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EGRESOS:
COMPROBANTES DE PAGO
PLANILLA DE MOVILIDAD
El código del usuario y la clave debe ser coordinada con responsable de la implementación SIGA o
el responsable de informática de la Entidad, quedando bajo su responsabilidad matricular a los
usuarios del Sistema.
En el encabezado de todas las pantallas del Módulo se mostrará la Barra de Herramientas, con los siguientes
iconos activos:
Salir de la pantalla
Recuperar Datos
Imprimir
Grabar Registro
Por otro lado, para agregar o eliminar registros, el Módulo tiene como estándar el uso o aplicación del botón
derecho del Mouse sobre las pantallas o áreas de trabajo, mostrando un Menú Contextual con opciones, por
ejemplo:
Año: Por defecto muestra el año actual. El Administrador del Sistema es el encargado
de actualizar esta información.
Nro. Documento: Casilla donde se podrá digitar el Nro. De Comprobante, Planilla de Movilidad o
Vale Provisional, luego presionar tecla ENTER.
Tipo Documento: Muestra, Boleta de Venta, Boleto de Viaje, Declaración Jurada, Documento de
Banca y Seguros, Factura, Liquidación de Cobranza, Liquidación de Compra, Nota
de Crédito, Recibo de Honorarios Profesionales, Recibos de Servicios Públicos,
Tickets o Cinta con IGV, para elegir dar clic sobre el icono.
4.- En seguida se mostrará la siguiente ventana de Registro de Comprobantes de Pago y Otros, donde seleccionamos
Tipo Documento.
8.- En el Campo Distribución por Detalle Presupuestal, seleccionar FF/Rb, Meta, Clasificador y registrar
MontoS/. y luego Clic en el Disckette, luego Salir en la puerta Verde.
1.- Para ello, se ingresará a la opción Ingresos dentro del Sub-Módulo Caja Chica.
Año: Por defecto muestra el año actual. El Administrador del Sistema es el encargado
de actualizar esta información.
5.- Luego seleccionar Movilidad por clasificador: FF/Rb, Meta, y Especificación de Gasto (Motivo de la
Comisión) y grabar.
7.- Registrar Destino (Entidad), Distrito, Fecha, Monto, Hora Partida Retorno y grabar