UNIO-CAJ-001 Vers.

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PROCEDIMIENTOS DE CAJAS Y
USO
BALCÓN DE SERVICIOS CONFIDENCIAL

Contenido
1. OBJETIVO..................................................................................................................................
2. ALCANCE..................................................................................................................................
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA................................................................................................
4. PROCESO DE CAJAS Y BALCÓN DE SERVICIOS...........................................................................
5. REGISTROS................................................................................................................................
6. HISTÓRICO DE AUTORIZACIONES Y LISTA DE DISTRIBUCIÓN....................................................

1. OBJETIVO
Documentar y estandarizar las actividades en la Cooperativa UNIOTAVALO Ltda.:

2. ALCANCE
Todo el personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito UNIOTAVALO Ltda.

Líder del proceso: USO

Dueño del proceso: Anita Catucuago Gerente General CONFIDENCIAL
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 N/A.

Líder del proceso: USO

Dueño del proceso: Anita Catucuago Gerente General CONFIDENCIAL
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4. PROCESO DE CAJAS Y BALCÓN DE SERVICIOS

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Dueño del proceso: Anita Catucuago Gerente General CONFIDENCIAL
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5. REGISTROS

UBICACIÓ
ARCHIV
N FÍSICA
RESPONSA VERSI O
CÓDIGO NOMBRE O
BLE ÓN HISTÓRI
MAGNÉTI
CO
CA

6. HISTÓRICO DE AUTORIZACIONES Y LISTA DE DISTRIBUCIÓN

HISTÓRICO DE AUTORIZACIONES
DESCRIPCIÓN DE LA
REV. FECHA
MODIFICACIÓN
01 Emisión inicial 28/feb/2023
REVISADO CARGO Firma
Administradora de
Mariuxi Chuquizán
Riesgos

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

USUARIO TIPO DE COPIA

Cooperativa de Ahorro y Crédito UNIOTAVALO Ltda. Intranet

Líder del proceso: USO

Dueño del proceso: Anita Catucuago Gerente General CONFIDENCIAL