DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: L-DSA-AGA-024 Revisión: Original Fecha: 15.01.2018

LISTA DE VERIFICACION, SEA - (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE)

Suministro de Combustible Auditoria

Certificación
Inspección

Nombre de la Empresa Fecha:

Ciudad
Encargado: Inspector /es:
Nombre Nombre
Cargo Nombre

Si va a realizar una auditoria deberá llenar todas las casillas con SI ó NO ó N/A.
DESCRIPCIÓN SI NO N/A
SUB PARTE A RAP 111: NORMAS Y GENERALIDADES
111.5 Responsabilidad del Operador del Aeropuerto
1 111.1 ¿La empresa cuenta con Permiso de Operación?
2 111.1 ¿La empresa cuenta con un Certificado de la DGAC?
111.7 Condiciones y Reglas Generales
¿Dispone de los medios apropiados para mantener informado a su
personal sobre aspectos técnicos, deberes y responsabilidades
3 111.7 (a)
relacionados con los cargos que desempeñen en el ejercicio de las
funciones autorizadas en las especificaciones de operación?
¿Proporciona a su personal capacitación oportuna para el desarrollo
4 111.7 (b)
de sus funciones?
¿Proporciona a su personal equipos de seguridad necesarios
(1)
para su seguridad?
¿Cuenta con un Programa de Prevención de Consumo de Alcohol y
5 111.7 (c)
Droga?
Se cuenta con el Manual de Políticas y Operaciones actualizados y
6 111.7 (d) aprobados por la DGAC disponibles como mínimo en las siguientes
áreas:
(1) Donde se recibe, almacena la carga.

(2) Donde se brinda atenciòn a los clientes.

(3) En las oficinas principales.
(4) En las instalaciones de mantenimiento.
¿Tiene un acuerdo firmado donde se definen los procedimientos y/o
7 111.7 (f) procesos de los servicios que se le brindan a los explotadores aéreos
nacionales e internacionales?
8 111.7 (h) ¿Cuenta el personal con el uniforme que identifica a la empresa?
¿Cuenta el personal con los implementos de protección de
(1)
seguridad adecuados?
¿Mantiene calibrado los equipos y los implementos que afectan
9 111.7 (i) directamente a la operación de la aeronave (balanza, plantas
eléctricas, neumáticas, etc.)?

10 111.7 (j) ¿Capacita a su personal en temas de FOD?

¿Toma las medidas adecuadas para proporcionar la seguridad y
protección a las personas, equipaje, carga y correo, con la finalidad de
11 111.7 (k)
que no sean objetos de actos de interferencia ilícita, de acuerdo a la
orientación del Anexo 17 de OACI?
12 111.7 (l) ¿Realiza operaciones intermedias?

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111.9 Autorización de Acceso a la Plataforma

¿Tramita los pases de acceso con el operador del aeropuerto para sus
13 111.9 (a)
equipos y personal?
¿Conoce el Programa de Seguridad y Emergencia y el Manual
(1)
de Plataforma del Operador del Aeropuerto?

111.11 Notificación en Caso de Incidentes y Accidentes

¿Informa a la DGAC cualquier accidente o incidente que ocurra
14 111.11 (a)
durante el desarrollo de sus operaciones?
¿Cuenta con procedimientos escritos para la notificación a los
15 111.11 (b)
servicios de emergencia en caso de accidentes?
¿Envía por escrito a la DGAC en un período no mayor a 24 horas la
16 111.11(c)
notificación del accidente?
Transporte de Mercancías Peligrosas y Transporte de Animales
111.13
Vivos

17 111.13 ¿Cumple con la Parte 110?

111.17 Embarques Especiales

¿Cuentan las empresas de equipos de apoyo terrestre en plataforma

y/o terminal de almacenamiento de carga aérea con procedimientos
18 111.17
escritos para la recepción, estiba, traslado, almacenamiento de
embarques especiales (restos humanos, valores, perecibles, etc.)?

