Código: GF-ABA-FG-01 Recepción de Materiales, equipos y Herramientas
Versión: 01
Fecha: 02/09/2020
Pág: 1 de 1
Documento
Actividad
de Entrada
Inicio
- Orden de Compra
- Guía de Remisión
(*) Según Corresponda
- Certificado de Calidad Entrega de los bienes al
almacén
- Certificado Calibración
- Hoja de Seguridad
- Ficha Técnica
Verificar que los bienes por recibir
registrados en la GR cumplan con lo
indicado en la OC en cantidad y
características.
¿Cumple 100% con
Características y
cantidad?
SI
Recepción Parcial
(Obs. en GR)
Devolución de material incorrecto y/o
excedente según corresponda
(Obs. en GR)
Verificar si lo os bienes por recibir
cuentan con certificados de calidad,
calibración y fichas técnicas.
¿Cuentan con
Certificados?
NO
SI
En caso falte documentación
referida en la OC (certificados) se
registra en GR la recepción con
observaciones y detalle.
Comunica a Obra, solicita a
Ejecutivo de Compras el
soporte para regularización
Recepción Conforme
Acepta los bienes y coloca sello, firma y fecha
de recepción en la GR, entrega copia
correspondiente a transportista y guarda
registro de una GR sellada.
Registra en sistema el ingreso de lo
recibido en un plazo máximo de hasta 24
horas, con N° de GR correspondiente
Archiva copia de la GR y
certificados en almacén.
Reporta los Lunes hasta 12:00 a
RES, OT, GP, JCCOM, JCALM
Fin
Control de Cambios
Elaborado por:
Jefe de Logística y Almacenes
Documento
Responsable Resultados / Notas
de Salida
- El responsable de Calidad (RCAL) o SSOMA le
entregará al Jefe de Almacén la lista de materiales
con documentación requerida donde se especifique
el tipo.
- Toda recepción de materiales, equipos y/o
Transportista,
Proveedor, herramientas inicia con la emisión del
requerimiento (PM - PS), que origina una orden de
compra - servicio; solictud de transferencia y
excepcionalmente compra por caja chica.
Jefe - Responsable de - Todo ingreso al almacén debe hacerse con GR del
Almacén proveedor, GR por transferencia emitida por centro
de gestión o empresa correspondiente, y/o boleta -
factura para excepciones por caja chica.
- Si el traslado lo realiza personal del Grupo,
necesariamente deberá tener la GR emitida por
Jefe - Responsable de
centro de gestión origen, la misma que deberá ser
Almacén
registrada en el sistema.
NO
- En caso que los proveedores no lleguen con la GR,
la unidad quedará en espera hasta su regularización.
- Cuando existan compras por caja chica de bienes
para su utilización en obra, el Jefe Administrativo es
responsable de entregar al Jefe de Almacén, los
bienes y la copia del comprobante de pago el mismo
Transportista,
Proveedor, día de la compra.
Ejecutivo Compras
- El Jefe de Almacén valida la recepción de los
bienes colocando su sello, fecha y firma en el
documento de recepción (GR o copia de la Factura
por caja chica). Luego deberá registrarlo en el
Jefe - Responsable de
sistema en un plazo no mayor a 24 horas.
Almacén
- En ningún caso el Jefe de Almacén deberá recibir y
firmar boletas o facturas de compra por caja chica
pasado el día de compra, en este caso quien valida y
firma será el Residente de Obra.
- En caso los materiales lleguen a obra sin los
certificados de calidad respectivos, el Jefe de
Almacén registra en GR la recepción con
observaciones, solicita al proveedor la
Jefe - Responsable de regularización e informa al ECOM; dará aviso al jefe
Almacén de Calidad o JOT indicando plazo de regularización.
- El cumplimiento o no de ello forma parte de la
evaluación de proveedores.
Jefe - Responsable de
- El JALM deberá quedarse con la hoja de
Almacén
destinatario y Sunat de las guías de remisión.
Jefe - Responsable de
Almacén
Jefe - Responsable de
Almacén
Jefe - Responsable de
Almacén
- Rep. Despachos Pdtes.
Jefe - Responsable de - Rep. Kardex Valorizado
Almacén - Rep. EQP y MAQ
Revisado por: Aprobado por:
Subgerente de SSOMAC Gerente de Abastecimiento y Logística
Ff