DESCRIPCION DE HALLAZGOS
A continuación se describen algunos ejemplos de la descripción de hallazgos y categorización del
mismo:
No. REQUISITO IFS
2.2.3.10 Establecer procedimientos de
verificación:
Deberán establecerse
procedimientos de verificación
para confirmar que el plan APPCC
funciona de manera adecuada. La
verificación del plan APPCC se
llevará a cabo, como mínimo, una
vez al año.
Ejemplos de las actividades de
verificación:
• auditorías internas
• análisis
• muestreo
• desviaciones
• reclamaciones
Los resultados de esta verificación
se incorporarán al plan APPCC.
2.1.2.1 Los registros y la información
documentada serán legibles y
auténticos. Se conservarán de
manera que se evite una o
Modificación posterior. Si los
registros son electrónicos, se
establecerá un sistema para
garantizar que sólo el personal
autorizado tenga acceso a crear o
modificar dichos registros (por
ejemplo, protección con
contraseña).
PUNTU HALLAZGO
ACION
D La empresa mantiene procedimientos y
actividades de verificación que incluye
revisión de registros, realización de
auditorías, inspecciones mensuales.
Mantiene un programa de análisis de
productos y realiza análisis reclamos.
Además fue posible verificar validación PC
de lavado de la lavadora de envases de
compotas y revisión del sistema de
identificación de perdida de vacío en la
misma línea.
Desviación: No obstante en visita a terreno
se pudo constatar algunas actividades falta
de algunos elementos de validación en
controles. En el caso de néctares, no fue
posible evidenciar una efectividad del
lavado de botellas.
En el caso de línea compotas no existe una
validación de estudio sobre la efectividad en
los productos terminados y finalmente no
fue posible identificar claramente qué tipo
de plástico puede ser identificado por el
detector de rayos x y cual no (ej. Conforme
a la densidad).
C Se evidencian tarjetas de liberación de
totes, en la cual se indica fecha de
Limpieza, hora y V°b°, sin indicación del
personal responsable, sin la hora de
lavado y en algunos casos sin la fecha
indicada
En el caso de registros de mantenimiento
no se indica la hora de intervenciones
correctivas dentro de planta, además
existe diferencia entre las actividades del
libro de novedades de mantenimiento y
las actividades indicadas en los registros
de mantenimiento correctivo.
2.2.2.3. Elaboración del diagrama de flujo:
Cada producto o grupo de
productos y cada una de las
variaciones de procesos y
Subprocesos (incluyendo
reelaboración y reprocesado)
deberán disponer de un diagrama
de flujo. El diagrama de flujo
deberá estar fechado, y tras la
determinación de las medidas de
control, debera identificar con
claridad los PCCs y otras medidas
de control. El diagrama de flujo se
actualizará ante cualquier cambio
2.2.3.9 Establecer medidas correctivas:
Cuando la vigilancia indique que
un PCC o una medida de control
que no sea un PCC está fuera
de control, se deberán emprender
y documentar las acciones
correctivas adecuadas. Dichas
acciones correctivas deberán
tomar también en consideración
cualquier acción tomada en
relación a productos no
conformes e identificar la causa
raíz de la pérdida de control de los
PCCs
3.3.1. La compañía deberá implantar
programas de formación y/o
instrucción documentados en
función
de los requisitos de producto y
proceso y las necesidades de
formación del personal, y estos
deberán incluir:
• contenidos de la formación
• frecuencia de la formación
tareas del empleado
• idiomas
• tutor/formador cualificado
4.20.2 Se realizará un análisis de la
vulnerabilidad al fraude
alimentario documentado sobre
C Existen diagramas de flujos de
ovoproductos líquidos pasterizados que
indican los procesos y sub procesos, así
como variables, no obstante no
identificaba la etapa de 'llenado de totes".
D En algunos casos en la descripción de
medidas de control (preventivas) asociadas
a los peligros y riesgos identificados en el
proceso; se describen en forma general en
el documento y se asocian a medidas
generales, en consecuencia.
