INFORME 761 - Incorporacion Presupuestal V3.0

Gobierno Regional de Ica
“Año de la Unidad la Paz y el Desarrollo”

INFORME N°761-2023-GORE-ICA/GRDS-EZG
AL : CPC. JESUS MELCHOR VILLEGAS PACHAS.

Gerente Regional de Desarrollo Social.
DE : ING. ERNESTO ZAPANA GINEZ.

Ingeniero IV de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
ASUNTO : SOLICITO INCORPORACIÓN DE INVERSIÓN NO PREVISTA EN EL PMI 2023-2025 GORE ICA Y

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL A FAVOR DE LAS INVERSIONES CON C.U.I. N°2589784 Y
C.U.I. N°2584772
REFERENCIA
a) INFORME N°063-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-MRHS
b) INFORME N°119-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-CAGC
c) INFORME N°217-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-LMRS
d) INFORME N°057-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-JLAPR
e) RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°008-2023-GORE-ICA-GRDS
f) RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°009-2023-GORE-ICA-GRDS
g) Anexo 05 de la Directiva N°001-2019-EF/63.01
h) Ley 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
i) Lineamientos N°2 de la Directiva Nº0005-2022-EF/50.01
FECHA : Ica, 28 de junio del 2023.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que las inversiones
C.U.I. N°2589784 y C.U.I. N°2584772, cuentan con APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO según los documentos de
referencia e) y f), por lo que, a fin de iniciar con la ejecución física se requieren su incorporación en el PMI 2023-2025 GORE ICA
y Modificación Presupuestal, por lo que al respecto en calidad de área usuaria se informa lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
 Mediante Ley 31638, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°040-2022-GORE.ICA-GR, de fecha 23-02-2022, se aprueba el Programa
Multianual de Inversiones (PMI) 2023-2025 del Gobierno Regional de Ica.
 Mediante INFORME Nº063-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-MRHS, de fecha 08.06.2023, la Supervisora del Proyecto:
“RECUPERACION DE ATENCION ESPECIALIZADA EN EL SALUD PUBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL ICA,
DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con CUI 2588558 remite su
PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES DEL AÑO FISCAL 2023 en el cual se indica la inversión a
realizar en el presente año por específicas de gasto.
 Mediante INFORME Nº119-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-CAGC, de fecha 08.06.2023, el Supervisor del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN DIRECCION
REGIONAL DE SALUD, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”, con CUI 2578810 remite
su PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES DEL AÑO FISCAL 2023 en el cual se indica la inversión a
realizar en el presente año por específicas de gasto.
 Mediante INFORME Nº057-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-JLAPR, de fecha 08.06.2023, el Supervisor del Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN GOBIERNO
REGIONAL ICA, DISTRITO DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con CUI 2588573 remite su PROGRAMACION
PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES DEL AÑO FISCAL 2023 en el cual se indica la inversión a realizar en el presente
año por específicas de gasto.
 Mediante INFORME Nº217-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-LMRS, de fecha 21.06.2023, el Supervisor del Proyecto:
“RECUPERACION DE SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN GOBIERNO REGIONAL ICA, DE
LA PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con CUI 2588330 remite su PROGRAMACION
PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES DEL AÑO FISCAL 2023 en el cual se indica la inversión a realizar en el presente
año por específicas de gasto.
 Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°008-2023-GORE-ICA-GRDS, en fecha 02.06.2023 se aprueba el
Expediente Técnico de la Inversión: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN
GOBIERNO REGIONAL ICA DISTRITO DE ICA, DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con
C.U.I. N°2589784.
 Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°009-2023-GORE-ICA-GRDS, en fecha 04.07.2023 se aprueba el
Expediente Técnico de la Inversión: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE
Gobierno Regional de Ica. Av. Cutervo N° 920 - Ica – Ica

EDUCACION SECUNDARIA EN 67 UNIDADES PRODUCTORAS 11 CENTROS POBLADOS 14 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, con C.U.I. N°2584772.
II. BASE LEGAL
 Decreto Supremo Nº242-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
 Decreto Supremo N°284-2018-EF: que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, y modificatorias.
 Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.0: Resolución que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y modificatorias.
 Ley 31638: Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
 Artículo 13 de la Ley 31638, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
 Lineamiento N°2 de la Directiva N°0005-2022-EF/50.01: Lineamientos sobre Modificaciones Presupuestarias para la
Ejecución del Gasto en Inversiones y en Proyectos de las Entidades Públicas, con cargo al Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2023.
III. ANALISIS DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL
III.1. INVERSIONES A SER INCORPORADAS EN EL PMI 2023 -2025 GORE ICA COMO INVERSIONES NO PREVISTAS
En el marco del ANEXO N°05: LINEAMIENTOS PARA LAS MODIFICACIONES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
DEL PMI, que forma parte de la Directiva N°001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se sustenta lo siguiente:
III.1.1.C.U.I. N°2589784, “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN

