REGISTROS A DESARROLLAR

REGISTRO DE VENTAS:

1. Con fecha 15.03.2023 se vende mercaderías por un valor total de S/4,000.00 más IGV al
cliente “SANTA CLARA” S.R.L. con RUC 20101122330 según Factura Nº E001-000001.
2. Con fecha 17.03.2023 se efectúa la venta al contado de mercadería por un valor total de
S/3,300.00 más IGV, a la empresa “SAN LUIS” S.A.C. Con RUC 20838587899, según
Factura Nº E001-000002.
3. Con fecha 21.03.2023 se vende mercaderías por un valor total de S/12,000.00 más IGV al
proveedor “INVERSIONES SANTA CLAUX” S.R.L. con RUC 20304050601 según factura Nº
E001-000003.
4. Con fecha 22.03.2023 se efectúa la venta al contado de mercadería por un valor total de
S/3,000.00 más IGV, a la empresa “MI TUMBES” S.A.C. Con RUC 20183137111, según
Factura Nº E001-000004.
5. Con fecha 22.03.2023 se efectúa la venta al contado de mercadería por un valor total de
S/1,000.00 más IGV, a la empresa “LOS ALUMNOS DE LA UNTUMBES” S. R. L. Con RUC
20193183919, según Factura Nº E001-000005.
6. Con fecha 23.03.2023 se efectúa la venta al contado de mercadería por un valor total de
S/5,000.00 incluido IGV, a la empresa “ABARROTES PERÚ” E. I. R. L. Con RUC
20310392938, según Factura Nº E001-000006.
7. Con fecha 24.03.2023 se efectúa la venta al contado de mercadería por un valor total de
S/12,000.00 más IGV, a la empresa “ABARROTES SAN JOSE” S. R. L. Con RUC
20019310380, según Factura Nº E001-000007.
8. Con fecha 25.03.2023 se efectúa la venta al contado de mercadería por un valor total de
S/6,000.00 más IGV, a la empresa “LOS ESTUDIOSOS” S. A. C. Con RUC 20445325255,
según Factura Nº E001-000008.
9. Con fecha 28.03.2023 se efectúa la venta al contado de mercadería por un valor total de
S/1,500.50 más IGV, a Jean Carlos Silva Atoche Con RUC 10002129111, según Factura Nº
E001-000009.
10. Con fecha 31.03.2023 se efectúa la venta al contado de mercadería por un valor total de
S/24,600.00 más IGV, a la empresa “COMERCIALIZADORA TUMBES” S. A. C. Con RUC
20008087676, según Factura Nº E001-000010.
REGISTRO DE COMPRAS:

1. El día 05 de marzo 2023, se compra seguro contra incendio por el precio total de S/708.00 a
nuestro proveedor Mi Belén S.A.C con RUC Nº 20262352731, según Factura N° E001 - 243.
Se cancela en efectivo.
2. El día 05 de marzo 2023, se compra un repuesto para mantenimiento del vehículo de la
empresa por S/240.00 a Repuestos Sara S.A.C con RUC Nº 20304050606, según Factura
N° F001 – 5332. Se cancela en efectivo.
3. El día 06 de marzo 2023, a comercial Las Flores S.A.C con RUC Nº 20202010101, se le
adquiere mercadería por el valor de S/8,200.00, según Factura N° E001 - 654, se cancela
con cheque Nº 001 el 65% y el saldo con transferencia bancaria N° OP 34562.
4. El día 07 de marzo 2023, se compra exhibidores cuyo precio total de S/600.00 al proveedor
tercero El Carmen S.A.C CON RUC Nº 2204060123, según Factura N° E001 - 210, al cual
se cancela con cheque Nº 002 el 100 %.
5. Se tiene que los consumos por los servicios son:
Aguas Tumbes S/178.50 S001 – 13132 (FE 16.03.2023 – FV 26.03.2023)
Enosa S/297.50 S003 – 2513517 (FE 18.03.2023 – FV 28.03.2023)
Internet - Claro S/107.10 SE01 – 8137173313 (FE 18.03.2023 – FV 28.03.2023)
Buscar RUC en: CONSULTA RUC, de la página de SUNAT.
6. El día 22 de marzo 2023, se compra útiles de oficina por un importe total de S/140.00 en la
librería de Rosal de Marisol Mendoza Pardo con RUC Nº 10893655367, según Factura N°
E001 - 144, cancelando con Cheque Nº 003.
7. El día 25 de marzo 2023, a Comercial Mi Rosy SAC con RUC Nº 20305571112, se le
adquirió mercadería por el precio de S/ 20,000.00, SEGÚN Factura N° FP01 - 283272.
Cancelando con cheque el 100%.
8. El día 31 de marzo 2023, se compró mercadería a Mi Tolentino S. R. L. con RUC N°
20120191389 por el precio total de S/56,000.00, según Factura N° E001 - 13988. Se acordó
cancelar el 40% con transferencia bancaria N° OP 34568 y el saldo a 30 días.