Manual - Sigdel

MANUAL DEL SISTEMA DE
LIBERACIONES
V 1.0
Dirección: Av. Circunvalación Golf Los Inkas 206 -

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208 (Javier Prado Este) Piso 13 – Santiago de Surco.
ÍNDICE DE CONTENIDO
Contenido
Inicio de Sesión .................................................................................................................................................... 3
Reconocimiento de la Interfaz Principal.............................................................................................................. 4
PASO 1: Documento ............................................................................................................................................ 7
Nuevo Documento .............................................................................................................................................. 7
Documento Registrado ...................................................................................................................................... 12
Acciones del Documento ................................................................................................................................... 12
Ver Contenido - Registro ............................................................................................................................... 12
1. Registrar un Detalle ............................................................................................................................... 13
2. Nuevo Lote (solo para el registro de certificados de calidad del producto) ......................................... 14
3. Ver Contenido – Detalle de Lote ........................................................................................................... 19
Editar Documento ......................................................................................................................................... 22
Descargar Documento ................................................................................................................................... 22
Eliminar Documento ...................................................................................................................................... 22
PASO 2: Expedientes.......................................................................................................................................... 23
Filtro .................................................................................................................................................................. 23
Lista de Documentos ......................................................................................................................................... 24
Expedientes ....................................................................................................................................................... 26
1. Crear un Expediente .............................................................................................................................. 26
2. Tipos de Expedientes ............................................................................................................................. 27
3. Completar un Expediente ...................................................................................................................... 28
PASO 3: Presentación ........................................................................................................................................ 34

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SISTEMA DE LIBERACIONES
Inicio de Sesión
- Ingresar Usuario, ejemplo: QWP2008679.

Si el usuario fue ingresado correctamente, entonces podrá divisar un icono
(check ok) en señal de conformidad.
- Ingresar Contraseña, debe ingresar la misma contraseña que se le asigno o
registró, para ingresar en SIGO Proveedores.
El icono ver activa o desactiva la vista de la contraseña.
- El botón de color amarillo “Ingresar a su cuenta” valida las credenciales
ingresadas y da acceso a la interfaz de liberaciones.
- Manual de Usuario, permite ver en formato PDF el manual de ayuda.

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Reconocimiento de la Interfaz Principal
01
Botón Responsive, muestra y oculta el menú Liberaciones/Documentos
Indicador de estado del Tramitedoc, para poder usar la firma digital.

02
Cuando se accede a la interfaz de trabajo un mensaje del navegador
pregunta si desea abrir o cancelar el Tramitedoc, de la acción que se
realice, se mostrara el estado: No Conectado o Conectado.
03 Nombre del Proveedor, la función con la que cuenta este botón es permitir
salir de la plataforma de trabajo.

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Botones de Cabecera, se distribuyen en 3 pasos.
04
A pesar de que no guarda un orden de secuencia de atención por cada
paso, debe registrar por lo menos un documento para poder efectuar el
Paso 2 que es crear el expediente y luego realizar la presentación.
Nuevo Documento, este botón registras un documento nuevo.

05
Criterio de búsqueda Campaña, muestra los periodos en años que ha
06 tenido el PNAEQW forma automática el sistema consigna el último periodo
vigente.
07
Criterio de búsqueda Proceso de Compras, según el periodo seleccionado
solo mostrara el o los Proceso(s) de Compra(s) asociado(s).
Criterio de Búsqueda Tipo Documento, muestra el documento que desea

08 buscar.

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Producto, va depender de la modalidad en la que está participando y
09 debe seleccionar y registrar la información del según corresponda.
- Si es modalidad Productos solo (un solo caso).
-Si es modalidad Raciones serán y (ambos casos).
Además el campo por llenar, cuenta con la funcionalidad de
autocompletar según el nombre del alimento de acuerdo a las
especificaciones técnicas de alimentos.
10 Marca, campo donde se ingresará la marca si fuera necesario.
11
Botón Buscar, de acuerdo a la selección de los campos (06, 07, 08 y 09)
efectúa una búsqueda para mostrar un resultado.
12
Resultado de la búsqueda, muestra los tipos de documentos en relación a
los criterios de búsqueda.
Ver más.
13 Muestra la cantidad de documentos encontrados.

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PASO 1: Documento
Nuevo Documento
Pasos para crear un Nuevo Documento:
1. Hacer clic en el botón Nuevo Documento.

