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Proceso de Facturación para eventos propios de F2F México

1. Una vez recibida la Solicitud de Espacio del cliente debidamente requisitada y firmada.

1.1. Se generará su Contrato de Subarrendamiento y se enviará para firma del cliente.

1.2. Al recibir el Contrato firmado por el Cliente, ambos documentos serán enviados al
Representante Legal de F2F México para su firma.

1.3. Al ser recibidos por éste, serán enviados al Cliente.

2. Se enviará al departamento de Administración previa revisión del ejecutivo comercial, donde

los elementos primordiales a revisar son:

Razón Social

R.F.C.

Domicilio Fiscal

Detalles de Pago donde quedan establecidos el número de pagos y sus respectivas fechas de
pago, no sobrepasando la fecha máxima establecida para cada evento que se estipule.

Selección de Adquisición donde se estipula el número de stand(s), dimensión y total, así como si
es el caso el tipo de patrocinio, su costo unitario y su costo final.

3. Las formas de pago podrán efectuarse por: Transferencia interbancaria, depósito con cheque (Salvo
Buen Cobro, S.B.C.) o bien pago con tarjeta en ICC Los Cabos o en ICC La Paz.

Que efectuará a la cuenta de F2F MÉXICO S.A.P.I. DE C.V. con los datos bancarios:

CUENTA SANTANDER

CUENTA 65-50796177-6

CLABE INTERBANCARIA 014045655079617765

SWIFT BMSXMXMMXXX
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4. Una vez que el Cliente realice algún pago deberá hacer llegar su comprobante al ejecutivo
comercial que le atiende para que éste realice la solicitud de la factura a través de Monday en el
tablero Ventas Cerradas al área administrativa, misma que revisará que el pago se encuentre
depositado.

5. Las facturas serán emitidas una vez que el Cliente realice el pago y en caso de que el Cliente
requiera antes la factura para generar el pago, se deberá aprobar dicha solicitud por Dirección y
Administración.

La factura contendrá la siguiente información:

Método de pago: PUE pago en una sola exhibición o PPD en parcialidades o diferido.

Forma de pago: Transferencia electrónica, Cheques (Salvo Buen Cobre, S.B.C.) o Pago con
Tarjeta.

Si es en varias parcialidades vendrá el 99 por definir.

Uso de CFDI el cual el cliente deberá indicar si será G03 Gastos en general.

Clave de producto siendo el 80141900 para Exhibiciones y ferias comerciales.

Clave Unidad será E48 para Servicios.