FORMATO

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA ATENCION ALIMENTARIA PA

OPERATIVA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS E

DATOS GENERALES:

UT/OCT :

COMITÉ DE GESTIÓN:

NOMBRE DEL SA

ESPECIALISTA DE NUTRICIÓN:

0 = Conforme; 1 = No Conforme, 2= Observacion . 3= Oportunidad de Mejora y 4= No aplica

MEDIO DE
ITEMS DE EVALUACIÓN HALLAZGO TIPODE HALLAZ
VERIFICACIÓN
Nº
PROCESO : SERVICIO ALIMENTARIO

Prestación del servicio alimentario /supervisión de JUT

El especialista en nutrición de la UT y/o OCT o

Pedido mensual de
especialista encargado de la asistencia técnica,
1 alimentos entregado vía
entrega vía virtual o física el pedido mensual de
virtual o física a los CG.
alimentos al CG.

El expediente para pago a proveedores por

cada CG contiene:
a) Boleta de venta de los alimentos entregados
a los locales del SA.
b) Guía de remision de proveedor.
c) Boleta de venta o factura de los alimentos
Expediente para pago a
2 entregados por el comerciante que le vendió los
proveedores.
alimentos no perecibles.
d) Cotización de precios ofertados.
e) Copia de ficha de control de calidad de los
alimentos.
f) Copia del acta de conformidad de recepción
de alimentos.

Firma: ________________________
Nombre del Supervisor: ________________________
 Código
FORMATO
CION ALIMENTARIA PARA LA SUPERVSION DE LA GESTION Versión
DE LOS SERVICIOS EN CONTEXTOS NO PRESENCIALES
Página

FECHA DE SUPERVISIÓN: PERIODO:

CODIGO C.G:

CODIGO DEL SA:

SERVICIO NO
TIPODE HALLAZGO TIPOLOGÍA CALIFICACIÓN
CONFORME
 M01.UOAI.FR.050

00

1 de 1

O:

NORMATIVA QUE SUSTENTA

RDE N° 376-2020-MIDIS/PNCM - Directiva

“Adquisición de alimentos por los Comités de
Gestión, bajo el marco de las adecuaciones
dispuestas por el Decreto Supremo Nº
007-2020/MIDIS”

RDE N° 376-2020-MIDIS/PNCM - Directiva

“Adquisición de alimentos por los Comités de
Gestión, bajo el marco de las adecuaciones
dispuestas por el Decreto Supremo Nº
007-2020/MIDIS”
DATOS INFORMATIVOS
UT/OCT :
COMITÉ DE GESTION:
NOMBRE DE LA/EL NIÑA/NIÑO
NOMBRE DEL AT:
NOMBRE DEL ACTOR COMUNAL
0 = Conforme; 1 = No Conforme, 2= Observacion . 3= Oportunidad de Mejora y 4= No aplica
ITEMS DE EVALUACION
PROCESO : SERVICIO DE CUIDADO DIURNO
Nº ACOMPAÑANTE TÉCNICO

Se ha realizado la asignación de las familias a los actores

1
comunales de acuerdo a la ratio establecida.

Realiza la reunion mensual de planificacion con el actor

2
comunal en los dos o tres dias habiles del mes.

Brinda Acompañamiento Técnico al Actor Comunal mediante

llamadas telefonicas de acuerdo a la fecha y hora
3 programada

Aplica la ficha de señales de alerta DIT al ingreso y egreso

tomando en consideracion los hitos.
4

Conoce los momentos de la consejeria a desarrolar con las

familias .
5

Recoge la información de los reportes de los Actores

Comunales, Familias, Equipos Técnicos, y la consolida,
6 registrada mensualmente.

ACTOR COMUNAL: MC,MG,GF

Entrega los mensajes tres veces a la semana y lleva acabo
la consejería teléfonica una vez por semana con una
7 duración de 15 a 20 min,
 Desarrolla la sesión con las familias, teniendo en cuenta los
siguientes momentos:
1.Cómo empiezo la sesión?
8 2. Qué haremos en la sesión?
3. Cómo termino la sesión?