111.19 Planes de Emergencia

¿Conoce y participa en las partes pertinentes del plan de emergencia
19 111.19 (a)
del Aeropuerto?
¿Difunde las partes pertinentes del plan de emergencia del
(1)
Aeropuerto dentro de su personal?
¿Cuenta con procedimientos escritos para casos de emergencia
20 111.19 (b) (incendios, derrames, heridos, falta de energía eléctrica, sismos,
atentados, accidentes aéreos, etc.)?
111.21 Programa de Seguridad
¿Cuenta con un Programa Básico de Seguridad escrito aprobado por
21 111.21
la DGAC?
111.23 Jefe de Seguridad
¿Cuenta con una persona responsable de los temas de Seguridad de
22 111.23 (a)
la Aviación?

23 111.23 (b) ¿Ha informado a la DGAC la designación de su Jefe de Seguridad?

111.25 Programa de Instrucción y Entrenamiento

24 111.25 (a) ¿Cuenta con un Programa de Instrucción apropiado?

¿El Programa de Instrucción contiene el detalle del contenido,

(1) duración, el responsable de los programas de instrucción y del
mantenimiento de los registros de instrucción?

¿Cuenta con un expediente de entrenamiento para cada empleado en

25 111.25 (b) el que se demuestre que ha sido entrenado y capacitado para las
tareas que realiza?

¿Cuenta con personal capacitado en los diferentes tipos de aeronaves

26 111.25 (c) a las cuales se preste servicio y en los diferentes vehículos y equipos
que se usan en las operaciones?
Si su personal realiza funciones que impliquen operar o accionar
27 111.25 (d) partes o dispositivos de la aeronave, ¿cuentan con adoctrinamiento y
certificación por parte del explotador aéreo?

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SUB PARTE D: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

111.51 Condiciones generales
¿Cuenta con la autorización actualizada del Ministerio de Energía y
28 111.51 (b) Minas para el almacenamiento, transporte y suministro de
combustible?
¿Se dispone de los registros del número de lote, cantidad y tanque(s)
29 111.51 (c) de recepción, así como los resultados de toda prueba que se haya
conducido al combustible?
¿El titular del CSEA solicita un certificado de calidad de refinería y un
certificado de análisis correspondiente al lote, que muestre el grado de
combustible y confirme que reúne los requisitos de la especificación
30 111.51 (d)
relevante o el último número de la lista de verificación para
requerimientos de calidad para combustible de aviación para sistemas
de operacion conjunta?

31 111.51 (e) ¿Se mantiene la documentación con una antiguedad de un año?

Se cuenta con procedimientos generales para el abastecimiento de
32 111.51(f)
combustible a las aeronaves en plataforma, escritos en su MGO:
(1) Sin pasajeros
(2) Con pasajeros a bordo
Con equipos auxiliares montados sobre la aeronave en
(3)
operación.
(4) Con equipos auxiliares terrestres en operación
(5) Sistemas hidrantes - Bajo ala
(6) Camiones abastecedores - Bajo ala
(7) Abastecimiento - Sobre ala
(8) Con motor encendido

33 111.51(g) Cuenta con procedimientos escritos para situaciones especiales como:

Casos de alerta / amenaza de bomba en la aeronave que esta

(1)
siendo abastecida
(2) Abastecimiento de aeronaves secuestradas
(3) Incendio
(4) Derrame de combustible
¿Cuenta con procedimientos generales para descarga de combustible
34 111.51(h)
de aeronaves?
111.53 Instalaciones
¿Las instalaciones cuentan con equipos y sistemas contra incendios
35 111.53(a)
apropiados y operativos?
¿Las instalaciones cuentan con señalización de seguridad para casos
36 111.53(b)
de emergencia y rutas de escape?

111.55 Pruebas / Muestras

¿Se cuenta con un control y procedimientos para verificar la presencia
37 111.55(a) de agua en el combustible de los vehículos abastecedores y/o
dispensadores?
¿Se cuenta con procedimientos de muestreo para el control de la
38 111.55(b) verificación de la calidad del combustible antes, durante y después de
las operaciones de abastecimiento de aeronaves?

39 111.55(c) ¿Se cuenta con registros de los resultados de muestras del producto?

¿Los procedimientos para el registro de pruebas se encuentran

40 111.55(d)
descritos en el MGO?