Se toman medidas específicas con base a
las causas descritas. Ej. Peligro de
contaminación microbiología de totes, se
indica en documento que se realiza control
de las buenas prácticas, pero no se indica
la acción específica de control como el
lavado CIP, posterior control con
bioluminiscencia y liberación del envase.
En el caso del PCC2, las medidas
correctivas indicadas por el operador
consideran solo recirculación del producto
y no sobre el producto ya envasado.
C La empresa dispone de un programa de
formación y mantiene registros de las
actividades, tales como contenido, horas,
participantes y relatores. No obstante, se
identificó un curso realizado al equipo
HACCP en 2020, no hay información de las
calificaciones del relator y metodología de
evaluación.
C La empresa ha desarrollado un análisis de
vulnerabilidad para la actividad de fraude
que considera la sustitución de materias
 todas las materias primas,
ingredientes, materiales de
envasado y procesos
Subcontratados, para determinar
el riesgo de actividad fraudulenta
relacionada con la sustitución,
etiquetado incorrecto,
Adulteración o falsificación. El
criterio elegido para este análisis
de vulnerabilidad deberá estar
definido.
4.3.4. Deberá haberse implementado un NC
procedimiento para asegurar que MAYOR
el etiquetado cumple con la
Legislación vigente en los países
de destino y con los requisitos del
cliente.
4.2.1.3 KO N° 4: Deberá disponerse de D/KO
especificaciones para todas las
materias primas (ingredientes,
Aditivos, materiales de envasado,
reprocesoS). Las especificaciones
deberán estar actualizadas, sin
ambigüedades, cumplirán con los
requisitos legales y, en caso de
haberlos, con los del cliente.
4.8.2. Deberá estar instaurado el flujo NC
del proceso, desde la recepción de MAYOR
mercancías hasta la expedición,
revisado, y, donde sea necesario,
modificado para garantizar que se
eviten riesgos de contaminación
microbiológica, química y física de
las materias primas, material de
envasado, productos semi-
terminados y productos finales.
Los riesgos de contaminación
cruzada se minimizarán mediante
Medidas eficaces.
4.9.4.1 Los techos (o, cuando no haya NC
techos, la cara interior de los MAYOR
tejados) y las estructuras elevadas
primas, el riesgo de adsorción, la
vulnerabilidad de los procesos.
Desviación: Si bien las etapas de recepción
y producción han sido evaluadas con
respecto a la vulnerabilidad de fraude, no
se ha considerado en la evaluación de la
distribución.
El Gerente de Marketing es el encargado
de verificar el cumplimiento de la
legislación del país de destino y los
requerimientos de los clientes para la
etiqueta. La etiqueta no incluye todos los
ingredientes que la empresa usó
durante el proceso (ej. E500, E330 y E331
sobre el etiquetado de producto).
Dentro de las especificaciones del cliente de
Brócoli congelado para USA, se observa el
requerimiento que el producto certificado
de acuerdo al estándar GlobalGAP pero los
lotes vienen de los campos de los
productores sin certificación.
Se evidencian varias situaciones de
contaminación cruzada, descritas a
continuación:
 La máquina para envolver pallets
esta afuera, durante la auditoria
escarcha cae y los potes de queso se
mojan.
 Hojas de empaque primario están
en contacto con el piso y están
sucias.
 El cuchillo de queso tiene una parte
rota (no notado por la empresa).
 Correas transportadoras están
extremadamente gastadas y restos
de banda adhesiva se encontraban
sobre maquina cortante.
En el área de la máquina lavadora de cajas,
el techo y los bordes están cubiertos con
manchas y suciedad. En el área de las cajas
E2 sucias manchas oscuras son observadas
(incluyendo tuberías, cableado en el techo. Encima de las cajas E2 limpias
lámparas, etc.) se construirán de hay gotas de condensación en el techo. La
tal forma que se minimice la Contaminación con manchas y suciedad de
acumulación de suciedad y las cajas E2 lavadas no pueden ser excluidas.
condensacion, y no deberán
suponer riesgo alguno de
contaminación física y/o
microbiológica.