BOLETIN INFORMATIVO IPS_2023_13

Para: Concesionarios KIA.

De: Área de atención al cliente
Asunto: Plataforma de reclamos CDK
Fecha: 19/06/2023
Distribución: Postventa

Estimados Clientes:
El presente boletín tiene la finalidad de explicar el desarrollo de “ Plataforma de
novedades de despacho CDK”

GESTION DEL CONCESIONARIO

1. Generar una nueva novedad

Para ingresar una novedad de reclamos CDK ingresar en el menú “ CDK-Novedades Cdk ”

1.1.- Generar nuevo reclamo

Para crear un reclamo, se debe dar clic en el botón “Nueva Novedad” ¸ y se nos desplegará la
siguiente pantalla:

Se puede realizar la búsqueda del documento por “N° GUIA, N° de Factura, Nota entrega”, al
ingresar el numero del documento, se debe dar clic en “BUSCAR” y se despliega la
información del documento y finalmente dar clic en el botón “Acciones”.

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Al dar clic en el botón “Acciones”, de desplegar la información de la factura, la cabecera y
detalle
 Se puede realizar el reclamo de unos ítems o de toda la factura. Para ingresar un
reclamo de toda la factura de debe dar clic en el botón rayo “ ” y seleccionar el causal.
 Para realizar el reclamos de algunos ítems se debe seleccionar el ítem y posterior dar
clic en el botón de signo azul “+”.

Al seleccionar el ítem se despliega una pantalla con la información del repuesto, se debe
seleccionar el causal, ingresar la cantidad a devolver, observaciones y agregar fotos o videos y
finalmente dar clic en el botón “Guardad Novedad”.

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No se puede ingresar cantidades mayor a la factura, solo con el causal “SOBRANTE” no valida
la cantidad a ingresar, con las demás causales no se puede ingresar una cantidad mayor a la de la
factura.

Una vez creada la novedad, se puede editar, anular, visualizar y finalmente al dar clic en el
botón “ ”para enviar el reclamo al distribuidor. Una vez enviado el reclamo pasa de estado
“INGRESADO” a “PENDIENTE”.

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Existen algunas validaciones que se debe tomar en cuenta:
 Si existe registrado un documento del mismo tipo FAC, GUIA, NOTA en la misma
empresa con estado mayorista RECHAZADO, se permitirá el registro de los datos
como TIPO RECLAMO – APELADO.
 Si no se cumple está condición, se informará que el documento ya está registrado y no
se permitirá continuar con el proceso.
 En caso de que no exista el documento en el sistema se registrará como TIPO
RECLAMO – NORMAL.
1.1. Asignación De Reclamos Masivos
Esta opción permite asignar un causal de reclamo a todos los ítems de la factura de
forma masiva, el proceso de búsqueda es el mismo que la creación del reclamo, hasta
llegar a la siguiente pantalla.

1. Este botón nos permite realizar la asignación masiva y al realizarlo nos muestra
la siguiente confirmación

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 Al aceptar el proceso, el sistema exigirá que se seleccione un causal que va a
ser aplicado a todos los ítems.

Una vez seleccionado, guardamos el reclamo y el sistema nos volverá a solicitar

confirmación.

Una vez aceptado por última vez se realizar el proceso de guardado masivo de todos
los ítems, se llama a la siguiente API: api/NvCtrl/VmCrMsNvdd
Click aquí para ver información de API’S.

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