GOBIERNO REGIONAL ICA DISTRITO DE ICA, DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA”
POR EL MONTO DE S/0000 AÑO 2023 Y S/000000 AÑO 2024
a. La inversión responde a los criterios de priorización del Gobierno Regional de Ica, aprobado mediante R.E.R
N°015-2022-GORE-ICA-GR, asimismo, contribuye a reducir la brecha de “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN GOBIERNO REGIONAL ICA DISTRITO DE ICA, DE
LA PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA” CON …… CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA
b. EXPLICAR FASE DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN, SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA… FECHA DE INICIO Y FIN DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN, PORQUÉ REQUIERE
FINANCIAMIENTO.
c. INFORMAR PROPUESTA DE INVERSIÓN QUE VA HABILITAR LA INVERSIÓN A SER INCORPORADA EN
EL PMI. SUSTENTAR LA NO EJECUTABILIDAD DE SU PRESPUESTO 2023.
d. INDICAR QUE SE ADJUNTA EL FORMATO 12B DE LA INVERSIÓN HABILITADA Y HABILITADORA DE
RECURSOS PRESUPUESTALES.
III.1.2.C.U.I. N°2584772, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE

EDUCACION SECUNDARIA EN 67 UNIDADES PRODUCTORAS 11 CENTROS POBLADOS 14 DISTRITOS
DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA” POR EL MONTO DE S/0000 AÑO 2023 Y
S/000000 AÑO 2024
a. La inversión responde a los criterios de priorización del Gobierno Regional de Ica, aprobado mediante R.E.R
N°015-2022-GORE-ICA-GR, asimismo, contribuye a reducir la brecha de “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN 67 UNIDADES
PRODUCTORAS 11 CENTROS POBLADOS 14 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL
DEPARTAMENTO DE ICA” CON …… CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA
b. EXPLICAR FASE DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN, SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y
FINANCIERA… FECHA DE INICIO Y FIN DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN, PORQUÉ REQUIERE
FINANCIAMIENTO.
c. INFORMAR PROPUESTA DE INVERSIÓN QUE VA HABILITAR LA INVERSIÓN A SER INCORPORADA EN
EL PMI. SUSTENTAR LA NO EJECUTABILIDAD DE SU PRESPUESTO 2023.
d. INDICAR QUE SE ADJUNTA EL FORMATO 12B DE LA INVERSIÓN HABILITADA Y HABILITADORA DE
RECURSOS PRESUPUESTALES.
III.2. INVERSIONES A SER MODIFICADAS Y/O HABILITADAS DE MAYORES RECURSOS PRESUPUESTALES PARA
SU EJECUCIÓN Y CONTINUIDAD EN EL AÑO 2023:

En el marco del Artículo 13 de la Ley 31638, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, y en
base a los Lineamiento N°2 de la Directiva N°0005-2022-EF/50.01: Lineamientos sobre Modificaciones
Presupuestarias para la Ejecución del Gasto en Inversiones y en Proyectos de las Entidades Públicas, con cargo al
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, se sustenta la habilitación presupuestal a favor de las
siguientes inversiones.
III.2.1.C.U.I. N°2589784, “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN

GOBIERNO REGIONAL ICA DISTRITO DE ICA, DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA”,
por el monto de S/ 2´000,000.00 (Dos millones con 00/100 soles).
SUSTENTAR CICLO DE INVERSIÓN DE LA INVERSIÓN POR HABILITAR PPTO (VIABLE CON F7C, EE.TT.
RESOLUCIÓN), SITUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA A LA FECHA. INFORMAR SOBRE EL SANEAMIENTO
FÍSICO LEGAL DE TERRENOS Y/O ARREGLOS INSTITUCIONALES, QUE SE CUENTA CON LA
COMPETENCIA PARA INTERVENIR, INDICAR QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE F12B ACTUALIZADO.
RESUMEN DE ANTECEDENTES, LUEGO SUSTENTAR LA NECESIDAD DE MAYORES RECURSOS 2023,

MONTO Y PARA QUÉ.
III.2.2.C.U.I. N°2584772, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE

EDUCACION SECUNDARIA EN 67 UNIDADES PRODUCTORAS 11 CENTROS POBLADOS 14 DISTRITOS
DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, por el monto de S/ 2´041,893.98 (Dos millones
cuarenta y un mil ochocientos noventa y tres con 98/100 soles).
SUSTENTAR CICLO DE INVERSIÓN DE LA INVERSIÓN POR HABILITAR PPTO (VIABLE CON F7C, EE.TT.
RESOLUCIÓN), SITUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA A LA FECHA. INFORMAR SOBRE EL SANEAMIENTO
FÍSICO LEGAL DE TERRENOS Y/O ARREGLOS INSTITUCIONALES, QUE SE CUENTA CON LA
COMPETENCIA PARA INTERVENIR, INDICAR QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE F12B ACTUALIZADO.
RESUMEN DE ANTECEDENTES, LUEGO SUSTENTAR LA NECESIDAD DE MAYORES RECURSOS 2023,

