GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Subgerencia de Facilitación de la Calidad Económica
PIP “Mejoramiento del servicio de capacidades competitivas de la cadena productiva de alpacas de la
Región Cusco”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

INFORME N° 2023-GR. CUSCO/GRDE/SGFCE/P.ALPACA

A : ING. EFRAIN LUPO IMATA
Sub Gerente de Facilitación de la Calidad Económica

C.C. : ING. PERCY ESCOBAR LUNA

Inspector de Proyecto

ASUNTO : Elevo Informe de corte situación actual del proyecto “Mejoramiento del
servicio de capacidades competitivas de la cadena productiva de Alpacas de la
Región Cusco”.

FECHA : Cusco, 27 de abril del 2023

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Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de presentar el Informe de corte, situación actual del
proyecto “Mejoramiento del servicio de capacidades competitivas de la cadena productiva de Alpacas de
la Región Cusco”, que se viene siendo ejecutado por administración directa del Gobierno Regional
Cusco.

I. ANTECEDENTES:

❖ Se tiene la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 256-2022- GR

CUSCO/GGR de fecha 14 de noviembre del 2022 que modifica el cuadro de
estructura de presupuesto
❖ De acuerdo al MEMORANDUM N°20-2023-GR-CUSCO/GRDE, de fecha 11 de enero
2023 se me asigna funciones de Jefe de Proyecto de inversión del proyecto
“Mejoramiento del servicio de capacidades competitivas de la cadena productiva de
Alpacas de la Región Cusco”
❖ Se tuvo los siguientes Jefes de proyecto desde su inicio a la fecha, Felix Boza
Choquehuanca, Miguel Mendoza Zavala, Milton Dennis Delgado Sanchez, Luis
Antonio Paredes Cobarribias, Henri Fernando Castelo Oviedo, Edison Floro Montufar
y como inspector Jean Carlos Vargas Arenas Campos, los que se detalla en el
informe los periodos que estuvieron.
❖ De acuerdo al INFORME N° 649-2022-GR CUSCO- GRDE/SGFCE/P.ALPACA del
Ing. Edison Floro Montufar e informe del anterior Inspector del Proyecto con
INFORME N° 107-2022-GR CUSCO/GRSLI/COAD-JCVA Ing. Jean Carlos Vargas
Arenas Campos en el informe de corte del proyecto valorizan al mes de diciembre
2022 un acumulado de S/. 11, 454, 873.47 que representa el 28.06% de avance de
los cuales se observa que la valorización no guarda relación con la RESOLUCION
GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 256-2022- GR CUSCO/GGR de fecha 14 de
noviembre del 2022 que modifica el cuadro de estructura de presupuesto que es de la
siguiente manera.
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Subgerencia de Facilitación de la Calidad Económica
PIP “Mejoramiento del servicio de capacidades competitivas de la cadena productiva de alpacas de la
Región Cusco”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

En base a esa estructura se debió ejecutar sin embargo en el informe de corte a diciembre 2022
han variado en cada partida los costos unitarios y metrados, así como han generado nuevas
partidas sin tener previamente una aprobación de la modificación con acto resolutivo.

Se evidencio con informe N° 104 -2022-GR CUSCO/GRSLI/COAD JCVAC que da conformidad

técnica al expediente de modificación sin ampliación presupuestal del PI “Mejoramiento del servicio
de capacidades competitivas de la cadena productiva de Alpacas de la Región Cusco”, el cual con
INFORME N° 110-2022-GR CUSCO-GRSLI/COAD/JLV observa que no se han desarrollado las
causales de las modificaciones de partidas nuevas y mayores metrados, falta cuadro comparativo
del Expediente Tecnico aprobado y las modificaciones solicitadas(mayores metrados y partidas
41,274,252.15
nuevas) y finalmente con INFORME N° 173 -2023-GR CUSCO/GRDE/SGFCE/P.ALPACA se
indico que no es viable por considerar Se dio que no es procedente en vista que hay variación de
metrados y costo unitario sin que hayan solicitado opinión del formulador del proyecto.
PRESUPUESTO
EXPEDIENTE AVANCE FINANCIERO
AVANCES FISICO FINANCIERO,
TECNICO SITUACION ACTUAL MES DE ENERO, FEBRERO
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO Y MARZO 2023
DESCRIPCION AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL SALDO
AVANCE FINANCIERO 46,596,338.84 13,130,225.99 92,124.53 13,222,350.52 33,373,988.32
% DE AVANCE FINANCIERO 100.00 28.18 0.20 28.38 71.62

MES DE FEBRERO2023
PRESUPUESTO VALORIZACION DE OBRA
AVANCE FISICO
EXPEDIENTE AVANCE AVANCE
DESCRIPCION ACUMULADO SALDO
TECNICO ANTERIOR ACTUAL
AVANCE FISICO COSTO
41,274,252.15 10428744.26 126,673.75 10,555,418.01 30,718,834.14
DIRECTO
% DE AVANCE FISICO 100.00 25.27 0.31 25.57 74.43