2. Se Visualiza la interfaz que solicita el Registro del Documento como se ve en la
figura a continuación.
3. Hacer uso del campo desplegable Campaña, para seleccionar el periodo

vigente (puede seleccionar un periodo distinto según sus motivos). Este
campo determina automáticamente según la última campaña vigente.
4. El campo Proceso se determina automáticamente en relación a la selección
de la Campaña.
5. Seleccionar el Tipo de Producto:
- Especificación Técnica. (si es un producto lo que desea registrar)
- Materia Prima/Insumo. (si es un ingrediente para la preparación de raciones
que desea registrar)
6. La selección de la Entidad que Autoriza el Producto a registrar, siendo las
siguientes:
- DIGESA
- SENASA

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- SANIPES
- OTROS
7. Tipo de Documento, va mostrar los documentos relacionados al producto a
registrar y la entidad que lo autoriza, selección realizada en el campo de
Entidad que Autoriza el Producto a continuación, los casos:
8. El siguiente campo solicita el código que identifica el Tipo de Documento

(número del documento), el cual se registra según el documento que se
adjunte.
Tipos de número del documento:
- N° de Autorización Sanitaria

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- N° de Registro Sanitario
- N° de Certificado
- N° de Comprobante
- N° de Documento
- N° de Informe
- N° de Protocolo Técnico
- N° de Registro Sanitario
- N° de Resolución Directoral
- Código Ficha Técnica
9. Observación, campo de texto que permite ingresar información sobre el
procedimiento o el documento que va registrar, el cual será atendido por los
especialistas del PNAEQW.
10. Adjuntar PDF
- Clic en el botón Browser (Navegador).

- Muestra la ventana de navegación de Windows, el cual permite
seleccionar el archivo que se adjuntará y luego hacer clic en Abrir.
Se verá el nombre del archivo cargado y una previsualización en tiempo

real, para que se pueda verificar el archivo.

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11. Una vez registrado todos los campos llenados, debe hacer clic en los botones
Cancelar o Guardar.
Elimina todos los datos ingresados y te ubica en la sección

anterior.
Registra todos los datos ingresados, generando el registro del

Documento.
12. Si selecciona la opción GUARDAR, una ventana emergente de confirmación le

índica ¿Esta seguro que desea registrar un nuevo documento?
De pulsar el botón SI para que el documento quede registrado, y si selecciona

el botón NO, se cancela el registro efectuado y la acción lo ubica en la interfaz
anterior.

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13. Para concluir el registro del documento, deberá hacer clic en Aceptar en el
popup mensaje que indica “Se registró Documento”.
Nota:
Si el número de documento se repitiera en el registro, un mensaje lo alertara de que
el número de documento se está repitiendo.

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Documento Registrado
Como se ve en la figura, se muestra la lista de documentos ya registrados. En la

posición N° 1 se muestra el último Documento Registrado.
Los demás documentos pertenecen a registros anteriormente efectuados.
Acciones del Documento
Ver Contenido - Registro

- Haga clic en el icono en forma de mano como se muestra en la figura.
- Se visualiza una interfaz donde se muestra el detalle del documento registrado
y la acción que debe realizar de no encontrase registrado el detalle del
documento en el sistema. (Registro y Lote, de ser un certificado de lote el
documento registrado)

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1. Registrar un Detalle
a) En caso que el detalle del documento aún no se tenga registrado (grilla
“registro”), hacer clic en el botón “Nuevo Detalle” para registrar el detalle
del documento.
b) A continuación, la interfaz te permite registrar el detalle del documento
(contenido), para ello dispone de la visualización del documento.
c) Luego de efectuar el registro de todos los campos debe pulsar el botón

Guardar.
d) Luego haciendo clic debe confirmar el registro efectuado pulsando en el
botón SI.

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e) Por ultimo un mensaje confirmara el éxito del registro, clic en Aceptar.
f) Luego puede ver en la tabla el registro relacionado al documento.
2. Nuevo Lote (solo para el registro de certificados de calidad del producto)

a) Solo en caso de registrar documentos de (1) Certificado/informe de
inspección de lote (2) Certificado sanitario, podrá visualiza la grilla “Lotes”,
la misma que de no contener el registro del detalle del lote, debe hace clic
en el botón "Nuevo Lote" para crear el Registro Detalle del documento.
b) A continuación, la interfaz te permite registrar el detalle al documento.

