PROCESO GENERAL DE SERVICIO (Diagramas de Flujo)

Recepción del equipo por Sup. SATH

Realizar
Devolución del
Informe de
ítem al cliente Traslado del instrumento al almacén
rechazo
NOO
Inspección en recepción por la Coord. ACC

¿El instrumento aprueba la inspección?

SI
En espera de la cotización y ODT

Realización de cotización por la Coord. SATH

NOO
Se factura Desarme, ensamble e inspección.
¿El cliente aprueba la cotización?
SI
Realización de ODT por Coord.
SATH

Entrega de ODT a la Coord. ACC

Apertura del IPF por la Coord. ACC

El coord. indica al metrólogo la Calibración

según Matriz y Norma
a Utilizar por él según el tipo de ítem

Traslado
Embalaje dedel ítem del lab. al almacén Traslado del
ítem. Ítem desde el Almacén
a recepción
Almacén
NOO
¿Se Realizó la Calibración al Ítem?
ACC realiza SI
Revisión del Cierre de IPF
Certificado Elaboración de Registros y Certificados por el Metrólogo
de Cal. Por Embalaje
ACC y del NOO
aprobación Ítem Inspección de Trabajos Calibración por ACC
por Director

SATH almacena
Se almacenan registros de IPF, cotización; factura; nota entrega
Registros

Facturación
En SATH El cliente
Traslado En espera del retira el item
del lab. a Cliente
Elab. de nota Se notifica al Cancelación de factura
almacén de entrega Cliente
por Sup
SATH

MSA-MDP-022; Nivel II; Edición 4; Revisión 0; Fecha: 2013-04-05

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Recepción de ítems

El Supervisor de SATH recibe todos los equipos, productos, insumos, muestras, etc.

El Supervisor de SATH recibe la documentación del suplidor (cliente, proveedor, etc.) y verifica la documentación
versus los ítems recibidos y registra toda la información de los ítems recibidos en la "nota de recepción de ítems"
N.R.I.

¿Existe desigualdad entre la documentación del cliente o proveedor y la evidencia física del material?

Si
El Supervisor de SATH aclarará los errores en la nota de recepción de
ítems.

No

El Supervisor de SATH registra en la NRI el objeto de la recepción de los ítems.

El Supervisor de SATH archiva la original de la NRI, distribuye el resto de las copias a: Coordinador de
ACC, Coordinador SATH y al cliente.

El Supervisor de SATH coloca a cada ítem recibido o al lote una tarjeta de identificación y proceso. Esta
tarjeta debe permanecer con el equipo hasta el momento de su despacho.

El Supervisor de SATH traslada los ítems para su resguardo temporal

Almacén: Si son suministros críticos, insumos o productos

Almacén: Si son ítems para ser calibrados.

Posteriormente transporta el ítem objeto de la calibración hacia el lab. para acondicionarlo. Finaliza este
procedimiento.

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 Inspección en Recepción de Ítems.

El Supervisor de ACC al recibir la copia de ala NRI del Supervisor de SATH, abre un informe de
inspección en recepción de ítems (IRI).

El Supervisor de ACC se dirige al lab. donde se encuentran los ítems recepcionados

Verifica los datos de la NRI con la evidencia física y la tarjeta de identificación y proceso
Suministros, productos o insumos

El Supervisor de ACC Inspecciona la cantidad, especificaciones, condiciones externas y de

operatividad calidad, certificación.

¿El ítem presenta anomalías que imposibiliten su funcionamiento y por ende su calibración?

Procede al rechazo de los ítems, llenando la tarjeta de

SI identificación y proceso detallando todos los datos.

NO Devolución y notificación al cliente. Adicionalmente le

O colocará a los ítems no procesados la tarjeta de
El Supervisor de ACC archiva
la IRI original, distribuyendo la
copia: IRI azul al Coordinador
de SATH.
El Supervisor de ACC le llena a
los ítems recepcionados la
tarjeta de identificación y
proceso detallando todos los
datos de éste.
rechazo color rojo. En dicha tarjeta se podrá exponer
brevemente el o los motivos del rechazo.
El Supervisor de ACC elabora un Informe de rechazo
de Ítems, Lo entregara al coord. de ACC para su
revisión firma y sello.
El coord. de ACC entrega al director para su
aprobación final y firma, entregando original del
informe al cliente, reservando una copia para su
archivo.

El Supervisor de ACC entrega original del Informe de

rechazo de ítems al cliente, archivará la IRI, la copia
del informe de rechazo distribuyendo la copia de la
IRI azul al Coordinador de SATH. Y finaliza este
procedimiento

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 Cotización y Apertura de la Orden de Trabajo (ODT).

El Coordinador de SATH una vez recibido la copia de la NRI del Supervisor de SATH y del Supervisor de
ACC la copia de la IRI , procede a analizar el tipo de servicio a prestar a los ítems recibidos.

El Coordinador de SATH elabora la cotización especificando los términos y condiciones de los servicios de
calibración y certificación.

El Coordinador de SATH archiva el original de la cotización y enviará una copia al cliente vía fax o
personal.

En espera de respuesta de cliente.

¿El cliente aprueba la NO

cotización? O Se desecha la cotización por el Coord. de SATH, y el equipo es devuelto al cliente.
Queda en digital un respaldo de la misma.

SI

El cliente envía vía fax la orden de compra para la realización del servicio (en su defecto, se aceptará
como válida la devolución de la cotización firmada por el cliente); se anexará a la orden de compra
emanada por el cliente, la cotización original.

El Coordinador de SATH elabora una orden de trabajo (ODT) indicando específicamente cada servicio
a realizar y los insumos requeridos para tal fin.

El Coordinador de SATH, archiva el original de la ODT junto a la orden de compra y la cotización

original, y enviará ODT verde a la Coordinación de ACC

El Supervisor de ACC entrega la ODT (verde) al Coordinador de Metrología, para procesar los ítems
identificados en ellos según su programa de control de ODT. Y finaliza este procedimiento

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