Pago de Nómina

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 Índice
1. Pago por Transcripción
2. Pago por TXT
3. Confirmación
4. Autorización
5. Firmas Conjuntas
6. Horarios de Pago

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 Pago de Nómina

Este módulo le permitirá a las empresas realizar los pagos de las nóminas que deben cancelarle a sus
empleados.

Del mismo modo, es recomendable que las nóminas se confirmen y autoricen el mismo día de pago.

1. Pago por Transcripción

1. El cliente debe ingresar en la opcion: Pago de Nómina > Pagos > Transcripción y seleccionar la cuenta
pagadora así como la fecha de pago.

2. Se deben seleccionar los benefiarios a los cuales se les realizará el pago e ingresar el monto de cada uno. Del
mismo modo se debe ingresar la clave especial.

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3. Se le mostrará al cliente el recibo de operación completada, y esta pendiente de confirmar 30 minutos después de
realizada la operación.

2. Pago por TXT

1. El cliente debe ingresar en la opción: Pago de Nómina > Pagos > TXT y seleccionar la cuenta pagadora.

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2. En este paso debe ingresar la cantidad de registros (beneficiarios), total de importe (total en Bs de la nómina),
fecha de pago y cargar el archivo TXT. Del mismo modo debe ingresar la clave especial.

3. Se le mostrará al cliente el recibo de operación completada, y esta pendiente de confirmar 30 minutos despues de
realizada la operacion.

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 3. Confirmación

1. El cliente debe ingresar en la opcion: Pago de Nómina > Pagos > Confirmación. En este apartado el cliente
podra ver varios estatus:
＋ Formato en validación: Aun no han pasado los 30 minutos para proceder a la confirmacion.
＋ Error de lote: El archivo tiene fallas y debe ser cargado nuevamente.
＋ Fecha de operación: Cuando se evidencia esta fecha el archivo esta correcto y se puede confirmar.

2. Una vez ingresada la clave especial el cliente verá un recibo de que finalizó la operación, la confirmación y debe
proceder a autorizarla inmediatamente.

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 4. Confirmación

1. El cliente debe ingresar en la opción: Pago de Nómina > Pagos > Autorizacion. El cliente debe seleccionar la
nómina que desea cancelar e ingresar su clave especial y digital. En este módulo se aprecian los horarios de
abono en la cuenta de los empleados.

2. Una vez ingresada la clave especial el cliente verá un recibo de que finalizo la operación, la confirmación y debe
proceder a autorizarla inmediatamente.

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3. En caso de ser una empresa indistinta el cliente verá un recibo de finalización y debe esperar el abono a sus
empleados. En caso de ser una empresa firmas conjuntas verá una pantalla como la siguiente y falta por autorizar
el 50% del monto de la nómina.

5. Firmas Conjuntas

1. Para las empresas que son firmas conjuntas, otro usuario autorizado (perfil maximo) deben autorizar el 50% del
monto restante de la nómina. Debe ingresar en la opción: Firmas Conjuntas > Operar > Autorizaciones y
seleccionar la nómina que se desea autorizar.

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2. Una vez seleccionada la nómina, el cliente verá el detalle de la nómina y deberá ingresar el monto que autoriza
(50% restante de la operación que se detalla en el apartado Monto Pendiente), su claves especial y digital.

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 3. Finalmente el usuario verá un recibo donde se finaliza el pago y debe esperar el pago a sus empleados.

6. Firmas Conjuntas

Los horarios de abono dependeran de las horas en las cuales se realice la autorizacion (firmas indistintas) o
autorizaciones (firmas conjuntas), los horarios son los siguientes:

＋ Autorizaciones entre las 7:00 am y 9:20 am  entre 9:50 am a 10:00 am

＋ Autorizaciones antes de las 10:40 am  entre 11:30 am a 12:00 pm
＋ Autorizaciones antes de la 1:30  entre 2:30 pm a 3:00 pm
＋ Autorizaciones antes de las 3:40  entre 4:30 pm a 5:00 pm
＋ Autorizaciones antes de las 5:40  entre 6:30 pm a 7:00 pm
＋ Autorizaciones antes de las 7:30  entre 8:30 pm a 9:00 pm

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