CIAD 2008

CIENFE
CENTRO INTERNACIONAL DE
FORMACION EMPRESARIAL
INFOELECT

Manual de Aprendizaje del Sistema

Contable Administrativo Financiero
CIAD 2008

[“CEINFE” CENTRO INTERNACIONAL

DE FORMACION EMPRESARIAL E
INFOLECT]
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del contenido del documento. Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción
breve es un resumen corto del contenido del documento.]
MANUAL DE EJECUCION DEL CIAD 2008

CIAD

Sistema Contable Administrativo

INTRODUCCIÓN

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

INSTALACIÓN

COMO EMPEZAR

QUE HAY DE NUEVO EN ESTA VERSIÓN

BARRA DE HERRAMIENTAS

ARCHIVO

EDICIÓN

HERRAMIENTAS

CONTABILIDAD

FACTURACIÓN

ROLES

PRODUCCIÓN

OTROS
INTRODUCCION

El programa CIAD 2008, de fabricación Ecuatoriana es un producto creado por la

empresa INFOELECT y se ha convertido en un poderoso y versátil programa que
le ayudará a su empresa, organización o negocio a tener al día su información de
contabilidad, inventarios, cuentas por cobrar y pagar, roles de pago, producción,
etc.; garantizando de este modo un correcto manejo de su negocio.

Usted podrá realizar pedidos de mercaderías en el momento justo, podrá saber

que artículos tienen una venta baja, que artículos tienen una demanda alta,
proyectar que productos se van a vender más y cuales menos, saber que clientes
tienen una buena cartera, fijar límites de crédito en tiempo y en dinero.

Al estar íntimamente ligado a Excel permite al usuario modificar fácilmente los

reportes así como crear otros personalizados que cumplan sus necesidades.

Requerimientos Mínimos
Los requerimientos mínimos que debe tener el computador para instalar el
Sistema Contable Financiero Administrativo CIAD son:

• Windows 98, Milenium, NT, 2000 Server ó Profesional, XP. W7

• Mouse de dos botones.
• Computador Pentium I de 133 Mhz. En adelante
• Monitor Color Resolución de 800x600 y 256 Colores.
• 25MB de Espacio Libre en el Disco Duro, 32MB de RAM
• Recomendable para la versión Empresarial, MS Excel 97 o superior.
• La versión Server requiere Windows NT o Windows 2000 Server, SQL
Server 6.5 o Superior.

Instalación
Dado que la empresa creadora del sistema lo tiene en la web en forma totalmente
gratuita, usted puede acceder a la siguiente dirección: www.infoelect.net, dar clic
sobre el icono DESCARGA GRATIS,
Se descarga un solo archivo denominado SETUP.EXE, se da doble clic y
comienza la instalación, solamente tienes que seguir los pasos de
siguiente, y aceptar hasta que finalice, te queda un icono
denominado CIAD 2008 en el escritorio, das doble clic y

Aparece la siguiente pantalla DE INICIO AL SISTEMA

Ingresar al Sistema
Al ejecutar el icono de inicio, dentro de la pantalla inicial aparece la siguiente
pantalla

Sólo presione 3 ENTER e ingresará al sistema, pero observe que en la barra de

tareas únicamentelas opciones de Archivo, Ventana y Ayuda quedan habilitadas

Los dos iconos del Menú Archivo le indican

Crear una empresa o abrir empresa
CREAR UNA EMPRESA.- Use el menú Archivo – Nuevo o de clic en la hoja en
blanco de la barra de herramientas. Digite el Nombre de la empresa, solo letras o
letras y números, este nombre es el nombre del
archivo o carpeta que se crea dentro del
directorio CIAD2000.

Observe el siguiente cuadro, si usted

da un clic en el mismo, y luego da un
Clic en Aceptar, se crea la empresa con un plan de cuentas predefinido por el
sistema, caso contrario únicamente queda con los títulos principales de cuentas de
balances: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos.

Una vez que termina el proceso de creación le aparecerá el siguiente recuadro,

indicándole que la empresa fue
creada con éxito.

Debe dar un clic en Aceptar para

poder comenzar con los siguientes
pasos.
Abrir Empresa

Tendrá el mensaje: Empresa creada con

Éxito; Felicitaciones ha creado su
primera empresa en el software contable
Ciad, para empezar a usar el software
con la empresa que acaba de crear
simplemente escoja Archivo -Abrir y
seleccione la empresa creada, en este
ejemplo el comercial, y presione Select.