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¿Cuentan con procedimientos para notificar a la DGAC las deficiencias

41 111.55(e)
encontradas?
Los envases para las muestras, ¿son recipientes adecuados y
42 111.55(f)
aprobados para muestras?
111.57 Filtros
¿Cuentan con procedimientos para la evaluación de los filtros de los
43 111.57
camiones abastecedores y dispensadores de combustible?

111.59 Vehículos de abastecimiento

¿Cuentan con Manual de mantenimiento de la flota de vehículos así

44 111.59(a)
como un programa de inspección y mantenimiento de los mismos?

Los vehículos y equipos ¿cuentan con calzas para asegurar su

45 111.59(b)
estacionamiento?

¿Cuentan con un sistema/equipo para la protección de las tomas de

46 111.59(c)
abastecimiento en la superficie de la palataforma?

¿Cuentan con un indicar tipo bandera para ser ubicado en las tomas
47 111.59(d) de combustible en la plataforma, con la finalidad de mejorar la
visibilidad?
48 111.59(e) ¿Cuentan con extintores operativos y fácilmente accesibles?

Si permanece en el vehículo, ¿éste se porta en anclajes

(i)
abiertos o en potros con amarres de apertura rápida?

¿Los vehículos abastecedores cuentan con circulina o luz intermitente

49 111.59(f)
de seguridad para operaciones nocturnas?

¿Los vehículos abastecedores y los tanques de combustible cuentan

50 111.59(g) con la identificación de la clase de riesgo del producto transportado ó
contenido según las Naciones Unidas y la NFPA 704

51 111.59(h) ¿Se exhiben los rótulos de "No Fumar"?

Los vehículos ¿cuentan con cartillas de verificación diaria que incluya

52 111.59(i)
los procedimientos de emergencia?

111.61 Desplazamiento de vehículos en plataforma

¿Se tiene conocimiento de los límites de velocidad impuestos en la
53 111.61(a)
presente regulación?
Los vehículos ¿se aproximan a las aeronaves luego de que las luces
54 111.61(b)
anticolisión han sido apagadas?
Posición/Estacionamiento durante el abastecimiento de la
111.63
aeronave
Los vehículos ¿se estacionan moviéndose hacia adelante, de manera
55 111.63(a)
que puedan salir libremente sin tener que usar la reversa?
En caso tengan que usar la reversa para ubicarse, ¿se hace
(1) uso de un guía en la parte trasera del vehículo, para dirijir la
maniobra de estacionamiento?

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LISTA DE VERIFICACION, SEA - (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE)

El conductor del vehículo ¿no sale de la cabina hasta que se hayan

56 111.63(b)
puesto los frenos de estacionamiento?

(1) ¿Se colocan las calzas una vez estacionado?

Los vehículos con combinaciones de cabina (track) y remolque ¿se

57 111.63(c)
estacionan utilizando la marcha de reversa?
El vehículo se ubica a una distancia segura y conveniente de los
58 111.63(d) puntos de abastecimiento de la aeronave tomando en consideración lo
siguiente:
¿Se ejerce extrema precaución para evitar la posibilidad de
colisiones con cualquier parte de la aeronave o de los equipos
(1)
de servicio en tierra mientras se maniobra hacia y desde la
posición de abstecimiento?

¿Existe una ruta de salida en una dirección hacia adelante, la

(2)
cual esta despajada de obstáculos?
¿Se evita zona de seguridad de tubos de ventilación de la
(3) aeronave, salidas de escape u otras áreas peligrosas, a una
distancia de tres (03) metros?
¿Las mangueras de abstecimiento se colocan de forma que se
59 111.63(e) minimice el riesgo de que el equipo de manejo de equipaje u otros
vehículos de servicio pasen por encima de ellas y causen daño?
Para la recarga de aeronaves de fuselaje ancho, ¿se toman
precauciones para asegurar que los vehículos usados para el
60 111.63(f)
abastecimiento por debajo del ala de la aeronave, tengan un perfil
suficientemente bajo para este propósito?
Los vehículos, ¿se colocan de manera que se evite la posibilidad de
que el ala de la aeronave u otras superficies se asienten sobre el
61 111.63(g)
vehículo a medida que se incrementa el peso de la aeronave por la
cantidad de combustible?
111.65 Conexión a tierra
El MGO ¿cuenta con procedimientos escritos para realizar la
62 111.65(a) operacion de conexiones a tierra durante el abstecimiento de
aeronaves?
La aeronave, el vehículo de abstecimiento e inyectores sobre ala
¿están ligados eléctricamente durante toda la operación de
63 111.65(b)
abastecimiento para asegurar que no haya un diferencial en el
potencial eléctrico?

