DIRECTIVA DE CONTROL

DEL SISTEMA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACION DE
RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

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23 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

23.1 OBJETIVO
Establecer una metodologa para identificar peligros en los procesos definidos por la Institucin.
Evaluar sus riesgos asociados, determinar los riesgos significativos y proponer las medidas
necesarias para su control.
23.2 ALCANCE
Abarca a todas las actividades ligadas a la formacin y capacitacin profesional, servicios tcnicos y
otras actividades de la institucin, que se realicen tanto dentro como fuera de sus instalaciones.
23.3 DEFINICIONES
Peligro. Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades o la
combinacin de ellas.
Riesgo. Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la
severidad de las lesiones o daos o enfermedades que puede provocar el evento o exposicin.
Evento Peligroso. Suceso de cualquier naturaleza que se describe en trminos de sus
caractersticas, su severidad, ubicacin y rea de influencia. Es la materializacin en el tiempo y el
espacio de una amenaza.
Consecuencia. Es lo que sigue de manera asociada y conjunta a un hecho o un acto.
Riesgo Significativo. Riesgo que est en un nivel de consecuencia en el que no puede ser
aceptado por la Institucin.
Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica.
Probabilidad. Es una escala de medida para describir la posibilidad de ocurrencia de un evento.
Severidad. Intensidad de los daos como consecuencia de la ocurrencia de un evento.
Categorizacin. Organizacin de elementos en una determinada categora.
Desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional. Resultados medibles de la gestin que hace la
organizacin de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.
7Controles ingenieriles. Aquellos controles que permiten modificar aspectos mecnicos, fsicos,
qumicos o ergonmicos.
Controles administrativos. Control de procesos, basado en inspecciones, registros, grficas, etc.
para obtener datos que permitan tomar decisiones.
IPERC. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles
23.4
-

DOCUMENTOS A CONSULTAR
Hoja de Identificacin de Requisitos Legales y otros Requisitos. Acpite 17
Planes de Respuesta ante Emergencias.
Procedimientos operativos
Registros de investigacin de incidentes
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23.5 RESPONSABILIDADES
De los Directores Zonales y Jefes de CFP/UFP/Responsables de rea/ Escuelas

Proporcionar los recursos necesarios para la implementacin del presente procedimiento,

incluyendo la aplicacin de los controles definidos.

Comunicar al personal bajo su responsabilidad, el resultado de la identificacin de peligros,

evaluacin de riesgos y medidas de control

De los miembros de los Comits de Gestin Zonal o CFP

Identificar peligros, evaluar riesgos, determinar los riesgos significativos y realizar la reevaluacin de los riesgos significativos, tomando en cuenta las medidas de control
propuestos, aplicando la metodologa desarrollada en este acpite.

Comunicar a todo el personal el resultado de la identificacin de peligros, evaluacin de

riesgos y medidas de control y asegurar su entendimiento y aplicacin

Del coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional

Revisar y actualizar el presente procedimiento (acpite 23), asegurando su conformidad

con la normatividad vigente.

Asegurar la implementacin y cumplimiento del presente procedimiento (acpite 23).

Asesorar permanentemente a todas las reas en la aplicacin del presente procedimiento

(acpite 23).

Del prevencionista de Riesgos

Capacitar al personal en la aplicacin del presente acpite.

Participar en la identificacin de peligros, evaluacin riesgos y en la determinacin de los
controles asegurando su eficacia.

Participar y asegurar la actualizacin de las matrices de IPERC.

Verificar el cumplimiento de los controles operacionales definidos en las matrices de IPERC
Del personal de la institucin (Administrativos e instructores)

Participar en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de la organizacin

Reportar nuevos peligros identificados en el lugar de trabajo

En el caso de instructores, informar a los alumnos sobre la identificacin de peligros,

evaluacin de riesgos y determinacin de controles de las tareas a realizar.

Cumplir y hacer cumplir los controles definidos en la matriz de IPERC u otros

procedimientos establecidos por la organizacin.