Al ingresar a la empresa que

seleccionaste, se activa todo el menú da
barra de tareas.

Observe el Menu de la Barra de Tareas

Quedan habilitados los menús de Archivo, Edición, Herramientas,

Contabilidad, Facturación, Roles, Producción, Otros, Ventana y Ayuda, cada
uno de los menús tienen submenús que le permiten la ejecución directa.
Así como en la parte superior izquierda, le indica el directorio y la empresa a la
que ha ingresado.

Barra de Herramientas

Antes de comenzar es necesario que conozcamos la Barra de Herramientas utilizada en la mayoría

de ventanas de trabajo de CIAD.

La barra de herramientas es un conjunto de íconos común a la mayoría de pantallas, que ejecutan

las acciones básicas necesarias para proporcionar funcionalidad a cada pantalla y contiene los
siguientes botones:

P
Iconos de movimiento

Los cuatro primeros iconos sirven para moverse entre los registros, al primer registro, al
registro anterior, al registro siguiente y al registro ultimo.

Buscar

El icono de los binoculares permite buscar registros en diferentes modos y adicionalmente

ordenar los registros en base al estilo buscado, esta opción se indicará en cada pantalla.

Imprimir

El icono de la impresora permite la impresión de los datos del formulario, las opciones
dependen de cada pantalla, en la mayoría de pantalla verá los resultados en pantalla en
forma de vista previa, si desea imprimir directamente sin ver los resultados previamente en
pantalla, presione un click derecho sobre el icono de la impresora.

Nuevo - Grabar

El icono nuevo registro permite el ingreso de un nuevo registro, cuando lo presiona el icono
de la hoja en blanco se transforma en el icono del disquete, adicionalmente el icono de
editar se transforma en el icono de deshacer. Para grabar los cambios presione el icono del
disquete, para regresar los cambios a su estado original presione el icono de deshacer.

Al hacer un click derecho sobre el Icono nuevo en algunas pantallas permite copiar los
registros a un registro nuevo y modificar lo que sea necesario.

Editar - Deshacer

El icono de Editar registro permite modificar un registro, los iconos Nuevo y Editar
cambian como lo indica el párrafo anterior, puede grabar los cambios o dejarlos en su
estado original presionando el icono de deshacer.

Borrar

El icono de Eliminar registro permite borrar un registro, antes de borrar el registro se le

pedirá una confirmación. En algunas pantallas se puede recuperar registros borrados,
presionando el click derecho sobre el icono de eliminar registro, para realizar esta acción
debe estar habilitada la opción "Recuperar registros borrados" en Edición - Seguridad -
Menú dentro de las opciones Globales.

Salir

El ultimo icono le permite salir del formulario. Cuando esta editando un registro o creando
uno nuevo no puede salir del formulario antes de salir presione deshacer o grabar.
Antes de iniciar la configuración básica, debe tener el Plan de Cuentas, ya sea del
Plan de Cuentas Predefinido, o caso contrario ingrese el plan de cuentas que
puede estar en excel o en otros programas.

Vaya a: Archivo, Importar Exportar, Importar de otros Programas

Le aparece la siguiente pantalla:

En clave ingrese 2243 y le aparece la siguiente pantalla:

De un clic en Excel siempre y cuando tenga un plan de cuentas en Excel, le
aparece la siguiente pantalla:
Escoja cuentas y de un clic y le aparece una semi pantalla que le pide ubicar al
archivo en Excel, en este caso lo tenemos en escritorio plan ctas subir asi:

Dele clic en IMPORT Y EL PLAN SE SUBE AL SISTEMA; Cuando hizo el plan de

cuentas en Excel, debe tener el siguiente formato:
Es decir no debe tener líneas en blanco, en la primera columna indica un Ide plan
es decir es una numeración secuencial, en la segunda columna debe tener la
codificación y en la tercera columna las cuentas. Este archivo debe grabársele en
formato Excel 5.0/95.

