Demanda Pronosticada Capacidad instalada

Mes Unidades Capacidad instalada 500

Mayo 900 Horas de un mes ordinario 192
Junio 960 Horas/unidad producida 0.384

Plan de producción para el mes de Mayo

Horas trabajas en un
Día turno Turno 2
2:00 pm - 10:00
  6:00 am - 2:00 pm pm
may-01 0 0
may-02 8 8
may-03 8 8
may-04 8 8
may-05 8 8
may-06 4 4
may-07 0 0
may-08 8 8
may-09 8 8
may-10 0 0
may-11 8 8
may-12 8 8
may-13 4 4
may-14 0 0
may-15 8 8
may-16 8 8
may-17 8 8
may-18 8 8
may-19 8 8
may-20 4 4
may-21 0 0
may-22 8 8
may-23 8 8
may-24 8 8
may-25 8 8
may-26 8 8
may-27 4 4
may-28 0 0
may-29 8 8
may-30 8 8
may-31 8 8
Total de horas trabajadas por turno 184 184
Capacidad mensual por turno 479 479
Capacidad Total mesual con 2 turnos diurnos 958
Demanda mensual 900
Unidades que quedaron de abril 49
Producción requerida para Mayo 851
Capacidad adicional instalada en unidades 107
Capacidad adicional instalada en horas 41.2

Plan de producción para el mes de Junio

Horas trabajas en un
Día turno Turno 2
2:00 pm - 10:00
  6:00 am - 2:00 pm pm
jun-01 8 8
jun-02 8 8
jun-03 4 4
jun-04 0 0
jun-05 8 8
jun-06 8 8
jun-07 8 8
jun-08 8 8
jun-09 8 8
jun-10 4 4
jun-11 0 0
jun-12 8 8
jun-13 8 8
jun-14 8 8
jun-15 8 8
jun-16 8 8
jun-17 0 0
jun-18 0 0
jun-19 8 8
jun-20 8 8
jun-21 8 8
jun-22 8 8
jun-23 8 8
jun-24 4 4
jun-25 0 0
jun-26 8 8
jun-27 8 8
jun-28 8 8
jun-29 8 8
jun-30 8 8
Total de horas trabajadas por turno 188 188
 Capacidad mensual por turno 490 490
Capacidad Total mesual con 2 turnos
diurnos 979
Demanda mensual 960
Unidades que quedaron de abril 49
Producción requerida para Mayo 911
Capacidad adicional instalada en unidades 68
Capacidad adicional instalada en horas 26.2

Caso Planificación Agregada

La empresa Merco Norte S.A de C.V esta dedicado al ensamble de bomba neumáticas de alta
presión, la empresa ha experimentado un crecimiento constante en su demanda y pedidos
esporádicos para la cual la empresa no tiene un plan como ejecutarlos y responder a la demanda de
los clientes.
Actualmente se tiene un pronostico determinado para el 2023 y 2024 el cual se muestra a
continuación.

Mes 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Proye. 239 235 231 241 236 237 329 239 241 238 234 235
2023 Venta 238 236 230 238 -- -- -- -- -- -- -- --
Agredo 36 29 28 27 28
Proye. 241 238 230 238 239 238 331 238 242 240 238 239
2024 Venta -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Agredo

Cabe mencionar que ha surgido solicitudes de unidades extra por parte de clientes actuales y
clientes nuevos las cuales son deben ser considerado como un plan agregado de producción.
Actualmente se tiene estipulado tiempo de 4.8 horas por unidad, la empresa estipula células de
trabajo con dos personas por célula, actualmente la empresa cuenta con 8 células de trabajo la cual
cumple la demanda de productos.
La empresa ha estipulado salarios mensuales de $550 por técnico, costos de insumos por bomba de
$1,986.56, Costo de almacenamiento $29.39 mensual por unidad y 49.89% de CIF sobre el costo
directo mensual.
Determinar
1. Establecer un Plan agregado para el 2023 en base a meses exactos
2. Estipular el presupuesto del 2023 (enero a diciembre)
3. Definir plan de Acción para 2024
 CAPACIDAD INSTALADA SIN VACACIONES

Meses Horas al Capacidad Capacidad Proyección Agregado Sobrante o

mes por cedula total de unidades faltante
Mayo 184 38 304 236 68
Junio 192 40 320 237 36 47
Julio 188 39 312 329 -17
Agosto 200 42 336 239 29 68
Septiembre 180 38 304 241 63
Octubre 192 40 320 238 28 54
Noviembre 176 37 296 234 27 35
Diciembre 180 38 304 235 28 41

Se consideran 7 cedulas que trabajan todo el mes mas lo que produce la octava cedula con el
descuento de horas de vacaciones

Meses Horas al Capacidad Capacida Capacidad Proyecció Agregado Sobra

mes por cedula d por total n de nte o
cedulas unidades faltan
que te
trabajan
todo el
mes
Mayo 184 38 266 286 236 50
Junio 192 40 280 302 237 36 29
Julio 188 39 273 294 329 -35
Agosto 200 42 294 317 239 29 49
Septiembre 180 38 266 285 241 44
Octubre 192 40 280 302 238 28 36
Noviembre 176 37 259 277 234 27 16
Diciembre 180 38 266 285 235 28 22

Sobrante o faltante producción normal Sobrante o faltante producción con vacaciones

68 50
47 29
-17 -35
68 49
63 44
54 36
35 16
41 22
CALCULO DE PRESUPUESTO EN BASE A PRODUCCION CON VACACIONES

Salario Costo al día Costo por hora

$550 $18.33 $2.29

Salario $550
Horas extra diurna
Hora extra nocturna
Hora nocturna
Renuncia
Trabajo día de
descanso
Vacaciones $357.5
AFP $48.13

INSUMOS ALMACENAMIENTO
$1,986.56 $29.39

COSTOS DE PRODUCCION 2023

Costo de Almacenamiento Mano de obra Costos indirectos total

producción
$6,535,782 $7,377 $131,492.52 $3,260.702 $9,935,354