MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL

SUB GERENCIA DE INVERSIONES PÚ BLICAS

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN MODIFICADO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02
DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE
RIEGO MENOR MATA DIABLO Y EL TARO EN EL
PROYECTO :
ANEXO DE CHULIBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA
RESIDENTE : ING. JEAN MARCO
- PROVINCIA LEONEL
DE JORGE LABRA -
BASADRE
FECHA : NOVIEMBRE 2022 DE TACNA"
DEPARTAMENTO

SENSIBILIDAD RESPECTO AL
GASTO DE GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE SENSIBILIDAD RESPECTO AL PPTO
GASTOS COSTO DE OBRA DEL EXPEDIENTE GASTOS DE
COSTO DIRECTO SUPERVISIÓN Y/O LIQUIDACION Y ESTUDIOS GESTION DE PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
GENERALES TÉCNICO CONTROVERSIAS
MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO COSTO DE OBRA INSPECCION CIERRE DEFINITIVOS PROYECTOS

PARCIAL TOTAL 8.92 % PARCIAL % ACUMULADO % 4.17 % 0.86 % 3.74 % 3.45 % 0.50 % PARCIAL ACUMULADO PARCIAL % ACUMULADO %

EXPEDIENTE TÉCNICO 2,272,212.46 202,692.16 2,474,904.62 100.00 % 103,216.70 21,226.25 92,452.68 85,484.45 12,374.52 2,789,659.22 100.00 %
ADICIONAL N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS 175,430.10 175,430.10 15,649.20 191,079.30 7.72 % 107.72 % 7,969.02 - - - - 199,048.32 2,988,707.54 7.14 % 107.14 %
DEDUCTIVO N° 01 POR PARTIDAS VINCULANTES -69,573.23 -69,573.23 -6,206.26 -75,779.49 -3.06 % 104.66 % -3,160.41 - - - - -78,939.90 2,909,767.64 -2.83 % 104.31 %
POR PARTIDAS NUEVAS 862,201.20 862,201.20 76,912.45 939,113.65 37.95 % 142.61 % 39,166.04 - - - - 978,279.69 3,888,047.33 35.07 % 139.38 %
ADICIONAL N° 02
POR MAYORES METRADOS 310,601.55 310,601.55 27,707.14 338,308.69 13.67 % 156.28 % 14,109.27 - - - - 352,417.96 4,240,465.29 12.63 % 152.01 %
DEDUCTIVO N° 02 POR PARTIDAS VINCULANTES -628,011.26 -628,011.26 -56,021.59 -684,032.85 -27.64 % 128.64 % -28,527.81 - - - - -712,560.66 3,527,904.63 -25.54 % 126.47 %

MONTO PIP MODIFICADO 2,922,860.82 260,733.10 3,183,593.92 128.64 % 132,772.81 21,226.25 92,452.68 85,484.45 12,374.52 3,527,904.63 126.47 %
INCREMENTO DE LA MODIFICACION PPTAL 650,648.36 58,040.94 708,689.30 28.64 % 29,556.11 - - - 738,245.41 26.47 %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS

PRESUPUESTO TOTAL D
A NIVEL DE VALORIZACIÓN
Obra : MEJORAMIENTO DE LA AV. CORONEL MENDOZA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA – TACNA
Residente : ING. FRANCISCO FAVIO COAQUIRA COAQUIRA
Fecha : MARZO 2019

ADICIONAL N° 01 DEDUCTIVO N° 01 ADICIONAL N° 02 ADICIONAL N° 03 DEDUCTIVO N° 02 ADICIONAL N° 04 DEDUCTIVO N° 03 ADICIONAL N° 05 ADICIONAL N° 06