El proceso de ligado entre el vehículo de abastecimiento y la aeronave,

64 111.65(c)
¿se completa antes de realizar cualquier maniobra?
¿Se mantiene el ligado hasta que todas las mangueras se
(1) hayan desconectado y se hayan repuesto los tapones del
tanque de abstecimiento?
¿Se suspende el abastecimiento de combustible si se produce la
65 111.65(d)
desconexión en el ligado?

111.67 Personal

El personal que efectúa las operaciones de abastecimiento de

66 111.67(a)
combustible esta:

(i) Entrenado en la operación del equipo de abastecimiento

Entrenado en las acciones a tomar en el caso de una

(ii)
emergencia
Entrenado en los procedimientos de abastecimiento de
(iii)
aeronaves del explotador aéreo

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¿Esta el personal familiarizado con la ubicación y operación de

67 111.67(b) interruptores de emergencia ubicados en los distintos sectores del
aeropuerto?
El personal de conductores ¿cuenta por lo menos con los siguientes
68 111.67(c)
requisitos?:

Licencia de conducir valida con la categoría correspondiente a

(1)
los vehículos a operar, emitida por el MTC
Haber aprobado el/los cursos de reglamento de manejo sobre
(2) la plataforma impartidos por el operador del aeropuerto donde
se opere.

(3) Haber aprobado el/los cursos de instrucción de la empresa.

El personal que ingresa a las zonas de seguridad retringida, ¿lleva en

69 111.67(d) forma visible el fotocheck de identificación otorgado por el aeropuerto
para acceso a las zonas de operación?
111.69 Implementos de protección personal
El personal de conductores y operadores ¿cuenta con los implementos
70 111.69 (a)
mínimos de protección personal?
(i) Casco
(ii) Protectores para oídos
(iii) Gafas protectoras
(iv) Guantes impermeables
(v) Trajes no estáticos
(vi) Chaleco reflectivo
(vii) Zapatos con punta de acero
¿Son de uso obligatorio y permanente los implementos de protección
71 111.69(b) personal, mientras se realicen las operaciones de abstecimiento de
combustible a las aeronaves?
Las linternas, celulares, equipos de comunicación y herramientas a
72 111.69(c)
usarse, ¿son a prueba de explosión?
El personal encargado de conducir y operar el vehículo ¿lleva consigo
73 111.69(d)
armas ofensivas y defensivas u objetos punzo cortantes?
Otras Normas Involucradas
SUBPARTE A: NORMAS Y GENERALIDADES
Condiciones y Generalidades
¿Cumple con lo establecido en la normativa vigente de Transporte
1 110.5 (b) Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos?

Notificación de los accidentes o incidentes relacionados con mercancías peligrosas

¿Notifica a la DGAC y al Operador del Aeródromo formalmente cuando
33 110.21 ocurre un accidente o incidente imputable a mercancías peligrosas
dentro de las 48 horas posteriores al suceso?
Notificación de mercancías peligrosas no declaradas o declaradas falsamente
¿Notifica mensualmente a la DGAC sobre las mercancías peligrosas
34 110.23 no declaradas, declaradas falsamente o no permitidas, que hayan
detectado durante de su operación?

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LISTA DE VERIFICACION, SEA - (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE)

SUBPARTE F: SERVICIO ESPECIALIZADO AEROPORTUARIO

¿Tiene un procedimiento escrito en caso ocurra un incidente o
38 110.43 (a)(4) accidente de mercancías peligrosas dentro de sus instalaciones o en
sus vehículos?
¿Facilita instrucciones acerca de las medidas que haya que adoptar en
39 110.43 (a)(4) el caso que surjan situaciones de emergencia en las que se vean
envueltas mercancías peligrosas?

OBSERVACIONES / CONDICIONES VULNERABLES

Nº Oficio Firma y Sello del Inspector Responsable

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