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c) Luego debe llenar los campos solicitados, siendo estos:
1. Fecha de Producción, aunque no es un campo obligatorio es
recomendable que sea registrado según se indique en el documento.
2. Fecha de Vencimiento, este campo es de registro “obligatorio” por lo
que debe ser completado según documento.
De obviar el registro en este campo, un mensaje advierte que falta ser
registrado.
3. Cantidad Certificada, es la cantidad total de productos, en unidades,

que certifica el documento.
registrado.
4. Presentación, este campo es de selección y permite seleccionar la

presentación según se indica en el documento.

registrado.

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5. Peso, este campo se autocompleta, cuando efectúe el registro de la
cantidad certificada y se haga la selección del tipo de presentación.
6. Marca, campo informativo que muestra de forma automática la marca
del producto registrado.
7. Tipo de Localidad, selecciona mediante el campo si el producto
registrado es de origen Importado, Nacional o Regional.

registrado.
8. Envase Primario, campo de carácter obligatorio que debe ser registrado

según detalle del documento.
registrado.
9. Envase Secundario, campo de carácter obligatorio que debe ser

registrado según detalle del documento.
registrado.

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10. Nro. de Lote, campo de carácter obligatorio que debe ser registrado
según detalle del documento.
registrado.
d) De culminar el registro pulsar en el botón Guardar.

e) Luego responde la pregunta, de ser afirmativo hacer clic en el botón SI.
f) Por ultimo un mensaje confirma el éxito del registro, hacer clic en Aceptar.
g) Luego puede ver en la grilla la descripción del Lote.

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Nota:
Si desea editar un registro o lote, debe hacer clic en el botón de Edición .
Esta opción te lleva a la interfaz Registrar Detalle del Documento o Nuevo Lote
y podrás realizar los cambios en los campos de esa interfaz.
Si después de haber realizado algún cambio, decide Guardar la actualización
del registro un mensaje le indica si está seguro de actualizar el registro.
Por ultimo un mensaje le informa que se realizó exitosamente la actualización.
Nota:
Si desea eliminar un registro o lote, debe hacer clic en el botón Eliminar ,
luego aparece una ventana emergente de confirmación.
De ser afirmativo pulsar el botón si, luego debe confirma el éxito, haciendo clic
en Aceptar.
Nota:
El sistema permite el registro de varios lotes de producto para un solo
Certificado/informe de inspección de lote o Certificado sanitario registrado.

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3. Ver Contenido – Detalle de Lote
a) Clic en el botón "Nuevo Comprobante" para crear el comprobante
relacionado al registro del lote.
b) A continuación, la interfaz te permite crear un nuevo Comprobante.
c) Debe iniciar con el campo de selección Tipo Comprobante.

Según la selección se van a mostrar los campos que solicita el
comprobante.
Tipo de Comprobante Carta de Distribuidor Autorizado:
Tipo de Comprobante Boleta – Factura

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Tipo de Comprobante Guía Remisión
Tipo de Comprobante Kardex

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Nota:
Cuando se registra un comprobante Boleta, Factura, Carta de Distribuidor
Autorizado o Guía de Remisión, en ocasiones el campo N° de Documento
estará desactivado y mostrará un contenido según documento.
d) Luego se debe adjuntar el sustento del comprobante, por lo que se debe

adjuntar el archivo PDF del comprobante.
Clic en la barra Seleccione Archivo o Browse para ir al navegador del

Explorador de Archivos y seleccionar el archivo correcto.
e) Se termina el registro en el botón Guardar.
f) Luego responde la pregunta haciendo clic en el botón SI.
g) Por ultimo un mensaje confirmara el éxito del registro, clic en Aceptar.

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h) Luego puede ver en la tabla el comprobante.
NOTA:
El o los comprobante(s) no deben exceder la cantidad especificada en el
registro de Lote.
Editar Documento
- El icono Editar Documento, permite actualizar algún cambio que desea realizar
al documento.
- Si el icono se muestra en otro caso, tendrá la misma funcionalidad.
Descargar Documento
- El icono Descargar Documento, brinda una vista del documento que adjunto.
- La vista del documento va depender de la ubicación en la que se encuentre.
Eliminar Documento
- Este icono permite eliminar el documento que registro.