MONTO Y PARA QUÉ.
III.3. INVERSIÓN HABILITADORA DE RECURSOS Y/O PRESUPUESTO:
III.3.1.C.U.I N°2578810: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES

EN DIRECCION REGIONAL DE SALUD, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”,
habilitando S/ 00,000 soles.
INDICAR SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN HABILITADORA, CICLO DE INVERSIÓN, SITUACIÓN FÍSICA Y

FINANCIERA… SUSTENTAR LA NO EJECUCIÓN DE TODOS SUS RECURSOS EN EL PRESENTE AÑO,
ASÍ COMO, LA NO AFECTACIÓN DE SU EJECUCIÓN EN LOS SIGUIENTES AÑOS FISCALES DE
CORRESPONDER. INDICAR QUE SE CUENTA ACTUALIZADO EL F12B EL CUAL SE ADJUNTA AL
PRESENTE.
EN EL SUSTENTO SE DEBE INDICAR LOS CONTRATOS QUE CUENTA LA INVERSIÓN, SEGÚN

CALENDARIO DE OBRA Y/O PLAN DE TRABAJO LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 2023. UNA VEZ
IDENTIFICADO ELLO, DEMOSTRAR EL SALDO QUE NO EJECUTARÁ LA INVERSIÓN
III.3.2.C.U.I. N°2588573: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE

LAS FAMILIAS EN GOBIERNO REGIONAL ICA, DISTRITO DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA”,
habilitando S/ 00,000 soles.
INDICAR SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN HABILITADORA, CICLO DE INVERSIÓN, SITUACIÓN FÍSICA Y

FINANCIERA… SUSTENTAR LA NO EJECUCIÓN DE TODOS SUS RECURSOS EN EL PRESENTE AÑO,
ASÍ COMO, LA NO AFECTACIÓN DE SU EJECUCIÓN EN LOS SIGUIENTES AÑOS FISCALES DE
CORRESPONDER. INDICAR QUE SE CUENTA ACTUALIZADO EL F12B EL CUAL SE ADJUNTA AL
PRESENTE.

EN EL SUSTENTO SE DEBE INDICAR LOS CONTRATOS QUE CUENTA LA INVERSIÓN, SEGÚN
CALENDARIO DE OBRA Y/O PLAN DE TRABAJO LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 2023. UNA VEZ
IDENTIFICADO ELLO, DEMOSTRAR EL SALDO QUE NO EJECUTARÁ LA INVERSIÓN
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. De acuerdo a lo sustentado en el numeral 3.1 se tiene la necesidad de incorporación de 02 inversiones con C.U.I.
N°2589784 y C.U.I. N°2584772 en el PMI 2023-2025 GORE ICA, de acuerdo a la propuesta de programación (PMI)
siguiente:
N Código PROGRAMACIÓN PMI 2023-2025 GORE ICA

Nombre de la Inversión
° Unificado
2023 2024 2025
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN

1 2589784 GOBIERNO REGIONAL ICA DISTRITO DE ICA, DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL 2,000,000.00 2,665,166.82 0.00
DEPARTAMENTO DE ICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE

EDUCACION SECUNDARIA EN 67 UNIDADES PRODUCTORAS 11 CENTROS
2 2584772 2,041,893.98 2,722,510.24 0.00
POBLADOS 14 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO
DE ICA
4.2. De acuerdo a lo sustentado en el numeral 3.2 se tiene la necesidad de modificar el presupuesto en el año 2023 a favor
de las inversiones con CUI N°2589784 y CUI N°2584772.
4.3. de acuerdo a la siguiente propuesta de modificación presupuestal:
N Código
Nombre de la Inversión 2023
° Unificado
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN