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23.6 DESARROLLO
23.6.1 REVISIN DE LOS PROCESOS Y DETERMINACIN DE ACTIVIDADES
Teniendo definido el proceso a evaluar, los miembros del Comit de Gestin Zonal o CFP,
Directores Zonales, Jefes de CFP/ Responsables de rea/ Escuelas, apoyados por el personal
involucrado, determinan el conjunto de actividades que conforman dicho proceso.
Esta etapa es el punto de partida para la identificacin de peligros y riesgos asociados a cada
actividad.
23.6.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS
La identificacin de peligros y riesgos asociados se realiza en el formato Identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles. F-01-SEN-DIRS-01. Acpite 23
(Anexo 01), de la siguiente manera:
Identificar la zonal/CFP/UFP/rea o Escuela donde se realizan las actividades; as como el
proceso, la actividad y el lugar especfico donde se realiza la actividad.
Anotar las actividades que conforman el proceso y detallar si stas son rutinarias, no rutinarias
o de emergencia.
Anotar la familia ocupacional, si aplica; ambiente, personas involucradas, nmero de personas
expuestas, frecuencia con la que se realiza la actividad (diario, semanal, mensual o semestral)
y fecha de actualizacin del registro.
Anotar los controles existentes de la actividad analizada, las cuales deben detallarse. (Por
ejemplo: existen procedimientos, instrucciones, elementos de proteccin, etc.)
Identificar el o los peligros y sus riesgos asociados a la actividad realizada al interior, entorno o
exterior de las instalaciones de la institucin, diferenciando el evento peligroso y la
consecuencia correspondiente.
Es necesario realizar esta identificacin en los ambientes o instalaciones donde se realizan las
diferentes actividades y/o tareas. A continuacin ejemplos a tener en consideracin.
Ejemplo 1:
Actividad/Tarea:
Peligro:
Riesgo:
Evento Peligroso
Consecuencia

Aserrado en taller (actividad rutinaria)

Uso de Herramientas
Contacto
Corte

Ejemplo 2:
Actividad/Tarea:
Peligros:
Riesgo:
Evento Peligroso
Consecuencia

Seguimiento a la formacin prctica en empresa

(actividad rutinaria)
Transito vehicular
Atropello
golpe, fractura

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Ejemplo 3:
Actividad/Tarea:
Peligro:
Riesgo:
Evento Peligroso
Consecuencia

Uso equipos electrnicos en oficinas (actividad rutinaria)

Energa Elctrica
Contacto
Quemadura, electrocucin

23.6.3 DETERMINACIN DE LA SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PROPUESTA DE CONTROLES

Los riesgos identificados son evaluados por el Comit Zonal de Gestin o CFP, Directores
Zonales, Jefes de CFP/UFP/Escuela y/o Responsables de rea, con la finalidad de determinar
aquellos que, dada su severidad y probabilidad de ocurrencia, son riesgos significativos y
proponer medidas de control que permitan reducir o minimizar esos riesgos de acuerdo a las
siguientes etapas:
a) Determinacin del valor de la Probabilidad (P)
Para nuestro caso, el valor de la probabilidad del riesgo est en funcin de los siguientes ndices:

ndice de personas expuestas (IPE)

ndice de procedimientos existentes (IPr)
ndice de capacitacin (IC)
ndice de frecuencia (IF)

Cada ndice, tiene valores predeterminados por la Institucin, que se selecciona de acuerdo a la
naturaleza del riesgo y a las medidas de control existente. Estos valores se encuentran detallados
en la Tabla 1.
Tabla 1: Evaluacin de la Probabilidad
PROBABILIDAD (P = IPE + IPr + IC + IF)
ndice

Personas
expuestas
(IPE)

Procedimientos
(IPr)

Capacitacin (IC)

Frecuencia (IF)

De 1 a 15

Existen/
son satisfactorios

Personal capacitado

Semestral
(al menos una vez al semestre)

De 16 a 30

Existen
parcialmente/
No son satisfactorios

Personal parcialmente
capacitado

Mensual
(al menos una vez al mes)

Ms de 31

No existen

Personal no capacitado

Diario
(al menos una vez al da)

El valor de la probabilidad del riesgo es la suma de los valores de cada uno de estos ndices

P = IPE + IPr + IC + IF

b) Determinacin del ndice de Severidad (S)

El valor del ndice de severidad del riesgo est en funcin a que tan daino puede llegar a serlo.
Para determinar su valor se tiene en cuenta los parmetros establecidos en la tabla 2.
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Tabla 2: Evaluacin de la Severidad

ndice

SEVERIDAD

Leve

Daino/ reversible

Muy daino/irreversible

Se detallan algunos ejemplos:

i)