PRESUPUESTO
EXPEDIENTE AVANCE FINANCIERO
TECNICO AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
DESCRIPCION AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL SALDO
AVANCE FINANCIERO 46,596,338.84 13,222,350.52 178,796.00 13,401,146.52 33,195,192.32
% DE AVANCE FINANCIERO 100.00 28.38 0.38 28.76 71.24

MES DE MARZO 2023

PRESUPUESTO VALORIZACION DE OBRA
AVANCE FISICO
EXPEDIENTE AVANCE AVANCE
DESCRIPCION ACUMULADO SALDO
TECNICO ANTERIOR ACTUAL
AVANCE FISICO COSTO
41,274,252.15 10555418.01 263,607.17 10,819,025.18 30,455,226.97
DIRECTO
% DE AVANCE FISICO 100.00 25.57 0.64 26.21 73.79

PRESUPUESTO
EXPEDIENTE AVANCE FINANCIERO
TECNICO AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
DESCRIPCION AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL SALDO
AVANCE FINANCIERO 46,596,338.84 13,401,146.52 304,470.87 13,705,617.39 32,890,721.45
% DE AVANCE FINANCIERO 100.00 28.76 0.65 29.41 70.59
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II. OBSERVACIONES:

❖ En el presente informe de corte de proyecto estado situacional, revisando el acervo

documentario no se encuentra informes mensuales de jefe de proyecto y residentes
correspondientes al año 2020, 2021.
❖ En relación al acervo documentario no se cuenta con el informe mensual del jefe de
proyecto del mes de enero 2022, agosto 2022, setiembre 2022, octubre 2022,
noviembre 2022 y diciembre 2022.
❖ De acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto según el expediente técnico en
la
❖ En la partida 01.02.02 asistencia técnica en buenas practicas de salud animal se tiene
3252 fichas de acuerdo a la información recabada sobrepasaron esta meta, sin
embargo por ser de mucha importancia esta acción y partida en lo posterior se estará
solicitando modificación de partida nueva para lograr cumplir la atención a los núcleos
multifamiliares beneficiarios del proyecto.
❖ Se tiene el informe N° 328-2021-GRCUSCO-GRDE/SGFCE/P.ALPACA del anterior
Jefe de proyecto Ing. Felix Boza Choquehuanca, con asunto de incumplimiento de
funciones y no entrega de una computadora portátil del señor Julio Cesar Zuñiga
Quispe en el cargo de almacenero del proyecto “Mejoramiento del servicio de
capacidades competitivas de la cadena productiva de Alpacas de la Región Cusco”al
cual se adjunta copia de los actuados para tomar las acciones que correspondan.
❖ Se observa el informe N° 104 -2022-GR CUSCO/GRSLI/COAD JCVAC que da
conformidad técnica al expediente de modificación sin ampliación presupuestal del PI
“Mejoramiento del servicio de capacidades competitivas de la cadena productiva de
Alpacas de la Región Cusco”, el cual con INFORME N° 110-2022-GR CUSCO-
GRSLI/COAD/JLV observa que no se han desarrollado las causales de las
modificaciones de partidas nuevas y mayores metrados, falta cuadro comparativo del
Expediente Tecnico aprobado y las modificaciones solicitadas(mayores metrados y
partidas nuevas) y finalmente con INFORME N° 173 -2023-GR
CUSCO/GRDE/SGFCE/P.ALPACA se indicó que no es viable por considerar Se dio
que no es procedente en vista que hay variación de metrados y costo unitario sin que
hayan solicitado opinión del formulador del proyecto.
❖ Se observa al INFORME N° 649-2022-GR CUSCO- GRDE/SGFCE/P.ALPACA del
Ing. Edison Floro Montufar e informe del anterior Inspector del Proyecto con
INFORME N° 107-2022-GR CUSCO/GRSLI/COAD-JCVA Ing. Jean Carlos Vargas
Arenas Campos en el informe de corte del proyecto valorizan al mes de diciembre
2022 un acumulado de S/. 11, 454, 873.47 que representa el 28.06% de avance de
los cuales se observa que la valorización no guarda relación con la RESOLUCION
GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 256-2022- GR CUSCO/GGR de fecha 14 de
noviembre del 2022 que modifica el cuadro de estructura de presupuesto, en el cual
han variado los metrados, costos unitarios de cada partida y generado nuevas
partidas y esto a sido observado por no tener un acto resolutivo para su variación, así
mismo en su valorización presentan sobre metas en la partida 01.02.02 asistencia
técnica en buenas prácticas de salud animal se tiene 3252 fichas de acuerdo a la
información recabada sobrepasaron esta meta, así como en la partida 04.01.04
encuentro de productores alpaqueros a nivel regional informan un avance de 1.33
informes no es el adecuado debe ser numero entero de acuerdo al expediente
técnico.
❖ Existe el INFORME N° 300 2020-GR CUSCO/GRDE/SGNGER/P.ALPACAS, de fecha
30 de diciembre 2020 con asunto informe de Pre Liquidación año 2019 ,2020 del
anterior jefe de proyecto, con Informe del anterior Inspector INFORME N°092-2022-
GR CUSCO/GRSLI/COAD-JCVAC, quien da la conformidad técnica a la
preliquidación 2019, 2020 con fecha 18 de noviembre del 2022; con MEMORANDUM
129-2023-GR-CUSCO/GRSLI, con asunto expediente de preliquidación año 2019,
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Región Cusco”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
2020 con observaciones de fecha 19 de enero 2023, con MEMORANDUM N° 70-
2023 GR CUSCO/GRDE/SGFCE/P.ALPACAS se derivo al Ing. Luis Antonio Paredes
Cobarrubias para realizar el levantamiento de observaciones.
❖ No existe informe de pre liquidación años 2021, 2022 del proyecto “Mejoramiento del
servicio de capacidades competitivas de la cadena productiva de Alpacas de la
Región Cusco”
❖ El proyecto no cuenta con información digital ni física de la parte administrativa del
FORMATO A Y MELISSA, el detalle de todos los gastos realizados con cargo al
proyecto de personal bienes y servicios desde su inicio de ejecución hasta el año
2022 para ver los gastos de manera detallada el cu al esto se solicito al área
respectiva y se estará informando si estos gastos están de acuerdo a lo que estipula
el expediente técnico como es las planillas de pagos, servicios y adquisiciones de
materiales y otros con cargo al proyecto.
III. CONCLUSIONES

