MATRIZ N 01

ARTICULACIN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES

UNIDAD ORGANICA:

Misin:

OBJETIVOS GENERALES

Liderar el mercado regional

de alquiler de equipos de
transporte terrestre en el
2018

Gerencia General
Proveer servicios de alquiler de equipos de transporte terrestre de ltima generacin,
para los sectores de minera y construccin a nivel regional, promoviendo los ms altos
estndares de calidad y seguridad, con un equipo humano especializado y comprometido
con nuestros valores institucionales, asegurando la rentabilidad de sus accionistas y la
satisfaccin de sus clientes.
CODIGO DEL
OBJETIVO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
LINEA BASE 2011- VALOR ESPERADO
ESPECIFICO
2012
2013
Incrementar la satisfaccin de los
OE1
100%
100%
clientes en cuanto al servicio
OE2

Financiar Proyectos de Inversin/Planes

de Negocio, aprovechando
oportunidades de nuevos mercados

100%

100%

OE3

Establecer y contar con altos estndares

de calidad y seguridad

100%

100%

MATRIZ N 02
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
UNIDAD ORGANICA:

rea de Mrketing

OBJETIVO
Liderar el mercado regional de alquiler de equipos de transporte terrestre en el 2018
OBJETIVO
GENERAL:
ESPECIFIC Incrementar la satisfaccin de los clientes en cuanto al servicio
PRESUPUEST
O:
META FISICA OPERATIVA
SERVICIO
CODIGO DE
LINEAS DE
O
OFICINA
INDICADOR UNIDAD
POBLACI
ACTIVIDAD
PROGRAMACION DE META
ACTIVIDADES
ACCIN
(MONTO
EN
RESPONSA
DE
DE
META
N
OPERATIVA
OPERATIVAS
I
II
III IV
S/.)
BLE
PRODUCTO MEDIDA ANUAL
Gestin
Dar a conocer el
Nmero de
Administrativ
AO1
servicio que brinda la
Mrketing
Tarjetas
190
40 40 45 65
300.00
Tarjetas
a
empresa

Clientes

Gestin
Administrativ
a

AO2

Negociar con el
Cliente

Mrketing

Nmero de
Catlogos

Catlogos

8,000.00

Trmite de
Documentos

AO3

Redactar el Contrato
de Alquiler

Mrketing

Nmero de
Contratos

Contratos

41

10

10

11

10

1,700.00

Trmite de
Documentos

AO4

Remitir el Contrato al
rea de Operaciones

Mrketing

Nmero de
Oficios

Oficio

41

10

10

11

10

900.00

Gestin
Administrativ
a

AO5

Informar sobre el
Calendario de
Operaciones

Mrketing

Nmero de
Calendarios

Calendari
o

41

10

10

11

10

2,100.00

MATRIZ N 03
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD
ORGANICA:

rea de Marketing

OBJETIVO
Liderar el mercado regional de alquiler de equipos de transporte terrestre en el 2018
GENERAL:
OBJETIVO
Incrementar la satisfaccin de los clientes en cuanto al servicio
ESPECIFICO:
ACTIVIDADES
OPERATIVAS

TAREAS

Disear e imprimir tarjetas de presentacin

de la empresa.

META FSICA OPERATIVA

META
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE LAS ACTIVIDADES
TOTAL A
EJECUTAR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tarjeta

190

10

20

10

10

10

20

25

10

10

20

25

20

Hotel/Restaurant
e

Comprobante de
Negociacin

Pedido

44

Entregar el catlogo de Paquetes del

servicio.

Catlogo

Entregar un calendario con las fechas

disponibles para el servicio.

Calendario

Pactar el servicio y el monto dinerario

correspondiente al mismo.

Comprobante de
Negociacin

Dar a conocer el
Buscar Hoteles y Restaurantes que acepten
servicio que brinda
entregar las tarjetas.
la empresa
Negociar las comisiones con el
Hotel/Restaurante que acepte entregar las
tarjetas.
Ingreso de un pedido de Servicio.

Negociar con el
Cliente

UNIDAD DE
MEDIDA

Pedir los Datos Generales del Cliente.

Redactar el
Contrato de
Alquiler

Remitir el Contrato
al rea de
Operaciones

Fichas de Dato

41

Contrato

41

Aprobar el Contrato por ambas partes.

Firmas

41

Redactar un Oficio de Remisin de Contrato.

Oficio

41

Adjuntar al Oficio una copia del Cotrato.

Contrato

41

Solicitar calendario actualizado de

Actvidades.

Solicitud

41

Calendario

41

E-mail

41

Redactar el Contrato segn los parmetros

acordados.

Informar sobre el
Publicar en un Peridico Mural General dicho
Calendario de
Calendario.
Operaciones
Enviar por correo electrnico a todos los jefes
de Unidad dicho Calendario.