1 2589784 GOBIERNO REGIONAL ICA DISTRITO DE ICA, DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL 2,000,000.00
DEPARTAMENTO DE ICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN 67 UNIDADES PRODUCTORAS 11 CENTROS
2 2584772 2,041,893.98
POBLADOS 14 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO
DE ICA
4.4. A fin de incorporar en el PMI GORE ICA y modificar presupuesto a favor de las inversiones antes mencionadas, se
sustenta en el numeral 3.3 como propuesta de habilitadores presupuestales las inversiones con CUI N°2578810 y CUI
N°2588573, por el monto de s/ S/ 4,041,893.98 (Cuatro millones cuarenta y un mil ochocientos noventa y tres con
98/100 soles) en el año 2023, dichas inversiones habilitadoras no ejecutarán todos sus recursos presupuestales en el
presente año.
4.5. Las propuestas de incorporaciones no previstas en el PMI GORE ICA, así como, las modificaciones presupuestales
antes mencionadas, se sustentas de acuerdo al Anexo 5 de la directiva N°001-2019-EF/63.01, artículo 13 de la ley de
presupuesto 2023, así como, en base a los lineamientos N°2 de la directiva N°0005-2022-EF/50.01.
4.6. De acuerdo a lo antes mencionado, se recomienda a su despacho solicitar a la gerencia regional de planeamiento,
presupuesto y acondicionamiento las incorporaciones de inversiones no previstas en el PMI 2023-2025 GORE ICA, así
como, las modificaciones presupuestales a favor de las inversiones con C.U.I N°2589784 y C.U.I N°2584772, debiendo
dicha gerencia derivar la solicitud a la subgerencia de presupuesto para su evaluación de opinión de disponibilidad
presupuestal, posterior a ello, la subgerencia de programación multianual de inversiones debe evaluar la incorporación
en el PMI de las inversiones no previstas, así como, emitir opinión de modificación presupuestal.
4.7. Se adjunta CUADRO N°1: PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DE LAS
INVERSIONES NO PREVISTAS y CUADRO N°2: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE
INVERSIONES POR META Y ESPECÍFICA DE GASTO.
Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y fines correspondientes.
Atentamente,

C.C. Archivo.
EZG/GRDS.

CUADRO 1: PROPUESTA DE INVERSIONES NO PREVISTAS PMI 2023-2025 GORE ICA
Devengado PROGRAMACIÓN PMI 2023-2025 GORE ICA

Código Costo de SALDO
N° Nombre de la Inversión Acumulado al PIM 2023
Unificado Inversión PROGRAMABLE
año 2022 2023 2024 2025
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN GOBIERNO
01 2589784 4,665,166.82 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,665,166.82 ------
REGIONAL ICA DISTRITO DE ICA, DE LA
PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION
02 2584772 SECUNDARIA EN 67 UNIDADES PRODUCTORAS 4,764,404.22 0.00 2,041,893.98 2,041,893.98 2,722,510.24 ------
11 CENTROS POBLADOS 14 DISTRITOS DE LA

CUADRO 2: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES
Fuente: RO, RD, ETC
ESPECÍFICA DE
PIP C.U.I NOMBRE DE INVERSIÓN META Anulación Crédito
GASTO
2.6.7 1.6 2 489947.72 ------

0252
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES 2.6.7 1.6 3 2,494,101.80 ------
Habilitador 2578810 INSTITUCIONALES EN DIRECCION REGIONAL DE SALUD, DISTRITO
DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA 2.6.8 1.4 2 10,715.00 ------
2053
2.6.8 1.4 3 132,330.01 ------
2.6.7 1.6 2 233,233.57 ------

0242
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y 2.6.7 1.6 3 612,595.14 ------
Habilitador 2588573 PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN GOBIERNO REGIONAL ICA,
DISTRITO DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA 2.6.8 1.4 2 10,614.58 ------
0241
2.6.8 1.4 3 58,356.16 ------
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO

Habilitado 2589784 INTERCULTURAL EN GOBIERNO REGIONAL ICA DISTRITO DE ICA, ------ 2.6.7 1.6 3 ------ 2,000,000.00
DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y

SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN 67 UNIDADES
Habilitado 2584772 ------ 2.6.7 1.6 3 ------ 2,041,893.98
PRODUCTORAS 11 CENTROS POBLADOS 14 DISTRITOS DE LA
S/. 4,041,893.98 S/. 4,041,893.98

TOTAL:


1. DE LA PROGRAMACION PLANTEADA POR LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO: RECUPERACION DE

ATENCION ESPECIALIZADA EN EL SALUD PUBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL ICA, DISTRITO DE ICA,
1. PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO PROGRAMADO DEL PROYECTO

El siguiente cuadro se extrae de la programación del Presupuesto Analítico del Expediente Técnico aprobado, en el
cual se muestran el gasto por específicas de gasto:
COSTO GASTOS GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE

ESPECIFICA DESCRIPCION TOTAL
DIRECTO GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION GESTION
2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 62,831.10 62,831.10

2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 793,086.50 39,410.00 832,496.50
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,195,150.00 288,109.66 3,483,259.66
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 73,302.95 73,302.95
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 25,750.02 649.00 1,350.00 27,749.02
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 91,630.00 19,500.01 38,250.00 149,380.01
3,988,236.50 390,350.76 190,682.97 20,149.01 39,600.00 4,629,019.24
Nota: Cuadro extraído del Expediente Técnico del Proyecto
2. MODIFICACION PRESUPUESTAL DESAGREGADO PARA EL AÑO FISCAL 2023
AÑO 2023
GASTOS
COSTO GASTOS GASTOS DE GASTOS DE
META ESPECIFICA DESCRIPCION DE TOTAL
DIRECTO GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION
GESTION
2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL - -
247 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 634,086.50 17,410.00 651,496.50
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL - -
248 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,750.02 1,350.00 5,100.02
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 150,932.95 28,250.00 179,182.95
TOTAL 3,072,240.80 297,519.66 154,682.97 - 29,600.00 3,554,043.43
Nota: Cuadro extraído del INFORME N°063-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-MRHS
AÑO 2024
GASTOS
META ESPECIFICA DESCRIPCION DE TOTAL
GESTION
2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
247 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 159,000.00 11,831.00 - - - 170,831.00
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 756,995.70 81,000.10 - - - 837,995.80