COMITÉ DE GESTIÓN
El CG ha cumplido con los criterios para la selección de
proveedores para la adquisición de los kit de higiene y
9 protección y Kit DIT (proveedor con RUC activo y habido, 2
cotizaciones que incluya marca del producto, presentación,
plazo de entrega, costo unitario)

El CG ha realizado la entrega del kit DIT a las familias

10
usuarias (de 6 a 18 meses y de 19 a 36 meses)

El CG ha realizado la entrega del kit de higiene y protección

al 100% de las familias usuarias, de acuerdo al padron
11
nominal del mes anterior (Jabón líquido, papel toalla,
mascarilla)
FAMILIA USUARIA
La/el usuaria/o cuenta con el kit DIT (de 6 a 18 meses y de
12
19 a 36 meses)

La/el usuaria/o cuenta con el kit de higiene y protección

13 (Jabón líquido/03 jabon en barra, papel toalla,
mascarilla ).Segun corresponda.
La familia en el mes anterior o en el día, según corresponda,
14 ha recibido: la canasta de alimentos, respectivamente

Firma:
Nombre del Supervisor:
 FORMATO
LISTA DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO PARA LA SUPERVISIÓN D
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN CONTEXTOS NO PRESENCIALES

rtunidad de Mejora y 4= No aplica

DESCRIPCION DEL
MEDIO DE VERIFICACION TIPO DE HALLAZGO
HALLAZGO

Padron oficial de usuarios.

Cronograma
Evidencia de ejecucion de la reunion mensual de
planificacion.
Cronograma de difudion de mensajes y consejeria

Cronograma mensual de acompañamiento

'Ficha de Acompañamiento Técnico en contextos no
presenciales.
Informes con evidencias de los medios de
comunicación utilizados.
Padron de usuarios.
Ficha de señales de alerta DIT, ingreso y egreso
aplicadas.

Entrevista al Acompañante Técnico

Pantallazos del Aplicativo informatico con la

información registrada.

Evidencias de Medios de Cominucación (mensajes y

registro de llamadas u otros medios de comunicación
comunitaria)
 Entrevista a la MC,MG,GF Y SC

Criterios de selección:
-RUC habido y activo del proveedor
-2 cotizaciones

Acta de entrega

Acta de entrega

Kit DIT, foto

Kit de higiene y protección, registro fotografico

Canasta de alimentos no perecibles

 Código
PARA LA SUPERVISIÓN DE LA GESTION OPERATIVA DEL Versión
XTOS NO PRESENCIALES Página

FECHA DE SUPERVISION:
CODIGO C.G:
CODIGO DE LA/EL NIÑA/NIÑO

CODIGO DEL ACTOR COMUNAL

SERVICIO NO
PO DE HALLAZGO TIPOLOGIA CALIFICACION
CONFORME
 M01.UOAI.FR.047
00
1 de 1

NORMATIVA QUE SUSTENTA

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los

servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los servicios

del Programa Nacional Cuna Más, en contextos no
presenciales"numeral 5.2.

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los servicios

del Programa Nacional Cuna Más, en contextos no
presenciales"numeral 5.11.4

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los servicios

del Programa Nacional Cuna Más, en contextos no
presenciales"numeral 5.6 .

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los

servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los

servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los

servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"
RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los
servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los

servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los

servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los

servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los

servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"
RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los
servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"
RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los
servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"
DATOS INFORMATIVOS
UT/OCT :
COMITÉ DE GESTION:
NOMBRE DE LA/EL NIÑA/NIÑO
CODIGO DE LA FAMILIA :
NOMBRE DEL AT:
NOMBRE DEL ACTOR COMUNAL
0 = Conforme; 1 = No Conforme, 2= Observacion . 3= Oportunidad de Mejora y 4= No aplica
ITEMS DE EVALUACION
PROCESO : SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA
Nº

ACTOR COMUNAL: FACILITADORA

7
 8

COMITÉ DE GESTIÓN

10

11

12

FAMILIA USUARIA

13

14

Firma:
GFDGD
OS INFORMATIVOS
CT :
TÉ DE GESTION:
BRE DE LA/EL NIÑA/NIÑO
GO DE LA FAMILIA :
BRE DEL AT:
BRE DEL ACTOR COMUNAL
onforme; 1 = No Conforme, 2= Observacion . 3= Oportunidad de Mejora y 4= No aplica
ITEMS DE EVALUACION
CESO : SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA
ACOMPAÑANTE TÉCNICO

Se ha realizado la asignación de las familias a los actores comunales de acuerdo a la ratio establecida.

Realiza la reunion mensual de planificacion con el actor comunal en los dos o tres dias habiles del mes.

Brinda Acompañamiento Técnico al Actor Comunal mediante llamadas telefonicas de acuerdo a la fecha y
hora programada

Aplica la ficha de señales de alerta DIT al ingreso y egreso tomando en consideracion los hitos.

Conoce los momentos de la consejeria a desarrolar con las familias .

Recoge la información de los reportes de los Actores Comunales, Familias, Equipos Técnicos, y la
consolida, registrada mensualmente.