❖ El presente Informe de corte llega a la conclusión que no se valorizo adecuadamente por

parte de los anteriores responsables del proyecto descritos en observaciones. Y se
menciona en el cuadro de avance físico y financiero el reporte real de valorización descrito
líneas arriba.
❖ Durante la ejecución del proyecto desde su inicio no se evidencia la contratación de
Coordinador del proyecto, ni se justifica en ninguna parte de los informes el por que pese a
ser parte del análisis de los costos unitarios.
❖ En el mes de enero 2023 solo se conto con 4 residentes los que realizaron su
programación requerimiento con términos de referencia y especificaciones técnicas para el
logro de las metas programadas para el siguiente mes.
❖ De acuerdo al cronograma establecido en el expediente técnico el proyecto en varios de
sus componentes se encuentra sin avance.
❖ En la revisión de los informes mensuales y acervo documentario no se realizó la
verificación total de la documentación el cual se informará en lo posterior si hubiese
situación relevante.
❖ La ejecución física como es la Q´ochas y otras partidas no se verifico en su totalidad por
ser extenso el proyecto que interviene 10 provincias a nivel de la Región Cusco el cual de
existir observaciones se informara en lo posterior.
❖ Se cuenta con el acta de entrega y recepción de cargo del proyecto “Mejoramiento del
servicio de capacidades competitivas de la cadena productiva de Alpacas de la
Región Cusco” de 54 folios los cuales se anexan, suscritos entre el ex jefe de
proyecto y el jefe de proyecto actual en el que no se tiene información precisa del
movimiento valorizado y diario del almacén.
❖ El proyecto cuenta con el acta de transferencia de gestión de 27 folios los cuales se
anexan en el presente informe.
❖ En relación a la información del jefe de proyecto anterior se tiene un monto superior
en lo que establece el pago del expediente técnico que es superior a lo que esta
presupuestado, para lo cual se solicitó la información para corroborar el detalle de
este gasto.
❖ Se tiene mayor gasto en gestión de proyecto de lo que estipula el expediente técnico
al cual se solicito con informe el formato A y MELISSA para corroborar los gastos
reales en esta especifica.
❖ En el movimiento de almacén no coincide los montos reportados a los reales.

IV. RECOMENDACIONES

❖ Se recomienda a quien corresponda tomar las acciones necesarias si amerita la

regularización y/o sanción de la falta de los informes mensuales del proyecto descritas en
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PIP “Mejoramiento del servicio de capacidades competitivas de la cadena productiva de alpacas de la
Región Cusco”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
las observaciones, así como el de tomar acciones si corresponde para los procedimientos
respectivos por tener información errónea en la valorización del proyecto.
❖ Se recomienda mediante su despacho de la Sub Gerencia de Facilitación de Calidad
Económica solicitar la información a los profesionales que deben sus informes mensuales
del mes de enero 2022, agosto 2022, setiembre 2022, octubre 2022, noviembre 2022 y
diciembre 2022 para tener información completa del proyecto y a su ves en lo posterior
presentar la pre liquidación para el año 2023.

❖ Se recomienda tomar las acciones que correspondan descritos en observaciones de

la no entrega de una computadora portátil del señor Julio Cesar Zuñiga Quispe en el
cargo de almacenero del proyecto “Mejoramiento del servicio de capacidades
competitivas de la cadena productiva de Alpacas de la Región Cusco”

Atentamente,