FORMACIÓN EN AUDITORÍA INTERNA EN SISTEMAS INTEGRADOS

DE GESTIÓN ISO 9001/14001/45001

CURSO AUDITORÍAS SIG

TALLER 3 : Hallazgos
Nombres de los Integrantes:

Número de cédula:

Indicaciones generales:

● Nombre con el cual se deberá enviar el trabajo:

(Taller 3_Auditoría SIG_Apellido_Nombre)
● Carga de documento: el documento deberá ser cargado en la plataforma
Spartan en la sección “tarea” que esta habilitada en cada clase.
Desarrollo:

● Grupos 1 y 4
Una fábrica de madera posee un sistema de gestión de la calidad basado en ISO
9001:2015.
Usted ha sido seleccionado como el auditor interno.
Mientras realiza su trabajo en las instalaciones de la fábrica, se solicita la información
documentada relevante y se observa que algunas páginas tienen un encabezado y pie
de página; otras páginas tienen otro encabezado y otras páginas no tienen ni
encabezado ni pie de página.
Al momento de hacer las entrevistas, se ha seleccionado a 3 trabajadores al azar para
consultarles acerca de su conocimiento de la Política de Calidad. Los 3 responden: “no
la conozco, nunca he escuchado de ella”
Levante las notas de hallazgo que considere necesarias para el ejercicio propuesto.

● Grupos 2 y 5
Una fábrica de papel y cartón posee un sistema de gestión ambiental basado en ISO
14001:2015.
Usted ha sido seleccionado como el auditor interno.
 FORMACIÓN EN AUDITORÍA INTERNA EN SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTIÓN ISO 9001/14001/45001

Mientras realiza su trabajo en las instalaciones de la fábrica, se realiza la revisión de

los objetivos ambientales y el auditor encuentra que estos no son acordes a la política
ambiental, que están desactualizados y son imposibles de medir.
El auditor solicita al responsable del área de Gestión Ambiental la documentación
acerca de los aspectos ambientales desprendidos de las operaciones de la empresa y
sus impactos asociados. El trabajador responde: “No tenemos esa información”
Levante las notas de hallazgo que considere necesarias para el ejercicio propuesto.

● Grupos 3 y 6
Una imprenta a gran escala que posee sistema de gestión de seguridad y salud basado
en ISO 45001:2018
Usted ha sido seleccionado como el auditor interno.
Al empezar el recorrido, el auditor solicita una reunión con la alta dirección de la
empresa. El director y ningún alto cargo acude a la reunión aduciendo que “tienen
situaciones más importantes que atender”.
El auditor empieza a hacer su recorrido por las instalaciones. Al ingresar al área de
producción se encuentra con la siguiente imagen:

Levante las notas de hallazgo que considere necesarias para el ejercicio propuesto.