Una vez que haya subido el plan se lo podrá ver en Menú Contabilidad, plan de
cuentas así:

Otra forma de subir el Plan de Cuentas es teniendo una base de otra empresa
cargado en el sistema asi:

Menú Herramientas – Copiar Archivos

A continuación aparece la siguiente pantalla:

Seleccionamos Plan de cuentas y buscamos en origen en los 3 puntos y aparece
la pantalla adjunta SelectDirectory, al dar doble clic sobre la carpeta ciad2000
aparecen todas la carpetas escoge la
carpeta que tenga el plan de cuentas y
se da clic en Select, luego se busca
destino de la misma manera que el
origen y queda la pantalla de la
siguiente manera:

Se pulsa en aceptar y comienza a

cargarse el plan de cuentas, al terminar
le da un mensaje de copia de archivos
terminada, y se tiene ya el plan de
cuentas copiada de la otra empresa,
ahora es importante aclarar que en esta
pantalla puedes copiar los otros
archivos que dice, Asignación de
cuentas, Propiedades, Bancos etc.
Veremos más adelante
Una vez terminada la copia vaya al menú Contabilidad – Plan de Cuentas

Una vez que se tiene el plan

de cuentas en la empresa
que usted desea trabajar,
debe crear, modificar, o
eliminar algunas cuentas,
como en el presente ejemplo
la cuenta del Banco, o las
cuentas y documentos por
cobrar y por pagar, para
estas acciones use la barra
de herramientas del pie de
esta pantalla y que en todo el
sistema le permite hacer lo
mismo.
Buscar

Imprimir: IMPRIME REPORTE

Nuevo: CREA UN NUEVO DOCUMENTO

Modificar: MIDIFICA EL DOCUMENTO

Eliminar : ELIMINA EL DOCUMENTO

Y salir del documento

NO debemos olvidarnos que para modificar o eliminar cuentas debe hacer desde
la última hacia arriba y para crear una nueva cuenta de arriba hacia abajo.

Por Ejemplo: vamos a crea una cuenta en BANCOS que se llame Banco del
Pichincha, según nuestro Plan de Cuentas Tenemos en BANCOS, 2 cuentas: una
Banco Integración de Capital y la otra: Banco JEDISUA BANCK Cta. Cte. Cada
una de estas depende de una cuenta superior BANCO INTEGRACION DE
CAPITAL en el primer caso y BANCO JEDISUA BANCK en el segundo, pero estas
dos cuentas depende o nacen de la cuenta BANCOS
Por lo tanto para crear la Cuenta del Banco del Pichicha nos ubicamos en la
cuenta principal BANCOS, como nos indica el gráfico superior, y damos un clic
sobre el ícono nuevo

Tenemos la
siguiente pantalla:

Escribimos el
Nombre del Banco
BANCO DEL
PICHINCHA,

En Código le damos
el código 03 y
damos clic sobre
agrupa cuentas

Y finalmente graba,
se creo la cuenta de
grupo del BANCO
DEL PICHINCHA,

Nos queda la siguiente

pantalla:

En la que observamos
que la cuenta de grupo
del BANCO PICHINCHA
es la 3era cuenta de
grupo ahora vamos a
crear dos cuentas en el
BANCO DEL
PICHINCHA, una cuenta
corriente y otra cuenta de
ahorros, para lo cual
como nos quedamos
sobre BANCO DEL
PICHINCHA, damos clic
en nuevo y escribimos el
Nombre de la Cuenta
corriente: Banco
Pichincha Cta Cte.
01100456789 y le damos el código 001 pero NO agrupamos, lo mismo hacemos
con la cuenta de ahorros le damos clic en nuevo le damos el código 002 y No
agrupamos, nos queda la siguiente pantalla:

Observamos que se han creado las dos cuentas y como NO se las dio el clic en
agrupar entonces se crearon como cuentas de movimiento.

Importante para seguir creando cuentas de movimiento no necesita subirse a la

cuenta principal sino que estando en la última cuenta se da nuevo y se sigue
creando las siguientes cuentas de movimiento.
Configuración Básica
Antes de iniciar con el módulo de Contabilidad realicemos la configuración básica
o demos los parámetros generales de la empresa para esto realice lo siguiente:
Vaya al menú Archivo,
Propiedades, escoja Contabilidad

Va a ingresar los datos principales

de la Empresa asi:
Seguido en la ficha
Cuentas defina lo
siguiente:

La utilidad del
ejercicio anterior y la
utilidad del ejercicio
actual, pero para
definir estas cuentas
debe estar
generado el plan de
cuentas.

En la siguiente pestaña de Constantes se debe asignar el porcentaje de utilidades

de trabajadores, el % del impuesto a la renta y básicamente el % del IVA que en
nuestro caso es el 12%. Y de clic Aceptar.
MODULO DE CONTABILIDAD
Uno de los principales módulos de
este sistema es el módulo de
Contabilidad, Ubicado en la Barra de
Menu – Contabilidad, nos permite
llevar o hacer una contabilidad por
asientos contables es decir que las
transacciones de la empresa se lo
registra en forma directa por asientos,
esta herramientas es usada por la
gran mayoría de Contadores que
llevan Contabilidades en forma
externa, es decir que los documentos
fuentes ya fueron realizados; o para el
manejo de contabilidades en forma
directa donde no se requiere manejar
el modulo de facturación, por ejemplo
para empresas de servicios,
asociaciones, sindicatos, etc.

