Se puede deducir que se trata el tema como un análisis cualitativo, y lo correcto es analizar el c

más precisas acerca del modelo de producción, ventas y utilidades.

Otro tema que no es claro y no presenta ningún fundamento financiero ni económico, es la elab
marketing, ya que esta simplemente se realiza mediante discusiones con los demás directivos, y
menos da credibilidad con el pronóstico de ventas presentado. En nuestra
opinión los ejemplos de pronóstico expuestos representan problemas a la empresa y no dan cla
El procedimiento de realizar los pronósticos por parte del personal de marketing, usando la cifr
departamento de marketing debe priorizar el estudio de la demanda anterior para poder proye
tanto, la previsión basada en la demanda real ayudará al esquema de producción a programars
competitividad y eficiencia en sus líneas productivas. Así mismo se sugiere estudios más acorde
de esta forma aportara de manera significativa en el aumento de ventas y utilidades para la org

Otro aspecto que es importante mejorar es la comunicación efectiva entre los departamentos d
enmarca en el caso de estudio no están acoplados para definir de manera objetiva la estrategia
información precisa acerca de los pronósticos que establezca las demandas esperadas a futuro
estudiar los análisis y consolidar el trabajo colaborativo ajustando la demanda anticipada para e
cadena productiva.
El problema de la entrega a plazos fue consecuencia de la baja productividad en los esquemas d
acordado con los clientes debido al pronóstico ajustado, se debe realizar ajustes significativos a
 

ACOTACION: SOLO TRABAJAMOS DOS DEL GRUPO

Chavez Cerna Luis
Garcia Rodriguez Ricardo
tivo, y lo correcto es analizar el caso usando planteamientos cuantitativos para establecer proyecciones
des.

nanciero ni económico, es la elaboración de previsiones de las cifras elaboradas por el director de

iones con los demás directivos, y no genera reporte ni estudios que avalen los resultados ni mucho
En nuestra
blemas a la empresa y no dan claridad de los estados financieros y proyecciones reales.
onal de marketing, usando la cifra de envió real en vez del lugar de cifras de demanda reales. El
manda anterior para poder proyectarse mejor y obtener una demanda futura con fundamento. Por lo
ma de producción a programarse de manera más acorde a la realidad, lo que ayudará a mejorar su
o se sugiere estudios más acordes con la realidad para poder realizar proyecciones de volumen realistas
de ventas y utilidades para la organización al anticipar la tendencia al alza de la demanda.

ectiva entre los departamentos de producción y el departamento de ventas, ya que estos como se
de manera objetiva la estrategia de la compañía. El departamento de marketing, debe consolidar la
s demandas esperadas a futuro estableciendo reuniones periódicas entre los dos departamentos para
do la demanda anticipada para evitar cambios imprevistos y afectaciones en el normal desarrollo de la

productividad en los esquemas de producción, por lo tanto, no se puede dar cumplimiento a lo

be realizar ajustes significativos a la gestión de inventarios para mejorar rápidamente la productividad.
SERIE ESTACIONALIZADA

Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

1 55,220 39,875 32,180 62,377
2 57,350 64,128 38,600 66,501
3 15,445 47,653 25,020 31,404
4 27,776 43,050 51,300 36,504
5 21,408 39,359 31,790 16,888
6 17,118 10,317 32,100 18,909
7 18,028 45,194 59,832 35,500
8 19,883 46,530 30,740 51,250
9 15,796 22,105 47,800 34,443
10 53,665 41,350 73,890 68,088
11 83,269 46,024 60,202 68,175
12 72,991 41,856 55,200 61,100
TOTAL
42,400
ANUAL

SERIE DESESTACIONALIZADA
Mes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
1 49,381.15 35,658.70 28,777.35 55,781.38
2 42,927.54 48,001.00 28,892.82 49,777.23
3 21,916.05 67,618.36 35,502.72 44,561.45
4 29,696.59 46,026.72 54,847.17 39,028.09
5 33,174.35 60,991.65 49,262.54 26,170.05
6 37,009.70 22,305.70 69,401.29 40,881.90
7 19,283.80 48,342.13 63,999.79 37,972.87
8 22,722.78 53,175.62 35,130.42 58,569.76
9 22,298.07 31,204.03 67,475.80 48,620.69
10 38,404.12 29,591.18 52,877.68 48,725.61
11 54,807.72 30,293.03 39,625.00 44,872.84
12 53,555.40 30,710.84 40,501.68 44,830.66

ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y PRONÓSTICO

x Y y^2
Año Mes
1 1 49,381.15 2,438,497,929.43
2 2 42,927.54 1,842,773,564.84
3 3 21,916.05 480,313,244.48
4 4 29,696.59 881,887,524.64
5 5 33,174.35 1,100,537,338.03
6 6 37,009.70 1,369,717,556.94
1
7 7 19,283.80 371,864,853.69
8 8 22,722.78 516,324,704.00
1

9 9 22,298.07 497,203,888.70
10 10 38,404.12 1,474,876,550.76
11 11 54,807.72 3,003,885,841.13
12 12 53,555.40 2,868,180,939.73
1 13 35,658.70 1,271,542,787.17
2 14 48,001.00 2,304,095,735.34
3 15 67,618.36 4,572,242,233.06
4 16 46,026.72 2,118,459,197.05
5 17 60,991.65 3,719,980,820.43
6 18 22,305.70 497,544,396.63
2
7 19 48,342.13 2,336,961,712.91
8 20 53,175.62 2,827,646,954.84
9 21 31,204.03 973,691,334.62
10 22 29,591.18 875,637,658.87
11 23 30,293.03 917,667,704.02
12 24 30,710.84 943,155,632.53
1 25 28,777.35 828,136,003.36
2 26 28,892.82 834,794,806.26
3 27 35,502.72 1,260,443,397.80
4 28 54,847.17 3,008,212,574.19
5 29 49,262.54 2,426,798,093.79
6 30 69,401.29 4,816,538,579.88
3
7 31 63,999.79 4,095,972,905.58
8 32 35,130.42 1,234,146,756.13
9 33 67,475.80 4,552,983,325.20
10 34 52,877.68 2,796,048,732.61
11 35 39,625.00 1,570,140,675.39
12 36 40,501.68 1,640,386,073.37
1 37 55,781.38 3,111,562,679.90
2 38 49,777.23 2,477,772,799.62
3 39 44,561.45 1,985,723,037.94
4 40 39,028.09 1,523,192,187.59
5 41 26,170.05 684,871,398.92
6 42 40,881.90 1,671,329,589.85
4
7 43 37,972.87 1,441,938,510.38
8 44 58,569.76 3,430,416,235.94
9 45 48,620.69 2,363,971,355.56
10 46 48,725.61 2,374,185,008.71
11 47 44,872.84 2,013,571,329.40
12 48 44,830.66 2,009,788,415.31
TOTAL 1,176.00 2,035,183.00 94,357,614,576.53

y = a + bx
a -11.00 Regresión Lineal
b 264.58

80,000.00

70,000.00
 80,000.00

70,000.00

60,000.00

50,000.00
GRÁFICO Nº02

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Nº01

49,381.15 Linear (49,381.15)

Año Mes IE PD
1 1.118 12,953.51
2 1.336 13,218.09
3 0.705 13,482.67
4 0.935 13,747.25
5 0.645 14,011.83
6 0.463 14,276.41
5
7 0.935 14,541.00
8 0.875 14,805.58
9 0.708 15,070.16
10 1.397 15,334.74
11 1.519 15,599.32
12 1.363 15,863.90
 TOTAL
IE SERIE ESTACIONA
MENSUAL
47,413 1.118 90000
56,645 1.336 80000
29,881 0.705 70000
39,658 0.935 60000
27,361 0.645
50000
19,611 0.463
40000
39,639 0.935
30000
37,101 0.875
20000
30,036 0.708
10000
59,248 1.397
0
64,418 1.519 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324
57,787 1.363
Column S