DESCRIPCIÓN EXP. TÉCNICO
R. A. N° 1500-2014 R. A. N° 1500-2014 R. A. N° 1601-2014 R. A. N° 717-2015 R. A. N° 717-2015 R. A. N° 599-2016 R. A. N° 599-2016 R. A. N° 1184-2016 R. A. N° 1216-2016
COSTO DIRECTO 4,341,406.09 102,529.56 -102,529.56 33,482.33 115,478.43 -115,478.43 152,162.84 -152,622.01 92,233.45 242,148.61
GASTOS GENERALES 5.50% 238,777.33 5,639.13 -5,639.13 1,841.53 6,351.31 -6,351.31 8,368.96 -8,394.21 5,072.84 13,318.17
COSTO DE OBRA S/. 4,580,183.42 S/. 108,168.69 -S/. 108,168.69 S/. 35,323.86 S/. 121,829.74 -S/. 121,829.74 S/. 160,531.80 -S/. 161,016.22 S/. 97,306.29 S/. 255,466.78

SENSIBILIDAD RESPECTO AL EXP. TÉCNICO 2.36% -2.36% 0.77% 2.66% -2.66% 3.50% -3.52% 2.12% 5.58%
100.00%
SENSIBILIDAD ACUM. RESPECTO AL EXP. TÉCNICO 2.36% 0.00% 0.77% 3.43% 0.77% 4.28% 0.76% 2.89% 8.46%

GASTO DE ESTUDIOS 1.75% 75,974.61 - - - - - - - - -

GASTO DE SUPERVISION 1.95% 84,657.42 1,999.33 -1,999.33 - - - 2,967.17 -2,976.13 - 4,721.90
GASTO DE LIQUIDACION 0.59% 25,614.30 604.92 -604.92 - - - - - - -

PPTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 110,772.94 -S/. 110,772.94 S/. 35,323.86 S/. 121,829.74 -S/. 121,829.74 S/. 163,498.97 -S/. 163,992.35 S/. 97,306.29 S/. 260,188.68
S/. 4,766,429.75
PPTO TOTAL ACUMULADO DE INVERSIÓN S/. 4,877,202.69 S/. 4,766,429.75 S/. 4,801,753.61 S/. 4,923,583.35 S/. 4,801,753.61 S/. 4,965,252.58 S/. 4,801,260.23 S/. 4,898,566.52 S/. 5,158,755.20

SENSIBILIDAD RESPECTO AL EXP. TÉCNICO 2.32% -2.32% 0.74% 2.56% -2.56% 3.43% -3.44% 2.04% 5.46%
100.00%
SENSIBILIDAD ACUM. RESPECTO AL EXP. TÉCNICO 2.32% -2.32% 0.74% 2.56% -2.56% 3.43% -3.44% 2.04% 5.46%
ESTO TOTAL DE INVERSIÓN
DE VALORIZACIÓN FINANCIERA

DEDUCTIVO N° 04 ADICIONAL N° 07 DEDUCTIVO N° 05 ADICIONAL N° 08 DEDUCTIVO N° 06 ADICIONAL N° 09 DEDUCTIVO N° 07 ADICIONAL N° 10 DEDUCTIVO N° 08 INCREMENTO DE LA AVANCE FINANCIERO
MONTO PIP SALDO A NIVEL
ULTIMA MODIF. ACUMULADO
MODIFICADO FINANCIERO
R. A. N° 1216-2016 R. A. N° 1626-2016 R. A. N° 1626-2016 R. A. N° 1051-2017 R. A. N° 1051-2017 R. G. M. N° 236-2018 R. G. M. N° 236-2018 R. G. M. N° 299-2018 R. G. M. N° 299-2018 PPTAL AL 31 DIC 2018
-108,220.32 43,455.27 -19,120.86 140,352.32 -289,400.50 145,494.45 -488,105.57 179,885.13 -70,630.15 4,242,521.08 -98,885.01 4,111,303.08 131,218.00
-5,952.12 2,390.04 -1,051.65 7,719.38 -15,917.03 8,002.19 -26,845.81 9,893.68 -3,884.66 233,338.64 -5,438.69 230,326.32 3,012.32
-S/. 114,172.44 S/. 45,845.31 -S/. 20,172.51 S/. 148,071.70 -S/. 305,317.53 S/. 153,496.64 -S/. 514,951.38 S/. 189,778.81 -S/. 74,514.81 S/. 4,475,859.72 -S/. 104,323.70 S/. 4,341,629.40 S/. 134,230.32