Condiciones de seguridad:
Leve: Golpes leves, raspaduras, cortes superficiales, etc.
Daino/reversible: Fracturas, cortes profundos, aprisionamientos de miembros, otros.
Muy daino/irreversible: Muerte, quemaduras graves, prdida o invalidez
miembros/rganos.

ii)

Salud ocupacional:
Leve: En casos que la persona afectada no requiera mayor cuidado.
Daino/reversible: Ej. Intoxicaciones, alergias, desmayos, etc.
Muy dainoIirreversible: Ej. sordera, ceguera y daos a rganos, adquiridos en forma
progresiva y de carcter permanente.

de

c) Determinacin del Grado de Riesgo (GR)

El grado de riesgo es el resultado de la multiplicacin de los valores de la probabilidad y
severidad. Dependiendo del valor obtenido, y en funcin a los estndares establecidos por la
Institucin, se determina si es que el riesgo es o no significativo (Ver tabla 3).

Grado de riesgo = Probabilidad x Severidad

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Tabla 3: Determinacin de la Significancia del Riesgo

y Control propuesto
GRADO DEL RIESGO
Grado de riesgo

Significancia

Control Propuesto

Hasta 16

Aceptable

No significativo

No requiere controles adicionales

Hasta 24

Moderado

Significativo

Requiere programar e implementar

controles

Hasta 36

Inaceptable

Significativo

Requiere anlisis y programar e

implementar controles inmediatamente

Para nuestro caso se establecen como Riesgos Significativos aquellos que por su grado de
riesgo estn comprendidos entre moderado e inaceptable y por lo tanto requieren una accin a
tomar.
Los riesgos que resultaron no significativos, es decir aquellos cuyos grados de riesgo estn hasta
el rango de 16, no requieren ningn control adicional a tomar y se mantienen realizando los que
ya existen. Los esfuerzos se centrarn en gestionar los controles para los riesgos que resultaron
ser significativos.
d) Control Propuesto
Definidos los riesgos significativos, el Comit de Gestin Zonal/CFP/UFP/Escuelas y el personal
involucrado en la actividad, proponen uno o un conjunto de controles que deben realizarse para
minimizar o reducir el grado de riesgo hasta un nivel de riesgo aceptable. Los controles
propuestos pueden tener como destino de aplicacin: la fuente, el medio o el receptor.
As mismo, para la reduccin de los riesgos, se debe considerar la aplicacin de controles de
acuerdo al siguiente orden de prioridad:
a)
b)
c)
d)
e)

Eliminacin
Sustitucin
Controles ingenieriles
Sealizacin, alertas y o controles administrativos
Equipos de proteccin personal

Ejemplo. Si tenemos como riesgo el ruido, los controles propuestos seran:

Destino de aplicacin
En la fuente

En el medio

En el receptor

Control Propuesto
- Eliminacin del equipo
- Sustitucin de equipo
- Mantenimiento preventivo de equipos
- Insonorizacin del rea
- Incorporacin de silenciadores
- Rotacin del personal
- Monitoreo de ruido
- Sealizacin de advertencia y de obligacin
-Uso de equipos de proteccin personal
-Informacin
clara
acerca
del
uso
almacenamiento y mantenimiento correcto del
equipo de proteccin personal

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Otro ejemplo:
Riesgo
(Evento Peligros/ Consecuencia)

Significancia

Exposicin / Afeccin a los ojos

Significativo

Control propuesto
Incrementar la intensidad luminosa colocando la cantidad suficiente de
fluorescentes
Mejorar el diseo y/o ubicacin de los fluorescentes