2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL - - - - - -
248 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES - - 5,000.00 649.00 - 5,649.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - - 31,000.00 19,500.01 10,000.00 60,500.01
TOTAL 915,995.70 92,831.10 36,000.00 20,149.01 10,000.00 1,074,975.81
Nota: Cuadro extraído del INFORME N°063-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-MRHS
2. DE LA PROGRAMACION PLANTEADA POR LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN DIRECCION REGIONAL DE SALUD, DISTRITO
DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

GASTOS
ESPECIFICA DESCRIPCION DE CCC TOTAL
GESTION
2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 72,751.80 0.00 0.00 0.00 0.00 72,751.80
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,057,930.20 43,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,101,240.20
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 6,930,000.00 253,679.68 0.00 0.00 0.00 0.00 7,183,679.68
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 0.00 84,877.10 0.00 0.00 0.00 84,877.10
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 29,649.99 715.00 1,349.96 0.00 31,714.95
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 111,300.00 27,749.99 45,000.00 0.00 184,049.99
2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,166.27 173,166.27
7,987,930.20 369,741.48 225,827.09 28,464.99 46,349.96 173,166.27 8,831,479.99
AÑO 2023
GASTOS
META ESPECIFICA DESCRIPCION DE CCC TOTAL
GESTION
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL - -
253 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 8,750.02 1,350.00 - 10,100.02
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 122,009.27 25,487.74 - 147,497.01
254 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 173,166.27 173,166.27
TOTAL 4,625,202.60 214,089.16 130,759.29 - 26,837.74 173,166.27 5,170,055.06
Nota: Cuadro extraído del INFORME N°119-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-CAGC
AÑO 2024
GASTOS
META ESPECIFICA DESCRIPCION DE CCC TOTAL
GESTION
252 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 475,295.50 14,652.22 - - - - 489,947.72
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,887,432.10 141,000.10 - - - - 3,028,432.20
253 2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL - - - - - - -

2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES - - 10,000.00 715.00 - - 10,715.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - - 85,067.80 27,749.99 19,512.22 - 132,330.01
254 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS - -
TOTAL 3,362,727.60 155,652.32 95,067.80 28,464.99 19,512.22 - 3,661,424.93
Nota: Cuadro extraído del INFORME N°119-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-CAGC
3. DE LA PROGRAMACION PLANTEADA POR LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO: RECUPERACION DE

SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN GOBIERNO REGIONAL ICA, DE LA PROVINCIA DE
ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA


2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 62,831.10 0.00 0.00 0.00 62,831.10
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,628,839.50 44,009.50 0.00 0.00 1,350.02 1,674,199.02
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,677,500.00 248,984.70 0.00 0.00 38,250.00 2,964,734.70
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 0.00 73,302.95 0.00 0.00 73,302.95
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 25,750.04 246.00 0.00 25,996.04
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 91,630.00 18,999.98 0.00 110,629.98
4,306,339.50 355,825.30 190,682.99 19,245.98 39,600.02 4,911,693.79
AÑO 2023

META ESPECIFICA DESCRIPCION TOTAL

243 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 800,300.00 44,000.00 1,500.00 845,800.00
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL -
245 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 30,000.00 30,000.00
TOTAL 3,210,300.00 188,200.00 100,000.00 - 22,500.00 3,521,000.00
Nota: Cuadro extraído del INFORME N°217-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-LMRS
AÑO 2024


2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 794,289.50 150,932.30 945,221.80
245 2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL -

2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 32,682.99 246.00 - 32,928.99
TOTAL 1,096,039.50 167,625.30 90,682.99 19,245.98 17,100.02 1,390,693.79
Nota: Cuadro extraído del INFORME N°217-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-LMRS
4. DE LA PROGRAMACION PLANTEADA POR LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN GOBIERNO REGIONAL ICA,
DISTRITO DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA

cual se muestra el monto por específicas de gasto:

2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 62,831.10 0.00 0.00 0.00 62,831.10
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,818,034.30 44,552.00 0.00 0.00 1,350.03 1,863,936.33
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,325,650.00 312,909.68 0.00 0.00 38,250.00 2,676,809.68
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 0.00 0.00 73,302.95 0.00 0.00 73,302.95
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 24,750.00 649.00 0.00 25,399.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 91,630.00 19,500.00 0.00 111,130.00
4,143,684.30 420,292.78 189,682.95 20,149.00 39,600.03 4,813,409.06
AÑO 2023