-2.49% 1.00% -0.44% 3.23% -6.67% 3.35% -11.24% 4.14% -1.63%

97.72% -2.28% 97.00% 3.00%
5.97% 6.97% 6.53% 9.76% 3.10% 6.45% -4.79% -0.65% -2.28%

- - - - - - - - - 75,974.61 - 70,521.18 5,453.43

-2,110.30 847.38 -372.86 2,736.87 -5,643.31 2,837.14 - 3,507.76 - 91,173.04 6,515.62 84,624.35 6,548.69
- - - - - - - - - 25,614.30 - 13,540.44 12,073.86

-S/. 116,282.74 S/. 46,692.69 -S/. 20,545.37 S/. 150,808.57 -S/. 310,960.84 S/. 156,333.78 -S/. 514,951.38 S/. 193,286.57 -S/. 74,514.81
S/. 4,668,621.67 -S/. 97,808.08 S/. 4,510,315.37 S/. 158,306.30
S/. 5,042,472.46 S/. 5,089,165.15 S/. 5,068,619.78 S/. 5,219,428.35 S/. 4,908,467.51 S/. 5,064,801.29 S/. 4,549,849.91 S/. 4,743,136.48 S/. 4,668,621.67

-2.44% 0.98% -0.43% 3.16% -6.52% 3.28% -10.80% 4.06% -1.56%

97.95% -2.05% 96.61% 3.39%
-2.44% 0.98% -0.43% 3.16% -6.52% 3.28% -10.80% 4.06% -1.56%
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS

PRESUPUESTO TOTAL D
A NIVEL DE AVANCE
Obra : MEJORAMIENTO DE LA AV. CORONEL MENDOZA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA – TACNA
Residente : ING. FRANCISCO FAVIO COAQUIRA COAQUIRA
Fecha : MARZO 2019

ADICIONAL N° 01 DEDUCTIVO N° 01 ADICIONAL N° 02 ADICIONAL N° 03 DEDUCTIVO N° 02 ADICIONAL N° 04 DEDUCTIVO N° 03 ADICIONAL N° 05 ADICIONAL N° 06

DESCRIPCIÓN EXP. TÉCNICO
R. A. N° 1500-2014 R. A. N° 1500-2014 R. A. N° 1601-2014 R. A. N° 717-2015 R. A. N° 717-2015 R. A. N° 599-2016 R. A. N° 599-2016 R. A. N° 1184-2016 R. A. N° 1216-2016
COSTO DIRECTO 4,341,406.09 102,529.56 -102,529.56 - 115,478.43 -115,478.43 152,162.84 -152,622.01 - 242,148.61
GASTOS GENERALES 5.50% 238,777.33 5,639.13 -5,639.13 - 6,351.31 -6,351.31 8,368.96 -8,394.21 - 13,318.17
COSTO DE OBRA S/. 4,580,183.42 S/. 108,168.69 -S/. 108,168.69 S/. 0.00 S/. 121,829.74 -S/. 121,829.74 S/. 160,531.80 -S/. 161,016.22 S/. 0.00 S/. 255,466.78

SENSIBILIDAD RESPECTO AL EXP. TÉCNICO 2.36% -2.36% 0.00% 2.66% -2.66% 3.50% -3.52% 0.00% 5.58%
100.00%
SENSIBILIDAD ACUM. RESPECTO AL EXP. TÉCNICO 2.36% 0.00% 0.00% 2.66% 0.00% 3.50% -0.01% -0.01% 5.57%

GASTO DE ESTUDIOS 1.75% 75,974.61 - - - - - - - - -

GASTO DE SUPERVISION 1.95% 84,657.42 1,999.33 -1,999.33 - - - 2,967.17 -2,976.13 - 4,721.90
GASTO DE LIQUIDACION 0.59% 25,614.30 604.92 -604.92 - - - - - - -

PPTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 110,772.94 -S/. 110,772.94 S/. 0.00 S/. 121,829.74 -S/. 121,829.74 S/. 163,498.97 -S/. 163,992.35 S/. 0.00 S/. 260,188.68
S/. 4,766,429.75
PPTO TOTAL ACUMULADO DE INVERSIÓN S/. 4,877,202.69 S/. 4,766,429.75 S/. 4,766,429.75 S/. 4,888,259.49 S/. 4,766,429.75 S/. 4,929,928.72 S/. 4,765,936.37 S/. 4,765,936.37 S/. 5,026,125.05

SENSIBILIDAD RESPECTO AL EXP. TÉCNICO 2.32% -2.32% 0.00% 2.56% -2.56% 3.43% -3.44% 0.00% 5.46%
100.00%
SENSIBILIDAD ACUM. RESPECTO AL EXP. TÉCNICO 2.32% 0.00% 0.00% 2.56% 0.00% 3.43% -0.01% -0.01% 5.45%
ESTO TOTAL DE INVERSIÓN
NIVEL DE AVANCE FÍSICO

DEDUCTIVO N° 04 ADICIONAL N° 07 DEDUCTIVO N° 05 ADICIONAL N° 08 DEDUCTIVO N° 06 ADICIONAL N° 09 DEDUCTIVO N° 07 ADICIONAL N° 10 DEDUCTIVO N° 08 INCREMENTO DE LA AVANCE FISICO
MONTO PIP
ULTIMA MODIF. ACUMULADO SALDO AVANCE FISICO
MODIFICADO
R. A. N° 1216-2016 R. A. N° 1626-2016 R. A. N° 1626-2016 R. A. N° 1051-2017 R. A. N° 1051-2017 R. G. M. N° 236-2018 R. G. M. N° 236-2018 R. G. M. N° 299-2018 R. G. M. N° 299-2018 PPTAL AL 31 DIC 2018
-108,220.32 43,455.27 -19,120.86 140,352.32 -289,400.50 145,494.45 -488,105.57 179,885.13 -70,630.15 4,116,805.30 -224,600.79 3,906,942.25 209,863.05
-5,952.12 2,390.04 -1,051.65 7,719.38 -15,917.03 8,002.19 -26,845.81 9,893.68 -3,884.66 226,424.27 -12,353.06 214,881.82 11,542.45
-S/. 114,172.44 S/. 45,845.31 -S/. 20,172.51 S/. 148,071.70 -S/. 305,317.53 S/. 153,496.64 -S/. 514,951.38 S/. 189,778.81 -S/. 74,514.81 S/. 4,343,229.57 -S/. 236,953.85 S/. 4,121,824.07 S/. 221,405.50

-2.49% 1.00% -0.44% 3.23% -6.67% 3.35% -11.24% 4.14% -1.63%

94.83% -5.17% 94.90% 5.10%
3.07% 4.08% 3.63% 6.87% 0.20% 3.55% -7.69% -3.55% -5.17%

- - - - - - - - - 75,974.61 - 68,371.49 7,603.12

-2,110.30 847.38 -372.86 2,736.87 -5,643.31 2,837.14 - 3,507.76 - 91,173.04 6,515.62 76,185.37 14,987.67
- - - - - - - - - 25,614.30 - 23,050.96 2,563.34

-S/. 116,282.74 S/. 46,692.69 -S/. 20,545.37 S/. 150,808.57 -S/. 310,960.84 S/. 156,333.78 -S/. 514,951.38 S/. 193,286.57 -S/. 74,514.81
S/. 4,535,991.52 -S/. 230,438.23 S/. 4,289,431.89 S/. 246,559.63
S/. 4,909,842.31 S/. 4,956,535.00 S/. 4,935,989.63 S/. 5,086,798.20 S/. 4,775,837.36 S/. 4,932,171.14 S/. 4,417,219.76 S/. 4,610,506.33 S/. 4,535,991.52

-2.44% 0.98% -0.43% 3.16% -6.52% 3.28% -10.80% 4.06% -1.56%

95.17% -4.83% 94.56% 5.44%
3.01% 3.99% 3.56% 6.72% 0.20% 3.48% -7.33% -3.27% -4.83%