Código: SIG-PRO-013-F1

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 01

Fecha: 28/04/2023
PROGRAMA DE AUDITORIAS Página: 1 de 1

Leyenda:
P PLANIFICADO
E EJECUTADO
R REPROGRAMADO
AÑO: 2023
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

CUMPLIMIENTO MENSUAL 100% 100% 88% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OBJETIVO DE LA EQUIPO CUMPLIMIENTO

NRO AUDITORIA ALCANCE PROCESOS PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE PRO EJE
AUDITORIA AUDITOR ANUAL
GESTION DE
VERIFICACAR EL
SEGURIDAD Y JEFE DE
1 INTERNA CUMPLIMIENTO DE LA APOYO P E P E P E P R 75%
SALUD EN EL PLANEAMIENTO
NORMA ISO 9001-45001-14001
TRABAJO
VERIFICACAR EL
GESTION DE
2 INTERNA CUMPLIMIENTO DE LA GERENTE GENERAL APOYO P E P E P R P E 75%
MATERIALES
NORMA ISO 9001-45001-14001
VERIFICACAR EL
GESTION DE COODINADOR DE
3 INTERNA CUMPLIMIENTO DE LA APOYO P E P E P E P R 75%
CALIDAD GESTION
NORMA ISO 9001-45001-14001
VERIFICACAR EL
GESTION DE
4 EXTERNA CUMPLIMIENTO DE LA AUDITOR EXTERNO APOYO P E P E P E P R 75%
RR.HH.
NORMA ISO 9001-45001-14001
VERIFICACAR EL
PLANIFICACION DIRECCION
5 EXTERNA CUMPLIMIENTO DE LA AUDITOR EXTERNO P E P E P E P E 100%
ESTRATEGICA ESTRATEGICA
NORMA ISO 9001-45001-14001
VERIFICACAR EL
GESTION DE COORDINADOR DE
6 INTERNA CUMPLIMIENTO DE LA OPERATIVO P E P E P E P R 75%
PRODUCCION GESTION
NORMA ISO 9001-45001-14001

VERIFICACAR EL
GESTION DE JEFE
7 INTERNA CUMPLIMIENTO DE LA OPERATIVO P E P E P E P E 100%
PLANEAMIENTO ADMINISTRATIVO
NORMA ISO 9001-45001-14001

VERIFICACAR EL
GESDION DE
8 EXTERNA CUMPLIMIENTO DE LA AUDITOR EXTERNO OPERATIVO P E P E P E P E 100%
LOGISTICA
NORMA ISO 9001-45001-14001

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS: SIG-PRO-001 Procedimiento de Auditorías Internas

Política de calidad, documentos del Sistema Integrado de Gestión (Caracterizaciones de procesos, procedimientos documentados y registros relacionados), requisitos
CRITERIOS UTILIZADOS PARA LAS AUDITORÍAS:
legales aplicables, requisitos del sistema de gestión, requisitos contractuales.

MÉTODOS DE AUDITORIA UTILIZADOS:

Entrevistas, diligenciamiento de listas de verificación con la participación del auditado (solo en caso de existir las listas de verificación). Revisión documental con
participación del auditado (ej. registros, análisis de datos). Observación del trabajo realizado, muestreo estadístico y basado en juicio.

RECURSOS NECESARIOS: Tiempo que sea requerido para la ejecución de todas las actividades, plan de auditoria, auditor competente, equipo de cómputo.
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FINALES: Las competencias para seleccionar a los auditores están definidas en procedimiento SIG-PRO-001 Procedimiento de Auditorías Internas

Fecha de Elaboración: 4/28/2023

ELABORADO POR: JHONATAN MARTINEZ FLORES

APROBADO POR:
GERENTE GENERAL