluación de propuestas
Acta de apertura de ofertas técnicas
Acta de apertura de ofertas económicas
Evaluación de ofertas técnicas
Boleta de seriedad de la oferta
Evaluación de ofertas económicas
Informe o Acta de adjudicación
Aprobación Informe o Acta de adjudicación
Boleta de seriedad de la oferta
Oferta técnica del Contratista adjudicado
Oferta económica del Contratista adjudicado
Notificación al Contratista de la adjudicación
Contrato entre Sanitaria y Contratista
Resoluciones de nombramiento de Inspectores de Convenio
Nombramiento del Coordinador Designado para la Región
Nombramiento de Inspector Técnico
Resoluciones de aprobación del contrato y del gasto por gestión de
proyecto
Carta de entrega del contrato protocolizado
Carta de entrega del Contratista de la Garantía de fiel cumplimiento
del Contrato
Garantía de fiel cumplimiento
Revisión y Aprobación de la Garantía de fiel cumplimiento
FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la Garantía de fiel
cumplimiento del Contrato
Carta de entrega del Contratista de la Póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Revisión y Aprobación de la Póliza de Seguro de Responsabilidad
Civil
FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la Póliza de Seguro
de Responsabilidad Civil
Carta de entrega del Contratista de la Póliza de Seguro de Todo
Riesgo de Construcción
Póliza de Seguro de Todo Riesgo de Construcción
Aprobación de la Fiscalía de la Póliza de Seguro de Todo Riesgo de
Construcción
FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la Póliza de Seguro
de Todo Riesgo de Construcción
Copia del Convenio de asistencia técnica de la DOH con la sanitaria
respectiva
Instructivo para la gestión de proyectos
Carta de entrega de la Unidad Técnica de la Garantía de fiel
cumplimiento
Garantía de fiel cumplimiento actividades asociadas a la gestión de
proyectos
FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la Garantía
Comunicación del ITO al Contratista de la fecha de entrega de
terreno
Acta de entrega de terreno
Carta de entrega del Programa Oficial de Trabajo y Programa de
Ocupación de Mano de Obra
Programa Oficial de Trabajo y Programa Oficial de Ocupación de
Mano de Obra
Aprobación del ITO de Programa Oficial de Trabajo y Programa
Oficial de Ocupación de Mano de Obra
Aprobación de la ubicación de las Instalaciones de Faenas
Carta de entrega de las instalaciones para la ITO
Aprobación del ITO de las instalaciones

Indicación del ITO de ubicación de los letreros a colocar,

comunicación del Contratista de la instalación y recepción del ITO

Solicitud de subcontratación, incluidos antecedentes

Autorización de la Dirección
Cotizaciones de los proformas
Aprobación de la Dirección
Instrucción del ITO de ejecutar la proforma
Libros de Obras
Libros de Comunicaciones
Libros de Comunicaciones de Prevención de Riesgos
Libros de Comunicaciones de Topografía
Libros de Comunicaciones de Laboratorio de Autocontrol
Libros de Comunicaciones de Medio Ambiente y Participación
Ciudadana
Otros
Minuta Justificativa, incluido proyecto aprobado; si hay obra
extraordinaria: ETE, análisis de precios unitarios, cotizaciones y
deflactación

Carta del Contratista de entrega del contrato protocolizado y copia de

este
Carta de entrega del Contratista y Garantía de fiel cumplimiento
extendida en monto y plazo
Revisión y Aprobación de la Garantía extendida en monto y plazo si
es Póliza de Seguros

FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la extensión (por

modificación) en monto y plazo de la Garantía de fiel cumplimiento
del Contrato

Carta de entrega del Contratista y Endoso de la Póliza de Seguros

de Responsabilidad Civil extendida en monto y plazo
Revisión y Aprobación del Endoso de la Póliza de Seguros de
Responsabilidad Civil extendida en monto y plazo

Envío a custodia del Endoso de la Póliza de Seguros de

Responsabilidad Civil extendida en monto y plazo a DCyF (FDG con
recepción de DCyF)

Carta de entrega del Contratista y Endoso de la Póliza de Todo

Riesgo de Construcción extendida en monto y plazo
Revisión y Aprobación del Endoso de la Póliza de Todo Riesgo de
Construcción extendida en monto y plazo

Envío a custodia del Endoso de la Póliza de Todo Riesgo de

Construcción extendida en monto y plazo a DCyF (FDG con
recepción de DCyF)