SERIE DESESTACIONALIZAD
49,381.15
80,000.00
70,000.00
60,000.00
50,000.00
GRÁFICO Nº02

40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Nº01

x^2 xy
1.00 49,381.15
4.00 85,855.08
9.00 65,748.15
16.00 118,786.36
25.00 165,871.74
36.00 222,058.17
49.00 134,986.58
64.00 181,782.24
 81.00 200,682.62
100.00 384,041.22
121.00 602,884.89
144.00 642,664.81
169.00 463,563.08
196.00 672,013.96
225.00 1,014,275.36
256.00 736,427.56
289.00 1,036,857.97
324.00 401,502.66
361.00 918,500.51
400.00 1,063,512.47
441.00 655,284.58
484.00 651,005.86
529.00 696,739.70
576.00 737,060.14
625.00 719,433.81
676.00 751,213.21
729.00 958,573.54
784.00 1,535,720.89
841.00 1,428,613.73
900.00 2,082,038.60
961.00 1,983,993.44
1,024.00 1,124,173.60
1,089.00 2,226,701.34
1,156.00 1,797,841.02
1,225.00 1,386,875.02 PRONOSTICO PARA EL 5TO AÑO
1,296.00 1,458,060.48
1,369.00 2,063,911.17 Mes Año 1
1,444.00 1,891,534.81 1 55,220
1,521.00 1,737,896.64 2 57,350
1,600.00 1,561,123.79 3 15,445
1,681.00 1,072,971.96 4 27,776
1,764.00 1,717,039.72 5 21,408
1,849.00 1,632,833.21 6 17,118
1,936.00 2,577,069.23 7 18,028
2,025.00 2,187,930.98 8 19,883
2,116.00 2,241,378.03 9 15,796
2,209.00 2,109,023.25 10 53,665
2,304.00 2,151,871.86 11 83,269
38,024.00 52,299,310.19 12 72,991

Regresión Lineal Formula

2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

PE Pronósticos Desestacionalizados
14,485.13 y(49) = 12,953.51
17,659.00 y(50) = 13,218.09
9,501.70 y(51) = 13,482.67
12,858.16 y(52) = 13,747.25
9,042.09 y(53) = 14,011.83
6,603.23 y(54) = 14,276.41
13,594.06 y(55) = 14,541.00
12,955.25 y(56) = 14,805.58
10,675.73 y(57) = 15,070.16
21,428.40 y(58) = 15,334.74
23,699.95 y(59) = 15,599.32
21,621.02 y(60) = 15,863.90
 SERIE ESTACIONALIZADA

9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748

Column S Column T

Nº01 GRÁFICO Nº02

DESESTACIONALIZADA
1 49,381.15
49,381.15 2 42,927.54
3 21,916.05
4 29,696.59
5 33,174.35
6 37,009.70
7 19,283.80
8 22,722.78
9 22,298.07
10 38,404.12
11 54,807.72
12 53,555.40
4 13 35,658.70
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
14 48,001.00
Nº01
15 67,618.36
16 46,026.72
17 60,991.65
18 22,305.70
19 48,342.13
20 53,175.62
21 31,204.03
22 29,591.18
23 30,293.03
24 30,710.84
25 28,777.35
26 28,892.82
27 35,502.72
 28 54,847.17
29 49,262.54
30 69,401.29
31 63,999.79
32 35,130.42
33 67,475.80
34 52,877.68
35 39,625.00
36 40,501.68
37 55,781.38
38 49,777.23
39 44,561.45
40 39,028.09
41 26,170.05
42 40,881.90
43 37,972.87
44 58,569.76
45 48,620.69
46 48,725.61
47 44,872.84
48 44,830.66

O PARA EL 5TO AÑO

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

39,875 32,180 62,377 14,485
64,128 38,600 66,501 17,659
47,653 25,020 31,404 9,502
43,050 51,300 36,504 12,858
39,359 31,790 16,888 9,042
10,317 32,100 18,909 6,603
45,194 59,832 35,500 13,594
46,530 30,740 51,250 12,955
22,105 47,800 34,443 10,676
41,350 73,890 68,088 21,428
46,024 60,202 68,175 23,700
41,856 55,200 61,100 21,621
Nº01 GRÁFICO Nº02

1 55,220.00
2 57,350.00
3 15,445.00
4 27,776.00
5 21,408.00
6 17,118.00
7 18,028.00
8 19,883.00
9 15,796.00
10 53,665.00
11 83,269.00
12 72,991.00
13 39,875.00
14 64,128.00
15 47,653.00
16 43,050.00
17 39,359.00
18 10,317.00
19 45,194.00
20 46,530.00
21 22,105.00
22 41,350.00
23 46,024.00
24 41,856.00
25 32,180.00
26 38,600.00
27 25,020.00
28 51,300.00
29 31,790.00
30 32,100.00
31 59,832.00
32 30,740.00
33 47,800.00
34 73,890.00
35 60,202.00
36 55,200.00
37 62,377.00
38 66,501.00
39 31,404.00
40 36,504.00
41 16,888.00
42 18,909.00
43 35,500.00
44 51,250.00
45 34,443.00
46 68,088.00
47 68,175.00
48 61,100.00