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PASO 2: Expedientes
Filtro
- La sección Filtro presenta por defecto el periodo de la Campaña y muestra el

ultimo Procedo de Compra registrado.
- Si desea especificar el resultado del filtro puede llenar el casillero con el nombre
del Producto y Marca que desea buscar.
- El botón en Buscar, debe mostrar la lista de documentos relacionado a las
indicaciones del filtro.
Nota:
Si la campaña es de un periodo anterior al actual, entonces mostrará
automáticamente los expedientes correspondientes al periodo ingresado en el filtro.

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Lista de Documentos
- Esta sección muestra la lista de documentos que luego deben ser asignados al
expediente, cada lista contiene documentos que fueron registrados para el
producto y marca registrada.

Página 24 de 40
- Si selecciona algún documento de la lista, sin antes haber generado un
expediente lote, entonces un mensaje aparece indicando la mala acción
realizada.
- Para generar un expediente lote el documento inicial que debe seleccionar es

el Certificado/informe de inspección de lote o Certificado sanitario registrado,
según corresponda. Si el documento que se asigna al expediente no es el
correcto, un mensaje te hará saber la acción que debe realizar previamente.
- De seleccionar el documento correcto, se muestra un botón Seleccionar el cual

permite asignar el documento al expediente.
Clic en el botón seleccionar para que sea agregado al

expediente.

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Expedientes
1. Crear un Expediente
- Clic en el botón Nuevo Expediente.

- Luego una ventana muestra el campo Observación que da origen al
expediente.
- Luego dar Clic en el botón Guardar para que se cree el Expediente.

- Un mensaje le preguntara ¿Está seguro que desea guardar el Expediente?
- Luego de seleccionar “SI” un mensaje le informa que se generó el nuevo

expediente asignándose una numeración por sistema.
Dar clic en el botón Aceptar.

Página 26 de 40
- Luego podrás ver el nuevo Expediente.
2. Tipos de Expedientes
Expediente “Generado”, cuando el expediente se encuentra en

su estado inicial y se encuentra que está vacío.
Expediente “Asignado”, cuando se asigna un documento lote

(Certificado/informe de inspección de lote o Certificado
sanitario registrado) al expediente y se procede a guardarlo.
IMPORTANTE: Se debe asignar los documentos requisitos exigidos
por el PNAEQW, para el producto registrado, al expediente; esté
se encuentra listo para su firma digital y posterior presentación.
Para efectuar la firma digital del expediente,

debe hacer Clic secundario al expediente
(Asignado), y seleccionar la opción Firma
Digital.

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3. Completar un Expediente
3.1. PASO N° 1.- Abrir el expediente GENERADO
3.2. PASO N° 2.- Asignar un lote al expediente desde la lista de documentos.

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3.3. PASO N° 3.- Guardar.
3.4. PASO N° 4.- Clic en el botón Aceptar.
3.5. PASO N° 5.- Verificar el estado del Expediente: ASIGNADO.

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3.6. PASO N° 6.- Completar el Expediente. No se puede firmar si no completa los
requisitos necesarios que demanda el expediente.
Un mensaje de alerta indica los documentos que se deben asignar al
expediente.
Expediente Completo:
Guardar los cambios realizados al expediente.

Página 30 de 40
3.7. PASO N° 7.- Firmar el Expediente
- Clic Secundario al Expediente, seleccionar Firma Digital.
- Clic en el botón Descargar
- Confirmas que el archivo se descargó.

Página 31 de 40
También lo puede verificar en la sección Descargas del Explorador de
Windows.
- Luego debe abrir el programa Firma ONPE y firmar el documento,

confirmar la existencia del documento en su ubicación inicial.
- Subir el archivo firmado, clic en el botón Firma Digital.

Página 32 de 40
Seleccionas el Archivo PDF que ahora muestra una descripción [F] al
final del nombre. (Indica que tiene la firma en el documento)
- Clic en el botón Abrir.
- Clic en el botón SI para cargar el archivo PDF.
- Verificas el Estado del Expediente, ahora muestra el estado FIRMADO.
nota
La acción Eliminar se puede realizar en los estados Asignado y Firmado. Para ello
debe primero eliminar los documentos asignados al lote.
Si elimina primero el lote se mostrará el siguiente mensaje:

Página 33 de 40
PASO 3: Presentación
- Selecciona la Campaña y el Proceso de Compras, luego clic en el botón Buscar.
- En la tabla Detalle de Establecimiento, se muestra el o los establecimiento(s)

registrados por el proveedor.
- Hacer Clic en el establecimiento donde se encuentren almacenados sus

productos.
- Luego se muestra el detalle de la Unidad Territorial, luego se muestra la relación
entregas por cada ítem vinculado al establecimiento que se seleccione.
En la tabla puede visualizar las entregas programadas para el Ítem.