Carta de entrega del organigrama y presentación del personal

exigido en las Bases
Aprobación del organigrama y personal presentado

Cartas del contratista de proposición de cambio de personal, con

documentos contractuales, currículos y certificados de título

Autorizaciones y aprobación del cambio de personal

Título, Currículum y aprobación de ITO
Autorizaciones y aprobación del cambio de ITO
Contratos de trabajo de todo el personal, incluido anexos y
prestación de servicios
Finiquitos
Libros de remuneraciones
Liquidación y boletas de pago de sueldos
Planillas de pago de imposiciones, salud y administrador de seguro
Acreditación de pago de impuesto único retenido a los trabajadores
Registro y Libros de asistencia
Certificado de la Dirección del Trabajo (Formulario 30.1)
Contrato de trabajo ITO
Finiquitos
Liquidación de sueldo
Comprobante de pago de imposiciones, salud y administrador de
seguro
Acreditación de pago de impuesto único retenido al ITO
Registro de visita a Obra, ITO
Certificado de la Dirección del Trabajo (Formulario 30.1)
Carátula y Anexos, aprobados
Factura del Estado de Pago
Respaldo de Cubicaciones y Certificaciones y/o Ensayes de los ítem
pagados
Minuta de Multas cursadas
Boleta de Garantía o Póliza de Seguros, en caso de Canje de
retenciones
Aprobación de la Fiscalía si la Garantía de Canje de retenciones es
Póliza de Seguros
FdG con recepción de la DCyF, de la custodia de la Garantía del
Canje de retenciones
Carta de entrega de informes mensuales
Informes mensuales del Contratista
Carta de entrega del Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC)
Oficios con observaciones al PAC
Cartas de entrega del PAC corregido
Oficio de recomendación de aprobación del PAC
Planes entregados por el Contratista
Aprobación del PAC por el ITO
Entrega, recepción y aprobación de modificaciones del PAC
Informes mensuales del PAC
Carta de entrega del Manual de Procedimientos de Autocontrol
(MPA)
Oficios con observaciones al MPA
Cartas de entrega del MPA corregido
Oficio de recomendación de aprobación del MPA
MPA entregados por el Contratista
Aprobación del MPA por el ITO
Calidad de los materiales empleados en la obra, avisos del
Contratista y aprobaciones del ITO
Programa de Auditorías internas del Contratista
Informes de Auditorías Internas realizadas
Antecedentes y requisitos del Auditor
Certificados de calibración de instrumentos topográficos
Entrega, recepción y aprobación de las cubicaciones
Registro topográfico actualizado (ajustes y modificaciones)
Aprobación del Laboratorio de Autocontrol o externo
Resoluciones del Servicio de Salud, en caso de uso de Densímetro
nuclear
Informes del Laboratorio de Autocontrol y/o Certificados de
Laboratorio externo
Carta del Contratista de notificación y entrega de Bases de
Prevención de Riesgos (PR), a su Experto
Carta de entrega del Plan y Programa de PR
Oficios con observaciones al Programa de PR
Cartas de entrega del Programa de PR corregido
Oficio de recomendación de aprobación del Programa de PR
Planes y Programas entregados por el Contratista
Aprobación del Programa de PR por el ITO
Carta del Contratista de inicio al Organismo administrador del Seguro
(Mutual, ACHS, IST)
Acta de reunión de inicio de Prevención de Riesgos
Informes de PR
Elección del Comité Paritario
Acta de primera reunión de Comité Paritario
Carta de Contratista a la Dirección del Trabajo informando
constitución del Comité Paritario
Plan de Señalización para trabajos en las vías
Cartas de entrega de los Planes de Gestión Ambiental y Planes
específico de manejo ambiental (instalaciones faenas, botaderos,
empréstitos, etc.)
Oficios con observaciones a los Planes de Manejo
Cartas de entrega de los Planes de Manejo corregidos
Oficios de recomendación de aprobación de los Planes de Manejo

Aprobación de los Planes de Manejo por el ITO

Planes de Manejo entregado por el Contratista
Presentación y material informativo para reunión de Participación
Ciudadana entregada por el Contratista
aprobación del ITO de presentación y material informativo
Actas de las reuniones de participación ciudadana

Constancia de entrega a la comunidad de material informativo

Observaciones

En la columna "N/A", al
colocar una "X" frente al
documento, indica que
"NO APLICA" en este
Contrato

En la columna "SI", al
colocar una "X" frente al
documento, se debe
efectuar el
HIPERVÍNCULO al
ARCHIVO o CARPETA
respectiva