Destino

Actividad
Trabajo
administrativo

Peligro
Iluminacin
deficiente

El control propuesto sera

Fuente

Debido a que, el riesgo es ocasionado por la falta de iluminacin y los controles propuestos
actan sobre ella, se dice que este control tiene como destino de aplicacin la fuente del riesgo y
es un control operacional de tipo ingenieril.
23.6.4 RE-EVALUACIN DE MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTOS PARA RIESGOS
SIGNIFICATIVOS
En base a los controles propuestos, el Comit de Gestin Zonal/CFP/Escuela y el personal
involucrado re-evalan los ndices de probabilidad y severidad del riesgo, con el fin de estimar si se
lograr reducir el grado de riesgo hasta un valor no significativo, es decir hasta un nivel de riesgo
aceptable.
Esta re-evaluacin se realiza en la misma matriz IPERC y la metodologa es similar a la empleada
anteriormente, cuando se determin la significancia de los riesgos.
El proceso de re-evaluacin se realiza para aquellos riesgos que resultaron ser significativos y
concluye cuando al re-evaluar los riesgos junto con sus controles propuestos, se llega a un valor
del grado de riesgo aceptable.
23.6.5 ACTUALIZACION DE PELIGROS / RIESGOS
Las matrices de IPERC deben actualizarse como mnimo una vez al ao, cuando aparezca un
nuevo requisito legal o cuando cambien las condiciones de operacin en las actividades, productos
o servicios que brinda el SENATI y se originen nuevos peligros / riesgos.
As mismo, se debe realizar la determinacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles previo a la introduccin de cambios y/o controles adicionales.
El prevencionista de riesgos, realizar el seguimiento peridico a la actualizacin de las matrices
mencionadas.

23.6.6 MATRICES IPERC TEMPORALES

Cuando se realicen proyectos u obras tales como ampliaciones, nuevas construcciones, pintado u
otras actividades no rutinarias, el usuario del servicio y el prevencionista de riesgos en coordinacin con el contratista, debe asegurar que se generen las matrices de IPERC previo al inicio de
las actividades mencionadas, siguiendo los lineamientos del presente acpite, verificando su implementacin posterior.
La obligacin de la generacin del IPERC temporal debe constar en los trminos contractuales entre el SENATI y el contratista.
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REGISTROS
Identificacin de Peligros Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles F-01-SEN-DIRS-01.
Acpite 23.

23.8

ANEXOS
Anexo 01: Formato Identificacin de Peligros Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles
F-01-SEN-DIRS-01. Acpite 23.
Anexo 02. Ejemplo de Matriz de Identificacin de Peligros Evaluacin de Riesgos y Determinacin
de Controles.

Anexo 01: Formato Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y

Determinacin de Controles
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IPERC
Identificacin de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles
ACTIVIDAD:
PROCESO

ZONAL

Rutinarias
No rutinarias
De emergencia

CFP/CFP/AREA/ESCUELA
FAMILIA OCUPACIONAL:

CONTROLES EXISTENTES

AMBIENTE/AREA:

CRITERIO DE SIGNIFICANCIA

PERSONAS INVOLUCRADAS:
N PERSONAS EXPUESTAS:
FRECUENCIA:

Aceptable

NO SIGNIFICATIVO

FECHA:

Moderado

SIGNIFICATIVO

Inaceptable SIGNIFICATIVO

1 a 15

Existen

Capac.

Semestral

16 a 30

Parcial

Parcial

Mensual

PELIGRO
EVENTO

CONSECUENCIA

> 31

No existenNo Capac.Diario

GR=PxS

CONTROL
PROPUESTO

Leve

Hasta 16 Aceptable

No Requiere Control

Daino/
Reversible

Hasta 24 Moderado

Requiere control

Muy
Requiere anlisi y Control
Daino/
Hasta 36 Inaceptable
inmediato
irreversible

RE-EVALUACION
IPE Ipr IC

IF

GR=PxS

Severidad

Probabilidad

IF

Indice frecuencia

IC

Grado de riesgo

Indice Capacitacin

IPr

Indice exposicin

IPE

P=IPE+IPr+IC+IF

INDICE

Indice procedimientos

EVALUACION

RIESGO

F01-SEN-DIRS-01. Acpite 23

Anexo 02. Ejemplo de Matriz, Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y

Determinacin de Controles
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IPERC
Identificacin de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles
ACTIVIDAD:
ZONAL

PROCESO

LIMA - CALLAO

CFP/UFP/AREA/ESCUELA:

TORNEADO

PRESTACIN DE SERVICIO

INDEPENDENCIA

Rutinarias
No rutinarias
De emergencia

FAMILIA OCUPACIONAL: METALMECNICA

CONTROLES EXISTENTES

AMBIENTE/AREA: TALLER DE METALMECNICA

1. GUARDAS DE SEGURIDAD

PERSONAS INVOLUCRADAS: INSTRUCTOR Y ALUMNOS

2. CONEXIONES ELCTRICAS (DIFERENCIALES) Y SISTEMA DE POZO A TIERRA

N PERSONAS EXPUESTAS: 21

3. MANUAL DE OPERACIN DEL EQUIPO

FRECUENCIA: SEMANAL

4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN TABLEROS Y CONEXIONES ELCTRICAS

Aceptable

NO SIGNIFICATIVO

FECHA. 29/01/2013

5. INSTRUCCIONES OPERATIVAS:
- PASOS PREVIOS PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELCTRICOS (SEN-IO-23)
- PROTECCIN FRENTE A PELIGROS GENERADOS POR ELEMENTOS MVILES (SEN-IO-22)

Moderado

SIGNIFICATIVO

6. MONITOREO DE RUIDO OCUPACIONAL

7. SEALIZACIN DE RIESGOS (ADVERTENCIA Y USO OBLIGATORIO DE EPP ESPECIFICO
8. BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA
9. INSTRUCCIONES Y SUPERVISIN PERMANENTE DEL INSTRUCTOR
10 USO DE EPP: CARETA FACIAL, LENTES DE SEGURIDAD, PROTECCION AUDITIVO
11. ROTACION DE TAREAS

Inaceptable SIGNIFICATIVO

1 a 15

Existen

Capac.

Semestral

16 a 30

Parcial

Parcial

Mensual

PELIGRO
EVENTO

CONSECUENCIA

Partes del equipo

Atrapamiento
en movimiento

Ruido

> 31

No existenNo Capac.Diario

CONTROL
PROPUESTO

Leve

Hasta 16

Aceptable

No Requiere Control

Daino/
Reversible

Hasta 24

Moderado

Requiere control

Muy
Daino/
irreversible

Hasta 36

Inaceptable

Anlisis y Control inmediato

Contusiones, cortes,
laceraciones

12

Aceptable

Molestias auditivas

Aceptable

Estrs, fatiga

Aceptable

RE-EVALUACION
IPE

Ipr

IC

IF

GR=PxS

Severidad

GR=PxS

Probabilidad

IF

Indice frecuencia

IC

Indice Capacitacin

IPr

Indice exposicin

IPE

P=IPE+IPr+IC+IF

INDICE

Indice procedimientos

EVALUACION

RIESGO

CRITERIO DE SIGNIFICANCIA

Grado de riesgo

Exposicin

Proyeccin de
partculas

Contacto, incrustacin

Laceraciones,
afectacin a los ojos

12

Aceptable

Energa Elctrica

Contacto,
electrocucin

Quemaduras

12

Aceptable

Superficies
punzocortantes

Contacto

Cortes, punzones

12

Aceptable

Polvo metlico

Inhalacin

Afecciones
respiratorias

16

Aceptable

CONTROLES PREVENTIVOS: USO DE

MASCARILLAS ANTI POLVO

Posturas
prolongadas

Exposicin

Dolores musculares

12

Aceptable

CONTROL PREVENTIVO: MONITOREO

ERGONMICO

CONTROL PREVENTIVO: MONITOREO

DE AGENTES AMBIENTALES

NOTA:
LOS PELIGROS SE DEBEN IDENTIFICAR DE ACUERDO A LA
REALIDAD DE CADA ACTIVIDAD, REA DE TRABAJO Y
TENIENDO EN CUENTA PELIGROS ORIGINADOS FUERA DEL
LUGAR DE TRABAJO (VECINOS). EJEMPLO:
EMISIONES DE
FUNDICIN
(VECINO) TALLER
AUTOMOTRIZ

Inhalacin

Afecciones
respiratorias

16

Aceptable

RADIACIN
SOLAR (UV)

Exposicin

Irritacin, afecciones
a la piel, cncer

12

Aceptable
MONITOREO DE PARTCULAS

EMISIONES DE
HUMO DE
SOLDADURA

Inhalacin y contacto

enfermedades
respiratorias

11

33

Inaceptable

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
CABINAS DE SOLDAR

15

INSTALACIN O CAMBIO DE
EXTRACTORES DE HUMO

F01-SEN-DIRS-01. Acpite 23

Firma del Director Zonal/Jefe de CFP/Jefe de rea ______________________________________

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Aceptable