- La sección Registrar cuenta con un checkbox de selección, que realiza la acción
de registro.
- Para generar la carta, primero se debe agregar la ficha técnica según el
expediente.
La sección Ficha Técnica, muestra los documentos según la selección de entrega
que realizó en la Unidad Territorial y el tipo de modalidad.

Página 34 de 40
- Buscas la ficha técnica que deseas agregar al listado.
Selecciona el producto que se muestra en Detalle y se arrastras hacia la sección

Listado.
- Cuando esté ubicado en la sección Listado, sueltas la selección para que se
incorpore a la lista. Haga clic en el botón SI para confirmar.
- Cuando el listado este completo, entonces debe subir a la sección Unidad

Territorial y en la fila que realizo la selección, se dirige a la sección Generar Carta
(Todas las entregas deberán generar la carta y efectuar la firma digital).

Página 35 de 40
Pasos para Firmar la Carta:
- Clic en el botón Firma Digital, del cual emerge una ventana Firma ONPE.
- Clic en el botón Firma.

Seleccionar Firma Avanzada.

Página 36 de 40
- Luego debe indicar la página (la primera página) y posición donde se
imprimirá la firma digital (de preferencia en la parte superior izquierda).
- Seleccionas el Certificado y luego hacer clic en el botón Aceptar.
- Ingresa la contraseña de su certificado digital y firme.

Página 37 de 40
- Verificas la firma en el documento.
- De estar conforme, hacer clic en el botón Validar Firma Digital.

Página 38 de 40
- Se ejecuta la validación del programa Firma ONPE al aplicativo.
Muestra el mensaje de progreso de la firma digital culminado.

- Para terminar con éxito, debe hacer clic en el botón Aceptar, del
mensaje.

Página 39 de 40
Dirección: Av. Circunvalación Golf Los Inkas 206 – 208
(Javier Prado Este) Piso 13 - Santiago de Surco
Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m
Teléfono: 01-2019360
Línea gratuita: 0800-20-600
info@qw.gob.pe

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Criterio de Búsqueda Tipo Documento, muestra el documento que desea

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10 Marca, campo donde se ingresará la marca si fuera necesario.

13 Muestra la cantidad de documentos encontrados.

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Pasos para crear un Nuevo Documento:

1. Hacer clic en el botón Nuevo Documento.

3. Hacer uso del campo desplegable Campaña, para seleccionar el periodo

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8. El siguiente campo solicita el código que identifica el Tipo de Documento

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- Clic en el botón Browser (Navegador).

Se verá el nombre del archivo cargado y una previsualización en tiempo

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Elimina todos los datos ingresados y te ubica en la sección

Registra todos los datos ingresados, generando el registro del

12. Si selecciona la opción GUARDAR, una ventana emergente de confirmación le

De pulsar el botón SI para que el documento quede registrado, y si selecciona

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Como se ve en la figura, se muestra la lista de documentos ya registrados. En la

Los demás documentos pertenecen a registros anteriormente efectuados.

Acciones del Documento

Ver Contenido - Registro

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c) Luego de efectuar el registro de todos los campos debe pulsar el botón

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f) Luego puede ver en la tabla el registro relacionado al documento.

2. Nuevo Lote (solo para el registro de certificados de calidad del producto)

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3. Cantidad Certificada, es la cantidad total de productos, en unidades,

4. Presentación, este campo es de selección y permite seleccionar la

De obviar el registro en este campo, un mensaje advierte que falta ser

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De obviar el registro en este campo, un mensaje advierte que falta ser

8. Envase Primario, campo de carácter obligatorio que debe ser registrado

9. Envase Secundario, campo de carácter obligatorio que debe ser

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d) De culminar el registro pulsar en el botón Guardar.

g) Luego puede ver en la grilla la descripción del Lote.

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c) Debe iniciar con el campo de selección Tipo Comprobante.

Tipo de Comprobante Boleta – Factura

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Tipo de Comprobante Kardex

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d) Luego se debe adjuntar el sustento del comprobante, por lo que se debe

Clic en la barra Seleccione Archivo o Browse para ir al navegador del

g) Por ultimo un mensaje confirmara el éxito del registro, clic en Aceptar.

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- La sección Filtro presenta por defecto el periodo de la Campaña y muestra el

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