EJERCICIO DEL REGISTRO DE COMPRAS 8.

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La empresa CARACOL SRL. con Ruc Nº 20450989127 se dedica a la actividad de compra y venta de
materiales de construcción en General, nos solicita realizar el registro de sus operaciones
comerciales correspondientes al periodo Mayo 2023, la misma que tiene domicilio fiscal en la Av.
San Carlos Nº 1345 – Huancayo, dando inicio a sus operaciones con lo siguiente:
OPERACIONES:
1. Con fecha 15/05/2023, se Compra al contado, 1,000 Bolsa de Cemento x 42 Kl. al valor unitario
de S/ 23.90 más IGV, y nos emiten la Factura Nº F004-0038101 por el proveedor
CEMENTO ANDINO S.A. con RUC Nº 20125987874.
2. Con fecha 18/05/2023, se compra al crédito 500 unidades de Fierro de 3/8 SIDER PERU al valor
unitaria de 21.60 más IGV y nos emiten la Factura Nº F001-11132 por nuestro Proveedor SIDER
PERU S.A. con RUC Nº 20100051032, operación que será cancelada el 10/06/2023.
3. Con fecha 19/05/2023 nos emite la Nota de crédito Nº N002-00421 nuestro proveedor CEMENTO
ANDINO S.A. con RUC Nº 20125987874 por la devolución del 10% de Mercaderías por encontrarse
en mal estado, ello referente a la compra realizada de fecha 15/05/2023 según Factura Nº 005-
0038101.
4. Con fecha 22/05/2023, se compra al crédito de 200 unid. de Fierro de 5/8 SIDER PERU, al valor
unitario de S/ 44.50 y nos emite la Factura Nº F003-013524 por nuestro proveedor FIERROS
PERU S.A.C. con RUC Nº 201006186, donde se cancelará en 20 días.
5. Con fecha 25/05/2023, se adquiere 02 unidades de Balanza Electrónica marca HP cada uno al
precio de US $ 1,500.00 (un mil Quinientos dólares americanos), en donde nos emite la Factura
Nº FF14-83215, por la empresa LA MAQUINA S.A.C. con RUC Nº 20412114587, la operación es al
contado y el tipo de cambio es 3.783.
6. El 28/05/2023 se recepcionan los gastos de servicio público, son los siguientes:
- Fecha de emisión 26/05/2023, Recibo Nº R870-13512 por el Importe de S/ 580.20, operación
incluido IGV, de ELECTROCENTRO S.A. RUC Nº 20152153158 y Vence el 31/05/2023.
- Fecha de Emisión 26/05/2023, Recibo Nº R005-54454 por Importe de S/ 150.20, la operación
es mas IGV, de SEDAM HUANCAYO S.A. RUC Nº 20159872541 y Vence el 31/05/2023.
- Fecha de Emisión 26/05/2023, Recibo Nº S004-84500753 el Importe de S/ 428.00 incluido
IGV, de TELEFONICA DEL PERU S.A.A. RUC Nº 20100017921 que Vence el 02/06/2023.
7. Con fecha 30/05/2023, nos emiten la Nota de Crédito Nº N002-00121 por el importe de S/
1,220.00 incluido IGV, por el concepto de descuento por pronto pago, donde se cancela
la Factura Nº 002-13524 a nuestro proveedor FIERROS PERU S.A.C. antes del vencimiento del
plazo señalado.
8. Con fecha 30/05/2023, se realizo un almuerzo por el inicio de sus operaciones de la empresa,
en la cual la empresa COMIDAS CRIOLLAS PERU S.A.C. con RUC Nº 20101447870, nos emite la
factura Nº FH01-3644, por el importe total de S/ 3,850.00 incluido al IGV (10%), operación es al
contado.
9. Con fecha 31/05/2023, se cancela a nuestro proveedor EMPRESA DE TRANSPORTES EL COYOTE
E.I.R.L. con RUC Nº 2050146545210 por servicio de transporte de Carga de mercancías
realizadas de Lima a Huancayo, pagando el Precio de venta del servicio S/ 4,350.00 incluido
IGV, nos emiten la Factura Nº E001-1145, de la misma manera se nos adjunta la constancia de
depósito de detracciones Nº 1811095103298 de fecha 31/05/2023.