2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,519,287.65 83,108.46 1,602,396.11
242
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 44,487.37 4,500.00 48,987.37
TOTAL 3,407,407.65 310,740.72 149,961.24 - 30,500.00 3,898,609.61
Nota: Cuadro extraído del INFORME N°057-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-JLAPR
AÑO 2024


2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 212,582.78 20,650.79 233,233.57
242 2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 523,693.87 88,901.27 612,595.14
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 10,614.58 10,614.58

TOTAL 736,276.65 109,552.06 39,721.71 20,149.00 9,100.03 914,799.45
Nota: Cuadro extraído del INFORME N°057-2023-GORE-ICA/GRDS/SP-JLAPR
5. PROGRAMACION PRESUPUESTAL PARA DIVERSAS INVERSIONES

Previo a la incorporación a la cartera de inversiones (PMI), por la modalidad de inversión no prevista en relación a los
proyectos de inversión con CUI N°2589784, y CUI N°2584772, la Subgerencia de Presupuesto procederá a realizar las
correspondientes modificaciones presupuestarias, teniendo en cuenta los Lineamientos sobre modificaciones
presupuestarias para la ejecución del gasto en inversiones y en proyectos de las entidades públicas, con cargo al
presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, que justamente está asociada a la aplicación de las
modificaciones presupuestarias que impliquen anulaciones de créditos presupuestarios de inversiones bajo el ámbito del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Para dichas modificaciones presupuestales, se tiene como habilitador la META N°0241 (CUI 2588558), META N°0242,
META N°0243, META N°0245, META N°0247, META N°0248, META N°0252 y META N°0253 de la programación
financiera programada al año fiscal 2024 remitida por los responsables de proyecto mediante los documentos de la
referencia a), b), c) y d), por un monto de S/. 7,041,893.98 (Siete mil), para lo cual se propone la siguiente modificación
presupuestal por especifica de gasto, según el cuadro que se detalla a continuación:
MODIFICACION
CADENA
DE GASTO
META CUI DESCRIPCIÓN COMPONENTE Anulación Habilitación
PARTIDA
(d) (e)
DE GASTO
2.6.7 1.6 2 170,831.00
0247 Gestión
RECUPERACION DE ATENCION ESPECIALIZADA EN EL SALUD PUBLICA 2.6.7 1.6 3 837,995.80
2588558 EN EL GOBIERNO REGIONAL ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA,
DEL DEPARTAMENTO DE ICA 2.6.7 1.6 2 5,649.00
0248 Supervisión
2.6.7 1.6 3 60,500.01
2.6.7 1.6 2 489,947.72
0252 Gestión
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES 2.6.7 1.6 3 3,028,432.20
2578810 INSTITUCIONALES EN DIRECCION REGIONAL DE SALUD, DISTRITO DE
ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA 2.6.7 1.6 2 10,715.00
0253 Supervisión
2.6.7 1.6 3 132,330.01
2.6.7 1.6 2 318,443.00
0243 Gestión
RECUPERACION DE SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O 2.6.7 1.6 3 945,221.80
2588330 RECREATIVA EN GOBIERNO REGIONAL ICA, DE LA PROVINCIA DE ICA,
0245 Supervisión
2.6.7 1.6 3 94,100.00
2.6.7 1.6 2 233,233.57
0242 Gestión
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y 2.6.7 1.6 3 612,595.14
2588573 PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN GOBIERNO REGIONAL ICA, DISTRITO
DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA 2.6.7 1.6 2 10,614.58
0241 Supervisión
2.6.7 1.6 3 58,356.16
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL
----- 2589784 EN GOBIERNO REGIONAL ICA DISTRITO DE ICA, DE LA PROVINCIA DE obra 2.6.7 1.6 3 1,989,775.26 2578810
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO
DE EDUCACION SECUNDARIA EN 67 UNIDADES PRODUCTORAS 11 2588558
----- 2584772 obra 2.6.7 1.6 3 2,000,000.00
CENTROS POBLADOS 14 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL 2588573
DEPARTAMENTO DE ICA
0110 ESTUDIOS DE PREINVERSION Preinversión 2.6.8 1.2 1 1,661,424.93 2578810
Expediente
----- ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2.6.8 1.3 1 1,390,693.79 2588330
técnico
TOTAL 7,041,893.98 7,041,893.98
Elaboración propia
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.8. De acuerdo a lo sustentado en el numeral 3.1 se tiene la necesidad de incorporación de NN inversiones con C.U.I.
N°0000000 Y C.U.I N°000000 EN EL PMI 2023-2025 GORE ICA, de acuerdo a la propuesta de programación (PMI)
siguiente:
-C.U.I N° 000000: AÑO 2023: S/ 0,0000. AÑO 2024: S/0,000000 AÑO 2025: S/0,000000
4.9. De acuerdo a lo sustentado en el numeral 3.2 se tiene la necesidad de modificar el presupuesto en el año 2023 a favor
de las inversiones con CUI N°2589784 y CUI N°2584772, ESTUDIOS DE PREINVERSION, ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS,
4.10. de acuerdo a la siguiente propuesta de modificación presupuestal:
-CUI N°000000: año 2023 s/0,00000
4.11. A fin de incorporar en el PMI GORE ICA y modificar presupuesto a favor de las inversiones antes mencionadas, se
sustenta en el numeral 3.3 como propuesta de habilitadores presupuestales las inversiones con CUI N°2588558, CUI
N°2578810, CUI N°2588330 y CUI N°2588573, por el monto de s/ S/ 7,041,893.98 (Siete millones cuarenta y un mil
ochocientos noventa y tres con 98/100 soles) en el año 2023, dichas inversiones habilitadoras no ejecutarán todos sus
recursos presupuestales en el presente año.
4.12. Las propuestas de incorporaciones no previstas en el PMI GORE ICA, así como, las modificaciones presupuestales
antes mencionadas, se sustentas de acuerdo al Anexo 5 de la directiva N°001-2019-EF/63.01, artículo 13 de la ley de
presupuesto 2023, así como, en base a los lineamientos N°2 de la directiva N°0005-2022-EF/50.01.
4.13. De acuerdo a lo antes mencionado, se recomienda a su despacho solicitar a la gerencia regional de planeamiento,
presupuesto y acondicionamiento las incorporaciones de inversiones no previstas en el PMI 2023-2025 GORE ICA, así
como, las modificaciones presupuestales a favor de las inversiones con C.U.I N° 0000000 y C.U.I N°0000000, debiendo
dicha gerencia derivar la solicitud a la subgerencia de presupuesto para su evaluación de opinión de disponibilidad
presupuestal, posterior a ello, la subgerencia de programación multianual de inversiones debe evaluar la incorporación
en el PMI de las inversiones no previstas, así como, emitir opinión de modificación presupuestal.
4.14. Se adjunta cuadro N°1: propuesta de programación multianual de inversiones de las inversiones no previstas y cuadro
N°2: propuesta de modificación presupuestal de inversiones por meta y específica de gasto.
Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y fines correspondientes.
Atentamente,
MODIFICACION
CADENA DE
GASTO
META CUI DESCRIPCIÓN COMPONENTE Anulación Habilitación
PARTIDA DE
(d) (e)
GASTO
2.6.7 1.6 2 170,831.00
0247 Gestión
RECUPERACION DE ATENCION ESPECIALIZADA EN EL SALUD PUBLICA 2.6.7 1.6 3 837,995.80
2588558 EN EL GOBIERNO REGIONAL ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA,
0248 Supervisión
2.6.7 1.6 3 60,500.01
2.6.7 1.6 2 489,947.72

