EVALUACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS

III GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Cumplimiento de normas legales aplicables: Ley 29783, D.S. 024-2016-EM y otros

aplicables
Los documentos del sistema de SSOMA se encuentran
controlados (revisión, aprobación, Revisión) y existe un
procedimiento escrito de control de documentos y
registros.
Sí X
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO)
En el caso de no tener más de 20 trabajadores:
a) Se ha elegido entre los trabajadores de sus áreas a un
supervisor de SSO, titulado Sí X
b) El supervisor recibe capacitación en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Sí X
Inspecciones, Auditorías y Controles

Tienen un Programa de Inspecciones en SSOMA y se

evidencia cumplimiento del mismo Sí X

La alta dirección de la empresa participa del programa de

inspecciones
Sí X
Tienen un Programa de auditoría en SSO y se evidencia
cumplimiento del mismo Sí X
Programa Anual de SSOMA

a) Objetivos y metas cuantificables en SSO que permita

monitorear su cumplimiento mensualmente. Sí X
Matriz Legal
La empresa tiene disponibles las leyes aplicables en
SSOMAC Sí X
Identificación de Peligros, Evaluación y Medidas de Control de los Riesgos

La empresa actualiza la planilla de IPERC por lo menos una

vez al año y/o cuando ocurren accidentes y/o incidentes
de alto potencial y/o cuando ocurre cambios en las
condiciones de trabajo y se encuentra aprobada por el
supervisor Sí X
Capacitación
Realizan un seguimiento del cumplimiento del Plan de
capacitación. Sí X
Control de EPP

Tienen un procedimiento para el uso de EPP Sí X

Gestión de Salud Ocupacional
Tienen un programa de salud ocupacional Sí X
Cuentan con registros de:
a) Enfermedades ocupacionales ocurridas por exposición
ocupacional Sí X

b) Descansos médicos Sí X

d) Planes de acción Sí X

e) Evaluación estadística de resultados Sí X

La empresa realiza una evaluación de los agentes físicos,

químicos, biológicos de acuerdo a sus actividades Sí X
La empresa ha realizado la evaluación de riesgos
ergonómicos y psicosociales Sí X
MPRESAS CONTRATISTAS
AD Y SALUD OCUPACIONAL

Código del documento Nombre del documento

Control de documentación y
PRO-SSOMAC-001 registros
Código del documento Nombre del documento

FO-SSOMAC-001 Elección de supervisor SSO

REG-SSOMAC-001 Inducción SSO Supervisor

Código del documento Nombre del documento

PG-SSOMAC-001 Programa Anual de SSO 2018

Programa Anual de Inspecciones y

PA-SSOMAC-001 Simulacros en SSO 2018

Código del documento Nombre del documento

FO-SSOMAC-031 Objetivos SSO 2018

Código del documento Nombre del documento

Leyes y Normas (en carpeta) Leyes y Normas

Código del documento Nombre del documento

Identificación de peligros y
evaluación de riesgos. Punto 4.6 :
Pro-SSOMAC-004 Actualización de peligros y riesgos.
Código del documento Nombre del documento

PAC-SSOMAC-001 Plan anual de capacitación 2018

Código del documento Nombre del documento
Uso de equipos de Protección
PRO-SSOMAC-028 Personal EPPs
Código del documento Nombre del documento
 Programa Anual de Salud
PG-SSOMAC-003 Ocupacional 2018

Matriz IPERC Integral por Puestos

FO-SSOMAC-023 de Trabajo 2018
Procedimientos de Descansos
PRO-SSOMAC-027 Médicos

PG-SSOMAC-003 Programa Anual de Monitoreos en

PA-SSOMAC-002 Salud Ocupacional
Programa Anual de Salud
PA-SSOMAC-002 Ocupacional 2018

Programa Anual de Salud

PG-SSOMAC-003 Ocupacional 2018
Matriz IPERC Integral por Puestos
FO-SSOMAC-023 de Trabajo 2018
 EVALUACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
IV GESTIÓN AMBIENTAL

Cuentan con un Programa Ambiental implementado Sí X

Cuentan con indicadores de gestión ambiental y Sí X
evidencian la mejora continua en el Sistema
Identificación de aspectos, evaluación de impactos y medidas de control

La empresa ha realizado la identificación de aspectos, Sí X

evaluación de impactos ambientales y medidas de control
de acuerdo a las actividades que realiza

La empresa actualiza la planilla de IAAEI (Identificación de

aspectos ambientales y evaluación de impacto) por lo Sí X
menos una vez al año y/o cuando ocurren accidentes y/o
incidentes ambientales de alto potencial y/o cuando
ocurre cambios en las condiciones de trabajo y se
encuentra aprobada por el supervisor
Capacitación

La empresa cuenta con un programa anual de capacitación

Sí X
en temas ambientales y acorde al D.S. 0402014-EM

La empresa realiza seguimiento del cumplimiento del Plan Sí X

de Capacitación de temas ambientales
En el caso de trabajadores nuevos, reciben una inducción y
orientación básica en temas ambientales acorde al D.S. Sí X
040-2014-EM
La empresa evalúa la eficacia de las capacitaciones en
Sí X
materia ambiental brindada
Gestión de Accidentes e Incidentes
Tienen un procedimiento para la investigación y registro Sí X
de accidentes / incidentes ambientales
Se evidencia que la empresa registra e investiga accidentes
Sí X
e incidentes ambientales

La empresa realiza un seguimiento y verificación de las

Sí X
acciones correctivas / preventivas que se adoptan

Matriz Legal
La empresa tiene una matriz de requisitos legales en
materia ambiental y en coherencia con el servicio que Sí X
prestan
MPRESAS CONTRATISTAS
ÓN AMBIENTAL
Código del documento Nombre del documento
PG-SSOMAC-002 Programa Anual Ambiental 2018

Código del documento Nombre del documento

FO-SSOMAC-023
Matriz IPERC Integral por Puestos
de Trabajo 2018

PRO-SSOMAC-026

Investigación de accidentes y
incidentes ambientales. Punto 10:
Revisión y mejoramiento continuo
Código del documento Nombre del documento

PAC-SSOMAC-001 Plan Anual de Capacitación 2018

PAC-SSOMAC-001 Plan Anual de Capacitación 2018

PAC-SSOMAC-001 Plan Anual de Capacitación 2018

Código del documento Nombre del documento

PRO-SSOMAC-026 Investigación de accidentes y

incidentes ambientales.

ANEXO 1 Y 2 OEFA Reporte de Accidentes Ambientales

Hoja de Comunicación de Riesgos o

FO-SSOMAC-017
Mejoras

Código del documento Nombre del documento

 EVALUACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
V GESTIÓN DE CALIDAD

Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad,

implementado de acuerdo a la norma ISO 9001 u otra
norma internacional de calidad Sí X

Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con

las necesidades de la empresa Sí X

La empresa ha definido e implementado indicadores de

gestión medibles, para la organización; permitiendo
monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados Sí X

Tienen un procedimiento escrito e implementado para

controlar la revisión, aprobación, control de cambios e
identificación de sus documentos y registros Sí X

Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de

gestión, por parte de la gerencia, generando los registros
correspondientes Sí X

La empresa tiene un procedimiento escrito e

implementado, para controlar los servicios no conformes Sí X
Gestión Comercial

Tienen implantado un procedimiento sistemático para la

atención de quejas u observaciones de los clientes Sí X
MPRESAS CONTRATISTAS
ÓN DE CALIDAD
Código del documento Nombre del documento

MA-SSOMAC-002 Manual de Gestión de Calidad 2018

Manual de Gestión de Calidad 2018.

MA-SSOMAC-002 Punto 1: Objetivos y Alcance

Control de Documentación de
PRO-SSOMAC-001 Registros

Manual de Gestión de Calidad 2018.

Punto 5: Responsabilidad de la
MA-SSOMAC-002 dirección.

Solicitud de acción correctiva, no-

FO-SSOMAC-018 conformidad y observación
Código del documento Nombre del documento

Reclamos, quejas, sugerencias y

PRO-SSOMAC-025 felicitaciones.
 EVALUACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS
VII COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

¿La empresa ha implementado un procedimiento

sistemático para seleccionar a sus proveedores (de
productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad?.
Ejm. Referencias comerciales, visita a sus instalaciones,
evaluación de gestión, sistemas de calidad certificados,
etc. Sí X
Se tiene un procedimiento sistemático para la compra de
materiales Sí X

Tienen implantado un procedimiento sistemático de

inspección de los materiales e insumos comprados Sí X
MPRESAS CONTRATISTAS
CIÓN Y ALMACENAMIENTO
Código del documento Nombre del documento

Selección, Evaluación y Re-

PRO-SSOMAC-021 evaluación de Proveedores

PRO-SSOMAC-022 Compra de Materiales e Insumos

Inspección de Materiales e Insumos

MA-SSOMAC-003 comprados