Este módulo contiene: El Plan de Cuentas que ya lo vimos, Asientos que lo

vamos a analizar, Reportes de Contabilidad, Transacciones, Estado de
Cuenta, Presupuesto, Cuentas, Bancos, que
nos permite manejar el libro bancos y
conciliaciones, etc.

Una de los principales herramientas del sistema en

este módulo es la Asignación de Cuentas y lo
vamos a profundizar ya que para poder aplicar la
Herramienta de Transacciones (F7) o el módulo
de Facturación se debe primero Asignar Cuentas
para lo cual damos un clic así y nos aparece la
siguiente ventana:
En descripción aparece la cuenta general o de uso general que requiere que la
asociemos con una cuenta contable, observamos que la primera cuenta que
aparece es la cuenta Caja o Bancos en Ventas, se refiere al dinero que recibe la
empresa por ventas y se lo debe asociar a una cuenta del plan de cuentas, como
en el presente caso se lo asocia a la Cuenta Caja Recaudadora (de nuestro plan
de cuentas ya subido), entonces damos un clic en modificar y nos presenta la
siguiente pantalla:

En código de contabilidad damos un clic y nos permite escoger la cuenta contable

a la que vamos asociar los ingresos de una transacción de ventas, así escogemos
la cuenta de la siguiente pantalla:
seleccionamos la cuenta Caja recaudadora 001 y damos clic en el icono grabar

La selección queda de la siguiente manera:

Luego damos clic en siguiente para asignar la siguiente cuenta:

Y nos presenta el IVA Cobrado es decir el IVA en Ventas

De igual manera que en la selección anterior pulsamos el icono modificar,
seleccionamos el IVA en Ventas de acuerdo a su plan de cuentas, no se olvide
que el IVA en Ventas es una cuenta de Pasivo por lo tanto lo buscamos en el
grupo 2 de Pasivos y al escoger queda de la siguiente manera:

A continuamos de la misma manera dando un clic en siguiente vamos a encontrar

varias cuentas que dependiendo del sistema contable que aplique usted lo va a
usar, es decir que si está aplicando el Sistema de Cuenta Múltiple tiene que
asociar las cuentas de DESCUENTOS y DEVOLUCIONES con las respectivas del
plan de cuentas; En cambio si está aplicando el Sistema de Inventario
Permanente, los descuentos y devoluciones se aplican directamente a la cuenta
de inventario, por lo tanto en asignación de cuentas no se lo asigna ninguna
cuenta contable.

El mismo criterio debe tener con las COMPRAS, dependiendo del sistema se lo
asociará a la cuenta contable, si es Cuenta Múltiple se asigna la cuenta Compras,
en cambio si es Inventario Permanente lo asociaremos a la cuenta Inventario de
Mercaderías o Mercaderías.

Debe asignar la mayoría de cuentas en especial, las del IVA en compras e IVA en
VENTAS.

Recomendación: no asigne ninguna cuenta a cuentas por cobrar y cuentas por

pagar, ya que en clientes y proveedores es preferible usar para definir por cada
uno de ellos la cuenta por cobrar o por pagar.
Ahora vamos a definir Los Bancos que maneja la empresa para realizar las
conciliaciones bancarias.

Nos vamos al menú Contabilidad y damos clic sobre Bancos

Nos aparece la siguiente pantalla, y por inicio el sistema nos entrega la gran
mayoría de bancos existentes, asi comenzando por el banco Central, con el botón
siguiente iras encontrando todos los bancos creados, escoge tu banco o
modifica uno que ya no exista.
Luego nos vamos al menú Contabilidad y damos click sobre Cuentas, aquí se
define las cuentas corrientes y se las relaciona con los respectivos bancos

Nos presenta la siguiente pantalla

La pantalla se presenta en blanco, y debemos escoger el Banco, la agencia, la

ciudad, ingresamos el número de cuenta, registramos el numero de cheque con
que se inicia, en código escogemos el código contable de la cuentas bancos y
Grabamos el registro, en este momento queda asignada la Cuenta Corriente para
el movimiento bancario y se relacione con el libro Bancos.