0252 Gestión
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES 2.6.7 1.6 3 3,028,432.20
2578810 INSTITUCIONALES EN DIRECCION REGIONAL DE SALUD, DISTRITO DE
ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA 2.6.7 1.6 2 10,715.00
0253 Supervisión
2.6.7 1.6 3 132,330.01
2.6.7 1.6 2 318,443.00

0243 Gestión
RECUPERACION DE SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O 2.6.7 1.6 3 945,221.80
2588330 RECREATIVA EN GOBIERNO REGIONAL ICA, DE LA PROVINCIA DE ICA,
0245 Supervisión
2.6.7 1.6 3 94,100.00

2.6.7 1.6 2 233,233.57
0242 Gestión
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y 2.6.7 1.6 3 612,595.14
2588573 PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN GOBIERNO REGIONAL ICA, DISTRITO
DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA 2.6.7 1.6 2 10,614.58
0241 Supervisión
2.6.7 1.6 3 58,356.16
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL
----- 2589784 EN GOBIERNO REGIONAL ICA DISTRITO DE ICA, DE LA PROVINCIA DE obra 2.6.7 1.6 3 2,000,000.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO
DE EDUCACION SECUNDARIA EN 67 UNIDADES PRODUCTORAS 11
----- 2584772 obra 2.6.7 1.6 3 2,041,893.98
CENTROS POBLADOS 14 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL
DEPARTAMENTO DE ICA
0110 ESTUDIOS DE PREINVERSION Preinversión 2.6.8 1.2 1 1,500,000.00
----- ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Expediente técnico 2.6.8 1.3 1 1,500,000.00
TOTAL 7,041,893.98 7,041,893.98
4.15. De ser favorable la disponibilidad presupuestal para la incorporación de recursos a favor de los proyectos de inversión
con CUI N°2589784 y CUI N°2584772, se RECOMIENDA que se derive dicho expediente administrativo a la
Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones (SPMI) del Gobierno Regional de Ica para la correspondiente
incorporación de dichos proyectos de inversión a la cartera de inversiones de la entidad (PMI) bajo la modalidad de
inversiones no previstas.
Es cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y fines correspondientes.
Atentamente.
C.C. Archivo.
EZG/GRDS.

