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Formato Acciones Correctivas

Este documento proporciona un formato para reportar acciones correctivas e preventivas en el Politécnico de Colombia. Incluye secciones para describir la fuente del reporte, la acción o problema reportado, un análisis de causas, un plan de acción, responsables, fechas de implementación y verificación, y una evaluación de la eficacia de la acción. El formato estandariza el proceso de mejora continua en la institución.

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POLITECNICO DE COLOMBIA

ACCIONES CORRECTIVAS
CÓDIGO: VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 1

PERSONA QUE REPORTA: _____________________ PROCESO: _____________________________


CLASIFICACIÓN

1. ACCIÓN Nº
FUENTE:
Atención a sugerencia o queja del cliente Evaluación de satisfacción del cliente
Seguimiento a la planeación estratégica Seguimiento revisión por la dirección
Seguimiento al desempeño de los proveedores Seguimiento y medición del proceso
Seguimiento al cumplimiento de los requisitos del cliente Seguimiento a la competencia del personal
Auditoría Indicadores
Otra:________ Cual:
2. DESCRIPCIÓN DE LA AC o AP (HECHO, EVIDENCIA Y REQUISITO): 4. REINSPECCIONADO POR:

_________________________________
CUMPLE: SI___NO____
Porque:

3. TRATAMIENTO (Exclusivamente AC) RESPONSABLE FECHA

FECHA:
5. CAUSAS REALES O POTENCIALES: (ver técnicas estadísticas) para otras herramientas hacer análisis parte posterior hoja.
Recurso Humano Equipos

Efecto:

Recursos Método Medio Ambiente


FECHA DE
6. PLAN DE ACCIONES RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN
VERIFICACIÓN

Fecha propuesta de cierre______________________________ Fecha real de cierre_____________________________


Fecha evaluacion de eficacia progr._______________________ Fecha evaluacion de eficacia progr.________________

7. ¿LA ACCIÓN FUE EFICAZ? SI _____ NO _____ Requiere nueva: AC ____ AP ____ N°______
EFICACIA

Porque:
_______________________________ ____________________
Firma Responsable de verificación Fecha de verificación
AP: Acción Preventiva AC: Acción Correctiva

FECHA DE REPORTE: ________________________ RESPONSABLE DE CIERRE: _______________

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