Código: UM-PU-PG-006-F-006

FORMATO
Versión: 0
INFORME FINAL DE AUDITORIA
Fecha de aprobación: 31/08/2014
INTERNA
Páginas: 1 de 2

N° de auditoría: Locación Fecha de la N° de páginas:

08 Unidad Minera auditoria: 02
Pucamarca 08 al 11 de
Marzo del 2016
Equipo Auditor:

Evelyn Paredes b) Especialista: - c) Equipo: -

Paredes

RESUMEN:
Alcance:
Documentos del SIG según requisitos específicos contemplados en el Plan de Auditoría y control
operacional alineados a las actividades de la contratista SGS.

Objetivos:
Realizar el seguimiento del sistema integrado de gestión de la contratista SGS alineado a la
Unidad Minera Pucamarca – MINSUR S.A., evaluando la conformidad de requisitos específicos
de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001: 2007 y con lo establecido en
el sistema integrado de gestión.
Criterios de auditoria:
Normas ISO 9001:2008, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Documentos que la organización ha estructurado para el desarrollo de su sistema de gestión
integrado aplicable para la empresa contratista SGS.

Fortalezas: -

Debilidades: -
 Código: UM-PU-PG-006-F-006
FORMATO
Versión: 0
INFORME FINAL DE AUDITORIA
Fecha de aprobación: 31/08/2014
INTERNA
Páginas: 2 de 2

HALLAZGOS/DEBILIDADES
NORMA Y
N° NC OBS Descripción
REQUISITO

Se mantiene observaciones generadas en proceso de auditoría del SGSST realizado del 26 al 29

de Enero del 2016. Se encuentra en proceso según SACP-001-16.

Plazo acordado para realizar la auditoria de seguimiento: Anual.

Lista de Distribución del informe:
1. -
2. -

Nombre, firma y fecha:

Auditor Interno: Evelyn Paredes Paredes , 15/03/2016

PERSONAL ENTREVISTADO
N° Apellidos y Nombres Puesto
01 Enriquez Rivera, Claudia Jefe de Laboratorio.
02 Jose Luis Muñoz Falconi Asistente de Laboratorio.
03 Chacón Surco, Grecia Rosa Analista Junior de Laboratorio.
04 Mayta Maque, Álvaro Analista Junior de Laboratorio.

PLAN DE AUDITORIA EJECUTADO

Se audita los procesos y requisitos indicados en la reunión de apertura.