OR COMUNAL: FACILITADORA
Entrega los mensajes tres veces a la semana y lleva acabo la consejería teléfonica una vez por semana
con una duración de 15 a 20 min,
 Desarrolla la sesión con las familias, teniendo en cuenta los siguientes momentos:
1.Cómo empiezo la sesión?
2. Qué haremos en la sesión?
3. Cómo termino la sesión?

TÉ DE GESTIÓN

El CG ha cumplido con los criterios para la selección de proveedores para la adquisición de los kit de
higiene y protección y Kit DIT (proveedor con RUC activo y habido, 2 cotizaciones que incluya marca del
producto, presentación, plazo de entrega, costo unitario)

El CG ha realizado la entrega del kit DIT a las familias usuarias (de 0 a 18 meses y de 19 a 36 meses)

El CG ha realizado la entrega del kit de higiene y protección al 100% de las familias usuarias, de acuerdo al
padron nominal del mes anterior (Jabón líquido, papel toalla, mascarilla)

El CG ha realizado la entrega de los materiales del kit de implementos sanitarios al 100% de facilitadoras
que participaron en la entrega de kit a las familias usuarias.(trimestral)

LIA USUARIA

La/el usuaria/o cuenta con el kit DIT (de 6 a 18 meses y de 19 a 36 meses)

La/el usuaria/o cuenta con el kit de higiene y protección (Jabón líquido/03 jabon en barra, papel toalla,
mascarilla ).Segun corresponda.
a:
GD
 FORMATO
LISTA DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS PARA LA SUPER
LOS SERVICIOS EN CONTEXTOS NO PRESENCIAL

MEDIO DE VERIFICACION DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Padron oficial de usuarios.

Cronograma
Evidencia de ejecucion de la reunion mensual de
planificacion. ANEXO 02
Cronograma de difusion de mensajes y consejeria

Cronograma mensual de acompañamiento

'Ficha de Acompañamiento Técnico en contextos no
presenciales.
Informes con evidencias de los medios de comunicación
utilizados.

Padron de usuarios.
Ficha de señales de alerta DIT, ingreso y egreso OBSRVACION: APLICATIVO ETCVNP REGISTRA DE
aplicadas. FORMA ERRONEA VER RDE 018-2021

Entrevista al Acompañante Técnico RDE 018-2021

Pantallazos del Aplicativo informatico con la

información registrada.

Evidencias de Medios de Cominucación (mensajes y

registro de llamadas u otros medios de comunicación
comunitaria) CRONOGRAMA FACILITADORAS
 Entrevista a la MC,MG,GF Y SC

Criterios de selección:
-RUC habido y activo del proveedor MOSTRAR RA 169
-2 cotizaciones

Acta de entrega RA 013 - 26 MARZO

MOSTRAR ACTA DE ENTREGA 169 MAYO

Acta de entrega (ULTIMA 169 MAYO-JUNIO)
JUNIO

Acta de entrega MOSTRAR RA 104

Kit DIT, registro fotografico

Kit de higiene y protección, foto

[12:46, 10/7/2021] Luz Fac. Huayrul: Cesar Augusto de la cruz vilcabana

[12:46, 10/7/2021] Luz Fac. Huayrul: Daylin Yeraly segundo Mendo
ORMATO
FAMILIAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA GESTION OPERATIVA DEL FUNCIONAMIENTO DE
NTEXTOS NO PRESENCIALES

FECHA DE SUPERVISION:
CODIGO C.G:
CODIGO DE LA/EL NIÑA/NIÑO

CODIGO DEL ACTOR COMUNAL

SERVICIO NO
TIPO DE HALLAZGO TIPOLOGIA
CONFORME
 17 DE MAYO Y 21 DE JUNIO

r Augusto de la cruz vilcabana

n Yeraly segundo Mendo
Código M01.UOAI.FR.047
Versión 00
Página 1 de 1

CALIFICACION NORMATIVA QUE SUSTENTA

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de

los servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los

servicios del Programa Nacional Cuna Más, en
contextos no presenciales"numeral 5.2.

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los

servicios del Programa Nacional Cuna Más, en
contextos no presenciales"numeral 5.11.4

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de los

servicios del Programa Nacional Cuna Más, en
contextos no presenciales"numeral 5.6 .

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de

los servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de

los servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de

los servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"
 RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de
los servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de

los servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de

los servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de

los servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"

RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de

los servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"
RDE 383-2020-MIDIS/PNCM-DE "Prestación de
los servicios del Programa Nacional Cuna Mäs, en
contextos no presenciales"