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DT4 3
DT4 3
Belda Meregalli
Arnedo, Bianconi, Laperuta Sánchez
Autores: Montero, María
Sofía Zulema Viviana Héctor O.
Margarita Amelia
INDICE
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO ....................................................................................3
EVALUADORES .......................................................................................................................................16
ANEXOS ............................................................................................................................22
PROGRAMA ANUAL...............................................................................................................................22
GLOSARIO ................................................................................................................................................22
ACTIVIDADES
1. Promover la inscripción por intermedio de los Referentes de la CCGC
2. Decisión de la Dirección de constituir el Comité
3. Creación o recreación del Comité
a) Análisis de la situación
b) Nominación de integrantes
c) Instrumento de creación (acta de CATA, disposición de la Dirección y/o Suscripción del
formulario de inscripción, etc.)
4. Remisión del formulario de inscripción a la Comisión Central del PGC
2) VALIDACION
ACTIVIDADES
1) Construcción del caso
a) Capacitación sobre el tema a los candidatos a la validación:
b) Autoevaluación (evaluación interna) de las condiciones de calidad del funcionamiento del
CGC con el llenado del instrumento de validación
c) Presentación a la CCGC del “Formulario de Autoevaluación para Validar el CGC”
2) Conformación de equipos evaluadores
a) Búsqueda de evaluadores
b) Capacitación de evaluadores
c) Conformación del Equipo evaluador para cada hospital (conformado con 1 integrante de la
CCGC y 1-2 evaluadores externos
3) Actividades en terreno
a) Relevamiento: el Equipo evaluador debe completar el “Formulario de Evaluación” y Acta de
Constatación
b) Informe del Relevamiento a la CCGC
4) Análisis del caso
USO INTERNO DEL PROGRAMA DE GESTION DE CALIDAD
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD
Área Responsable: COMISION CENTRAL DE GESTION DE CALIDAD
Título del Documento:
DOCUMENTO TECNICO
GCBA VALIDACION COMITES
Medrano 350 – Ciudad de Bs.As NUMERO.4 Rev. Nº. 3
Tel: 4958-6008
e-mail: calidadensalud@buenosaires.gov.ar
Fecha vigencia: 1/08/2007 Pág.5 de 22
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Resolución 1069-SS-2004
COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD
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Mencionar acta de CATA, disposición de la dirección etc. asimismo puede utilizarse a tal fin el presente formulario, en
cuyo caso el original quedará en poder del hospital
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
6) Celebra reuniones periódicamente El comité debe sesionar como mínimo una vez por
En caso afirmativo indicar mes
periodicidad
7) Dispone de actas de las reuniones Disponer de actas de reuniones donde figuren los
presentes y los temas tratados para los puntos 5a
y 5b.
En el caso de cursos organizados por el comité,
aprobación en actas del programa del curso y
planillas de asistencia.
8) Emplean en forma continua algún El Hospital debe disponer como mínimo de un
mecanismo de llegada al usuario mecanismo facilitado por el comité, tal como:
externo para conocer sus • Buzón de Sugerencias
necesidades? • Libro de quejas
• Encuestas periódicas
• Observación sistemática
• Otro (especificar)
Consignar duración y/o periodicidad
9) Los integrantes del comité poseen Consignar las actividades en las que han
capacitación en Gestión de Calidad participado los miembros.
10) Resultados2 en el año Intervención del comité en el logro de por lo menos Consignar el o los resultado/s en ANEXO
un resultado demostrable de la mejora efectuada.
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Son los resultados atribuibles a la Gestión de Calidad. En ellos muestran cambios, antes y después de la mejora, con evidencias objetivas
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ANEXO I: RESULTADOS
Forma de participación del
Identificación del proceso área o unidad de gestión. Descripción del Resultado3 Fecha
Comité
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Describir el indicador utilizado
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Hospital
Fecha de Relevamiento
Evaluador
Evaluador
Evaluador
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14) Redactó el Plan anual de Gestión Disponer de un breve plan de tareas para el año
de Calidad del Hospital donde se incluya:
• Por qué se proponen las líneas de acción
elegidas
• Qué es lo que se va a hacer (actividades)
• Quiénes lo harán
• Cuándo se hará (cronograma)
15) Lleva registro de: Se incluirán como contactos los asistentes a
d) Integrantes cursos organizados por el comité, integrantes de
e) Asistentes a las reuniones los grupos de mejora externos al comité, miembros
f) Contactos de otros sectores en cuyas reuniones hayan
participado representantes del comité, etc.
16) Celebra reuniones periódicamente El comité debe sesionar como mínimo una vez por
En caso afirmativo indicar mes
periodicidad
17) Dispone de actas de las reuniones Disponer de actas de reuniones donde figuren los
presentes y los temas tratados para los puntos 5a
y 5b.
En el caso de cursos organizados por el comité,
aprobación en actas del programa del curso y
planillas de asistencia.