TRIZ N 03

ES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS

ransporte terrestre en el 2018

servicio
PRESUPUE
STO
S/.
287.88
7.58
4.55
5,415.38
861.54
861.54
861.54

566.67
566.67
566.67
450.00
450.00
700.00
700.00
700.00

MATRIZ N 05

EVALUACIN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Liderar el mercado regional de alquiler de equipos de transporte terrestre
AVANCE PTIMO
AVANCE FISICO ACUMULADO AL
CDIGO
PROGRAMACION
DE
LA
ACTIVIDAD
AL
CDIGO
III TRIMESTRE
DEL
III TRIMESTRE
DE
VALOR DEL
GRADO DE
OBJETIVO
PRESUPUE
ACTIVIDA
META
PRESUPUE
INDICADOR
DE
CUMPLIMIENT
ESPECIFIC
TAREAS
STO
META
D
ANUAL
STO
PRODUCTO
O DE LA
O
ANUAL S/,
OPERATIV
(cantidad)
TAREA
%
OBJETIVO
Incrementar la satisfaccin de los clientes en cuanto al servicio
A
ESPECIFICO:

AO1

OE1

Disear e imprimir tarjetas de presentacin

de la empresa.

190

Buscar Hoteles y Restaurantes que acepten

entregar las tarjetas.

7.58

Negociar las comisiones con el

Hotel/Restaurante que acepte entregar las
tarjetas.

4.55

Ingreso de un pedido de Servicio.

44

287.88

5,415.38

125

33

189.39

100

53%

4.55

20%

3.03

33%

35

80%

4,061.54

Entregar el catlogo de Paquetes del

servicio.

861.54

615.38

86%

Entregar un calendario con las fechas

disponibles para el servicio.

861.54

615.38

86%

Pactar el servicio y el monto dinerario

correspondiente al mismo.

861.54

615.38

86%

AO2

AO3

OE1

Pedir los Datos Generales del Cliente.

41

566.67

31

428.46

31

76%

Redactar el Contrato segn los parmetros

acordados.

41

566.67

31

428.46

31

76%

Aprobar el Contrato por ambas partes.

41

566.67

31

428.46

31

76%

Redactar un Oficio de Remisin de Contrato.

41

450.00

31

340.24

31

76%

Adjuntar al Oficio una copia del Cotrato.

41

450.00

31

340.24

31

76%

Solicitar calendario actualizado de

Actvidades.

41

700.00

31

529.27

24

59%

Publicar en un Peridico Mural General dicho

Calendario.

41

700.00

31

529.27

15

37%

Enviar por correo electrnico a todos los

jefes de Unidad dicho Calendario.

41

700.00

31

529.27

24

59%

AO4

AO5

RESUMEN DE EVALUACION DEL POI 2012 AL III TRIMESTRE

EVALUACION DEL POI 2012 AL III TRIMESTRE
Se han tenido 2 pedidos ms que los que se haban programado.
PRINCIPALES
LOGROS

Se considera que la empresa se encuentra dentro de un rango aceptable de nuevos clientes que adquieren el servicio.
Se observa adems que la Gestin Documental se encuentra en rden y al da.

ACTIVIDADES
PENDIENTES

Se encuentra retrasada por algn motivo la Inpresin de ms Tarjetas de Presentacin.

No se estn buscando ms Hoteles/Restaurantes que entreguen las tarjetas de presentacin, por lo que es posible que las tarjetas
La actualizacin del Calendario es intermitente.

OBSERVACIONES

No todas las veces que se firman Contratos, se solicita el Calendario actualizado.

Aunque todas las veces que se ha solicitado el Calendario actualizado este ha sido enviado por correo electrnico, poco ms de la

TRIZ N 05

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL %:

equipos de transporte terrestre en el 2018

PONDERACI
EVALUACION
DE OBJETIVOS AL III TRIMESTRE
ON EN
PESO
GRADO DE
RELACION
RELATIVO
CUMPLIMIENTO
FUENTES DE
AL
POR
DEL OBJETIVO
VERIFICACION
OBJETIVO
ACTIVIDAD
GENERAL %
ESPECIFICO
%
15

25

60

Tarjeta

64

AVANCE FINANCIERO
ACUMULADO AL III
GRADO DE
TRIMESTRE
CUMPLIMIENT
MONTO
O DEL
S/,
PRESUPUESTO
%
151.52

53%

Hotel/Restaurant
e

1.52

20%

20

Comprobante de
Negociacin

1.52

33%

30

24

Pedido

###

80%

15

13

Catlogo

738.46

86%

Calendario

738.46

86%

Comprobante de
738.46
Negociacin

86%

33

84
15

13

40

34

20

15

Fichas de Dato

428.46

76%

40

30

Contrato

428.46

76%

40

30

Firmas

428.46

76%

60

45

Oficio

340.24

76%

76

76
40

30

Contrato

340.24

76%

24

14

Solicitud

409.76

59%

38

14

Calendario

256.10

37%

38

22

E-mail

409.76

59%

50

N DEL POI 2012 AL III TRIMESTRE

POI 2012 AL III TRIMESTRE

ue adquieren el servicio.

por lo que es posible que las tarjetas no se estn repartiendo como se programaron.

or correo electrnico, poco ms de la mitad de las veces este ha sido publicado en el Peridico Mural General.