REGISTROS CONTABLES

En la práctica diaria los contadores utilizan varios registros, el sistema de igual

manera los tiene varios registros

Así podemos observar ASIENTO, INGRESO, EGRESO NOTA DE CREDITO,

NOTA DE DEBITO, TRASNFERENCIA.

Cuándo usamos cada uno de ellos?

Registro con el Nombre de ASIENTO, debería utilizarse en transacciones

eminentemente a crédito donde no haya la presencia del dinero tanto en compras
como en ventas, lo que los contadores lo llamamos REGISTRO MEDIANTE
COMPROBANTE DE DIARIO.

Registro con el Nombre de INGRESO, únicamente en transacciones cuando se

recibe dinero producto de las ventas, cobros por créditos u otros ingresos.

Registro con el Nombre de EGRESO, cuando de hace pagos o sale dinero

mediante cheque o caja si fuera del caso.
Vamos a registrar asientos directos, entonces en el Menú Contabilidad, Asientos
damos clik

Al dar clik en Asientos nos presenta la siguiente pantalla

Una vez que escoge Asientos nos presenta la siguiente pantalla:
Facturación

Lo siguiente que va a necesitar es crear su inventario, sus clientes y proveedores, por ultimo empezar a
facturar y ver crecer su negocio de una manera inteligente y contralada

Artículo

Para crear un articulo, ingrese a la opción Facturación - Artículos, se le presenta la siguiente pantalla.
La información de los artículos que necesita es el código del articulo, el grupo al que pertenece, y la
descripción.

Puede ingresar también la información de los clientes y los proveedores con la opción Facturación
Clientes, o Facturación Proveedores.

Compras

Puede ingresar las compras y su inventario inicial con la opción Facturación - Compras. Para crear cada
línea de la factura puede presionar la hoja en blanco de la parte superior izquierda, o presione ALT + N.

Ventas

Al tener el inventario ingresado esta listo para realizar las ventas use la opción Facturación - Ventas y
digite la factura de venta como en el caso anterior.

Cuando realice una venta a crédito, ingrese en la ficha pago de la parte inferior la opción crédito.

Cuando existen facturas muy parecidas las puede copiar con un clic derecho en el icono de la hoja en
blanco.

Los datos de una factura de venta se pueden pasar a una devolución de venta, y en la pantalla de la
devolución que se abre se puede modificar la información para que coincida con la devolución.

Otras Transacciones

También puede hacer otro tipo de transacciones por ejemplo, devoluciones de compra y venta, ingresos y
egresos de bodega, cotizaciones, ordenes de compras, etc. Estas opciones están bajo el Menú Facturación
y busque la opción adecuada.

Los datos de las cotizaciones se pueden pasar a una Factura de venta, los datos de la orden de compra se
pueden pasar a una factura de compra.
Inventario

Con las transacciones que ha realizado compra, venta, ingresos y egresos de bodega se puede ver los
resultados en los reportes correspondientes, por ejemplo de inventarios.

Cada vez que realiza una transacción automáticamente existe su reflejo en el inventario, para ver este
reporte damos clic en Facturación - Reporte de Inventario.

Para ver un reporte de kardex escogeremos la opción kardex y presionamos aceptar el resultado se
muestra en la siguiente pantalla.

Reporte Resúmenes

Otra información que va a necesitar es los resúmenes de compras, ventas, etc. para esto vaya a la opción
Facturación - Reporte Resúmenes y presiona Aceptar.

Cuentas por Cobrar y Pagar

Cuando se realiza una venta a crédito se alimenta cuentas por pagar, cuando se ingresa una compra a
crédito se alimenta cuentas por pagar automáticamente.

Los cobros se los puede hacer de factura en factura con la opción facturación cuentas por cobrar

Con el icono de la hoja en blanco que esta en la parte superior izquierda de la pantalla se ingresan los
pagos,
Los pagos pueden ser totales o parciales.

Estado de Cuenta de Clientes y Proveedores

Los saldos de las cuentas por cobrar y pagar se alimentan a través de las transacciones a crédito y de los
pagos y cobros realizados

Para ver los reportes usamos la opción Facturación Reporte Resúmenes.

Lo siguiente que va a necesitar es un análisis de la información por ejemplo que es lo que mas vendo,
quien es el cliente que mas utilidades me proporciona, etc. este tipo de información la puede obtener en
Otros Articulo Vendidos, el análisis de esta información le permite tomar decisiones ejecutivas como que
comprar, que dejar de comprar, de que debe deshacerse lo mas pronto, a cual cliente le puede dar un
descuento especial, etc.

En esta pantalla escoja el periodo a analizar y presión generar en las pestanas Articulo y cliente se
muestra la información buscada.

Contabilidad

Una de las partes mas importantes en el manejo de un negocio es administrar la contabilidad de la

empresa, la mayor parte de este trabajo se lo puede realizar con el software contable Ciad como se
muestra a continuación.

Plan de Cuentas

El primer paso en el manejo de la contabilidad es el ingreso del plan de cuentas, para lo cual ingrese a la
opción Contabilidad Plan de Cuentas como se muestra en la siguiente pantalla.
La contabilización de compras, ventas, etc. se las puede realizar automáticamente es necesario la
configuración de esta manera.

Asignación de Cuentas Globales

Existen algunas cuentas contables que son generales por ejemplo el impuesto al valor agregado que toma
diferentes nombres y esta cuenta se la define en la opción Contabilidad asignación de cuentas, con las
flechas muévase a la opción [Impuesto al estado en Ventas] y la opción [Impuesto al estado en compras],
en esta opción ingrese de la lista desplegable la cuenta adecuada.

Contabilización de Inventarios

Si en el plan de cuentas tiene la cuenta de inventarios subclasificaciones por ejemplo, Línea Blanca y
Computadores, entonces en la sección de Grupos de Artículos tiene que crear tantos grupos de
inventarios como de cuentas contables de inventario tenga.

Para asignar contablemente la cuenta de inventario ingrese a Facturación - Grupo de Artículos y asigne las
cuentas de compra, venta y costo de ventas.
Contabilización de Cuentas por Cobrar y Pagar

En el plan de cuentas puede tener la opción de cuentas por cobrar o pagar en una sola cuenta, o en varias
clasificaciones por ejemplo cuentas por cobrar Locales y Cuentas por cobrar del Exterior, si tiene una sola
cuenta en el plan de cuentas, esta la puede asignar en Contabilidad - Asignación de cuentas en la opción
Cuentas por cobrar o Pagar.

En el caso que tenga clasificaciones estas se deben crear en la pantalla de clientes dando clic en los tres
puntos frente a la lista desplegable Grupo. Se presenta la pantalla como en la siguiente figura en la cual se
ingresa la descripción del grupo de clientes y se asigna la cuenta contable.

Contabilizar Transacciones

Para crear asientos solo tiene que ingresar a la pantalla deseada, por ejemplo Facturación - Compras y
presiona el Icono Crear Asiento.

El asiento creado automáticamente se lo puede ver dando un clic derecho en la casilla número.
Reportes de Contabilidad

Con los asientos generados automáticamente o los llenados manualmente se puede ya presentar la
información contable de su empresa. para lo cual ingrese a la opción Contabilidad y escoja la opción
Reportes.

Los reportes que se pueden obtener en esta pantalla son: Diario General, Mayor General, Balance de
Comprobación, Balance General y de Resultados, también es posible tener un resumen de asiento por tipo
por ejemplo el listado de Egresos, Ingresos, etc.

La pantalla se muestra como en la siguiente figura.

Activos Fijos

La creación de los activos fijos es muy sencilla solo tiene que ingresar a la opción Facturación - Grupo de
Artículos y crear los Grupos de Activos Fijos de acuerdo las necesidades por ejemplo Muebles y Enseres,
Vehículos, etc. realiza la asignación contable si deseas.

Con esto ya estas lista para el ingreso de los Activos Fijos, esto lo hace desde Facturación - Artículos en
esta pantalla vas creando cada uno por ejemplo computador Acer, Toyota, Escritorio, etc. En la pestana
Activo Fijo ingresa el porcentaje de depreciación, si el articulo se deprecia en 5 años entonces en
depreciación ingresa 20%.

Puedes realizar el ingreso de los activos fijos con una compra o con un ingreso de bodega, con la fecha de
compra original.

Para obtener la depreciación del periodo y/o su contabilización ingresa a la opción Facturación - Activos
Fijos e ingresa el periodo deseado y presiona Generar.

Seguridad

El sistema permite el acceso de los usuarios solo a las opciones permitidas, para la creación de un usuario
en la pantalla de ingreso al ingreso al sistema digite su nombre y contraseña, en la opción Herramientas
Seguridad Usuarios Asigne al Perfil deseado. Con la opción Herramientas Seguridad Menús defina el perfil
a que tiene acceso.