18) Emplean en forma continua algún El Hospital debe disponer como mínimo de un
mecanismo de llegada al usuario mecanismo facilitado por el comité, tal como:
externo para conocer sus • Buzón de Sugerencias
necesidades? • Libro de quejas
• Encuestas periódicas
• Observación sistemática
• Otro (especificar)
Consignar duración y/o periodicidad
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19) Los integrantes del comité poseen Consignar las actividades en las que han
capacitación en Gestión de Calidad participado los miembros.
20) Resultados4 en el año Intervención del comité en el logro de por lo menos Consignar el o los resultado/s en ANEXO
un resultado demostrable de la mejora efectuada.
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Son los resultados atribuibles a la Gestión de Calidad. En ellos muestran cambios, antes y después de la mejora, con evidencias objetivas
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ANEXO I: RESULTADOS
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Describir el indicador utilizado
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ACTA DE CONSTATACION
PROCESO DE VALIDACION DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD
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EVALUADORES
DECLARACIÓN JURADA
Comprometo mi desempeño como evaluador del Proceso de Validación del Programa de Gestión
de Calidad de la Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la Validación
de los Comités de Gestión de Calidad de los Establecimientos observando las siguientes normas
de conducta.
NORMAS DE CONDUCTA:
• Actuar con responsabilidad, profesionalidad, honestidad, equidad, y respeto por la verdad.
• Desarrollar la actividad encomendada en representación exclusiva del Programa de Gestión
de Calidad
• Respetar en el presente y en el futuro toda información confidencial o reservada referida a
los organismos postulantes.
• No revelar la identidad de los aspirantes a la Validación ni durante ni después del proceso
de evaluación.
• Excusarme de participar si el postulante ha tenido o anticipe tener relación profesional,
jurídica, económica o personal alguna con el firmante. Informar fehacientemente Programa
de Gestión de Calidad de cualquier conflicto de intereses que se presente ante la
asignación de una tarea de evaluación específica.
• No aceptar reconocimiento económico de ninguno de los involucrados en el proceso.
• Garantizar la transparencia del proceso de evaluación y evitar todo acto o privilegio que
afecte o pueda afectar la condición de evaluador independiente e imparcial.
• No difundir información falsa o equívoca que pueda comprometer el rigor del proceso de
evaluación y selección.
• Reintegrar Programa de Gestión de Calidad toda la información escrita presentada por los
postulantes y destruir los archivos en papel o magnéticos que queden en mi poder.
• No involucrarme en conflictos que afecten etapas pasadas, presentes o futuras de la
Validación
• Actuar en función del rol que se me asigne para el proceso de evaluación.
• Aportar mi experiencia y conocimientos en las actividades de capacitación, actualización,
nivelación o intercambio, que convoque Programa de Gestión de Calidad para desarrollar
habilidades de diagnóstico de procesos de calidad, uniformar principios, criterios,
metodologías y roles del proceso de Validación.
• Aportar la información adicional que soliciten Programa de Gestión de Calidad.
• Realizar la visita al organismo evaluado según las características de complejidad del mismo
respetando su horario habitual de funcionamiento
• Cumplir en fecha con la entrega de las evaluaciones del organismo que se me asigne
según el cronograma establecido por Programa de Gestión de Calidad
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TENER PRESENTE
• Los evaluadores no deben conversar entre ellos sobre aspectos relacionados con la
evaluación, ni emitir opinión alguna acerca del comité, del establecimiento o cualquier otro
aspecto relacionado con la salud pública.
• Uno de los evaluadores asume la representación del grupo, hablando en su nombre.
• Solamente se consignaran datos objetivos, sin componentes valorativos6.
• Se solicitarán aclaraciones sobre las referidas respuestas
• Registrar los aspectos que no estén en el formulario.
• En relación con los resultados, se verificaran las evidencias objetivas y se obtendrán los datos
que se consideren necesarios para el informe
• Las no conformidades no serán informadas en el momento de la visita
• El plan de acción del comité no será evaluado durante la visita, lo que se hará a posteriori,
incluyendo esto junto con las demás opiniones en el informe posterior a la visita que
confeccionarán los evaluadores
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Ej.: si no se dispone de ningún método de conocimiento del usuario (punto 8), indicar solamente tal hecho
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• Se realizará por consenso entre los evaluadores que han concurrido al hospital
• En el mismo los evaluadores recomendarán (o no) la validación del comité.
• Su contenido será reservado, remitiéndose a la Comisión Central del Programa de Gestión de
Calidad
• En el mismo se incluirán las opiniones de los evaluadores acerca de los puntos que lo
merezcan, (Ej.: enfoque, metodología, resultados, debilidades, fortalezas, etc.)
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MODELO DE CERTIFICADO DE VALIDACION
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DIRECCION GENERAL DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD
Área Responsable: COMISION CENTRAL DE GESTION DE CALIDAD
Título del Documento:
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e-mail: calidadensalud@buenosaires.gov.ar
Fecha vigencia: 1/07/2007 Pág.22 de 22
ANEXOS
PROGRAMA ANUAL
(A confeccionarse para cada año)
1. Construcción del caso
o Promoción: Mecanismos a utilizar
o Capacitación de comités: Detallar
o Presentación del “Formulario de Autoevaluación para Validar el CGC”
3. Actividades en terreno
o Relevamiento por los evaluadores
GLOSARIO