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POLITECNICO DE COLOMBIA

ACCIONES CORRECTIVAS
CDIGO: VERSIN: 1 PGINA 1 de 1

PERSONA QUE REPORTA: _____________________ PROCESO: _____________________________

1. ACCIN N
CLASIFICACIN

FUENTE:
Atencin a sugerencia o queja del cliente Evaluacin de satisfaccin del cliente
Seguimiento a la planeacin estratgica Seguimiento revisin por la direccin
Seguimiento al desempeo de los proveedores Seguimiento y medicin del proceso
Seguimiento al cumplimiento de los requisitos del cliente Seguimiento a la competencia del personal
Auditora Indicadores
Otra:________ Cual:
2. DESCRIPCIN DE LA AC o AP (HECHO, EVIDENCIA Y REQUISITO): 4. REINSPECCIONADO POR:

_________________________________
CUMPLE: SI___NO____
Porque:

3. TRATAMIENTO (Exclusivamente AC) RESPONSABLE FECHA

FECHA:
5. CAUSAS REALES O POTENCIALES: (ver tcnicas estadsticas) para otras herramientas hacer anlisis parte posterior hoja.
Recurso Humano Equipos

Efecto:

Recursos Mtodo Medio Ambiente


FECHA DE
6. PLAN DE ACCIONES RESPONSABLE
IMPLEMENTACIN
VERIFICACIN

Fecha propuesta de cierre______________________________ Fecha real de cierre_____________________________


Fecha evaluacion de eficacia progr._______________________ Fecha evaluacion de eficacia progr.________________
EFICACIA

7. LA ACCIN FUE EFICAZ? SI _____ NO _____ Requiere nueva: AC ____ AP ____ N______
Porque:
_______________________________ ____________________
Firma Responsable de verificacin Fecha de verificacin
AP: Accin Preventiva AC: Accin Correctiva

FECHA DE REPORTE: ________________________ RESPONSABLE DE CIERRE: _______________