INFORME 761 - Incorporacion Presupuestal V3.0

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Gobierno Regional de Ica

“Año de la Unidad la Paz y el Desarrollo”

AL : CPC. JESUS MELCHOR VILLEGAS PACHAS.

DE : ING. ERNESTO ZAPANA GINEZ.

ASUNTO : SOLICITO INCORPORACIÓN DE INVERSIÓN NO PREVISTA EN EL PMI 2023-2025 GORE ICA Y

FECHA : Ica, 28 de junio del 2023.

Gobierno Regional de Ica. Av. Cutervo N° 920 - Ica – Ica

II. BASE LEGAL

III. ANALISIS DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL

III.1.1.C.U.I. N°2589784, “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN

III.1.2.C.U.I. N°2584772, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE

Gobierno Regional de Ica. Av. Cutervo N° 920 - Ica – Ica

III.2.1.C.U.I. N°2589784, “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN

RESUMEN DE ANTECEDENTES, LUEGO SUSTENTAR LA NECESIDAD DE MAYORES RECURSOS 2023,

III.2.2.C.U.I. N°2584772, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE

RESUMEN DE ANTECEDENTES, LUEGO SUSTENTAR LA NECESIDAD DE MAYORES RECURSOS 2023,

III.3. INVERSIÓN HABILITADORA DE RECURSOS Y/O PRESUPUESTO:

III.3.1.C.U.I N°2578810: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES

INDICAR SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN HABILITADORA, CICLO DE INVERSIÓN, SITUACIÓN FÍSICA Y

EN EL SUSTENTO SE DEBE INDICAR LOS CONTRATOS QUE CUENTA LA INVERSIÓN, SEGÚN

III.3.2.C.U.I. N°2588573: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE

INDICAR SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN HABILITADORA, CICLO DE INVERSIÓN, SITUACIÓN FÍSICA Y

Gobierno Regional de Ica. Av. Cutervo N° 920 - Ica – Ica

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N Código PROGRAMACIÓN PMI 2023-2025 GORE ICA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN

Gobierno Regional de Ica. Av. Cutervo N° 920 - Ica – Ica

Gobierno Regional de Ica. Av. Cutervo N° 920 - Ica – Ica

CUADRO 1: PROPUESTA DE INVERSIONES NO PREVISTAS PMI 2023-2025 GORE ICA

Devengado PROGRAMACIÓN PMI 2023-2025 GORE ICA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

Gobierno Regional de Ica. Av. Cutervo N° 920 - Ica – Ica

Fuente: RO, RD, ETC

2.6.7 1.6 2 489947.72 ------

2.6.7 1.6 2 233,233.57 ------

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y

S/. 4,041,893.98 S/. 4,041,893.98

Gobierno Regional de Ica. Av. Cutervo N° 920 - Ica – Ica

Gobierno Regional de Ica. Av. Cutervo N° 920 - Ica – Ica

1. DE LA PROGRAMACION PLANTEADA POR LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO: RECUPERACION DE

1. PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO PROGRAMADO DEL PROYECTO

COSTO GASTOS GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE

2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 62,831.10 62,831.10

2. MODIFICACION PRESUPUESTAL DESAGREGADO PARA EL AÑO FISCAL 2023

3. MODIFICACION PRESUPUESTAL DESAGREGADO PARA EL AÑO FISCAL 2024

Gobierno Regional de Ica. Av. Cutervo N° 920 - Ica – Ica

2. DE LA PROGRAMACION PLANTEADA POR LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS

1. PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO PROGRAMADO DEL PROYECTO

2. MODIFICACION PRESUPUESTAL DESAGREGADO PARA EL AÑO FISCAL 2023

3. MODIFICACION PRESUPUESTAL DESAGREGADO PARA EL AÑO FISCAL 2024

Gobierno Regional de Ica. Av. Cutervo N° 920 - Ica – Ica

3. DE LA PROGRAMACION PLANTEADA POR LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO: RECUPERACION DE

1. PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO PROGRAMADO DEL PROYECTO

COSTO GASTOS GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE

2. MODIFICACION PRESUPUESTAL DESAGREGADO PARA EL AÑO FISCAL 2023

COSTO GASTOS GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE

2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

3. MODIFICACION PRESUPUESTAL DESAGREGADO PARA EL AÑO FISCAL 2024

COSTO GASTOS GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE

2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL