1.

- 05/01/2023 se realiza la venta de mercaderías a la empresa MENTOR SAC con

número de RUC 20654045675, emitiendo la Factura N° E001-45, según el siguiente
detalle:

Sb t o t a l S/ 4 5,0 0 0 .0 0
IGV 8 ,10 0 .0 0
O t ro s -
To t a l 5 3 ,10 0 .0 0

2.- 10/01/2023 se realiza la venta de mercaderías a la empresa ADUANAS SAC con

número de RUC 20654045688, emitiendo la Factura N° E001-46, según el siguiente
detalle:

Sb t o t a l $ 10 ,50 0 .0 0
IGV 1,8 9 0 .0 0
O t ro s -
To t al 12,39 0 .0 0

3.- 15/01/2023 se realiza la venta de mercaderías al Sr. Juan Días Guzmán con DNI N°
65404568, emitiendo la Boleta de venta N° E001-15, según el siguiente detalle:

Sb t o t a l S/ 8 50 .0 0
IGV 153.0 0
O t ro s -
To t al 1,0 0 3.0 0

4.- 20/01/2023 se realiza la venta de mercaderías a la empresa PERUVIAN SAC con

número de RUC 20654045777, emitiendo la Factura N° E001-47, según el siguiente
detalle:

Sb t o t a l S/ 28 ,0 0 0 .0 0
IGV 5,0 4 0 .0 0
O t ro s -
To t a l 3 3 ,0 4 0 .0 0
5.- 25/01/2023 se identifica deficiencias en la mercadería vendida el día 20/08/2022 a
PERUVIAN SAC con número de RUC 20654045777, emitiendo la Nota de crédito N°
E001-5, según el siguiente detalle:

Sb t o t a l S/ 10 ,0 0 0 .0 0
IGV 1,8 0 0 .0 0
O t ro s -
To t a l 11,8 0 0 .0 0

6.- 30/01/2023 se vende mercadería a NEPTUNO SAC con número de RUC

20654045777, por importe total de S/ 25,960.00, sin embargo, por condiciones del
sistema y el personal no se ha llegado a emitir el comprobante de pago. La factura se ha
emitido el día 03 de febrero de 2023.