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2 0 12
Enero - 2011
organización se
Presentación
I. GENERALIDADES
1.1. Visión
1.2. Misión
1.3. Denominación, Naturaleza y Fines
En base a ello, como parte de nuestra responsabilidad y compromiso social como institución
pública al servicio de la comunidad en brindar servicios de atención de salud a la población
demandante es que desarrollamos actividades de atención, objetivos y líneas de acción teniendo
como base los valores y principios, con el fin de brindar bienestar al ciudadano y recuperación de
su salud.
El Plan Operativo Anual del Hospital Santa Rosa, ha sido desarrollado en coordinación con las
Unidades Orgánicas de nuestra institución, tomando en consideración los Objetivos del Milenio,
Objetivos Estratégicos Institucionales del MINSA para el periodo 2012-2016, Objetivos Generales
Institucionales 2012, así mismo con la naturaleza y fines del Hospital Santa Rosa.
El Ministerio de Salud (MINSA), es el ente rector del Sector Salud que tiene la misión de proteger la
dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención
integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo las políticas
sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y actores sociales.
Es así que el MINSA, dentro de sus funciones y ámbito, viene desarrollando permanentemente
acciones sanitarias para garantizar el acceso a una atención integral de salud, según etapas de
vida con el fin de contribuir al ejercicio pleno de su derecho y a la protección de la salud en los
términos y condiciones que establece la Ley General de Salud.
Asimismo, siendo el Hospital Santa Rosa, parte integrante de la Red Hospitalaria del MINSA; de
Tercer Nivel de Atención de Categoría III-1, realiza actividades de Salud integral, asistenciales de
recuperación y de rehabilitación; actividades de docencia a nivel pregrado y postgrado y de
investigación; contribuyendo de esta manera al desarrollo de la práctica médica en el campo de la
salud humana.
FINALIDAD:
Orientar y determinar el rumbo que deberá seguir el Hospital Santa Rosa, para alcanzar los
objetivos planteados en el mediano plazo, que en esta oportunidad corresponde al año fiscal 2012.
En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como consecuencia
de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de
un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana.
CONTENIDO
Con una Sociedad Civil Organizada, GobiernosDEL PLAN
Locales, OPERATIVO
Gobiernos Regionales y ANUAL
Gobierno Nacional que
logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común. Asimismo, las instituciones del Sector Salud se
articularán para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y
accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones integrales de salud a través del aseguramiento
universal y un sistema de protección social.
MISION:
La Dirección de Salud V Lima Ciudad es órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, en cuyo ámbito se
ejerce rectoría sectorial de salud y se realiza articulación intersectorial para incidir sobre los determinantes
de la salud de 22 distritos de Lima Metropolitana, mediante conducción de sistemas técnico-
administrativos de gestión institucional y territorial en salud, categorización de establecimientos y
servicios médicos de apoyo, y gestión de la oferta diferenciada de servicios de salud públicos, que
garantizan acceso a los medicamentos, desarrollo de estrategias que responden a las prioridades
sanitarias enfatizando la promoción y prevención, armonización de la oferta de servicios, organización de
la respuesta sectorial para prevenir y controlar emergencias y desastres, y vigilancia de procesos que
afectan la salud del medio ambiente.
Asumimos nuestra misión dentro del marco de respeto al derecho de la salud y en correspondencia con
las políticas nacionales de descentralización e inclusión social.
V I S I O N:
Al 2016, la Dirección de Salud V Lima Ciudad se ha constituido en órgano descentralizado del Ministerio de
Salud que asume competencias de gobierno regional en salud para lograr los objetivos de la política
sectorial del país; ha fortalecido la conducción y vigilancia de los procesos y servicios de salud de los
diferentes subsistemas y ha mejorado la entrega de servicios a la población con eficiencia, calidad, enfoque
de equidad y el despliegue de las estrategias sanitarias con el fortalecimiento de la promoción y prevención
en salud.
Se ha mejorado así, las condiciones de salud física, mental y social, se ha reducido la brecha en el acceso
de la población a servicios de salud, se ha organizado y canalizado la participación y vigilancia ciudadana
en salud y se ha ampliado y fortalecido el ejercicio del derecho a la salud en Lima Metropolitana.
MISION:
“Somos un Hospital General de Tercer Nivel que brinda atención integral de salud, con calidad, equidad,
y solidaridad contribuyendo a la formación de profesionales de salud en pre y postgrado”.
VISION:
“El 2016 seremos reconocidos como un hospital con excelente calidad de atención en los ámbitos
asistencial, de docencia e investigación, con infraestructura y tecnología moderna”.
Domicilio Legal.- El Hospital Santa Rosa tiene su domicilio legal en la Avenida Bolívar Cuadra 8
s/n., en el Distrito de Pueblo Libre, Provincia de Lima, Departamento de Lima, República del Perú.
FUNCIONES:
El Hospital Santa Rosa, responde a los siguientes Objetivos Funcionales:
a) Efectuar la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes,
en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa,
Centro Quirúrgico, Hospitalización y Emergencia.
b) Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte
natural.
c) Establecer la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El presente documento de Gestión es de aplicación y alcance para todas las unidades orgánicas y
funcionales que conforman el Hospital Santa Rosa.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
La salud pública ocupa un lugar muy importante en la agenda de cada Gobierno y por ende es
prioritario para el actual Gobierno, en ese sentido el Hospital Santa Rosa, es un órgano que
desarrolla actividades de atención integral de salud, perteneciente a la Red de Salud de la
Dirección de Salud V Lima Ciudad – Ministerio de Salud, cuya razón de ser es brindar un servicio
de salud con calidad y eficiencia, bridando bienestar a nuestros pacientes, y por ello es necesario
contar con buena infraestructura, equipos y capacitación continua de los recursos humanos de la
institución a fin de que se encuentren saludables en forma física, mental y emocional, con la
intención de continuar brindando servicios de salud en forma oportuna y eficiente la atención a
nuestro público usuario. En la actualidad parte de los recursos humanos se encuentran
desmotivados, con poca identificación y poco compromiso con la institución, los diversos motivos
del pasado se ve reflejado en la actualidad. Sin embargo la nueva Gestión liderada por el Director
General de la institución, está empeñada en revertir dicha situación no solo enfocado a los
recursos humanos sino en el ámbito logístico y presupuestal, con el fin de fortalecer y mejorar las
diversas áreas administrativas y asistencial del hospital a fin de que se vea reflejado en una mayor
calidad de vida tanto individual como colectiva.
El Hospital Santa Rosa, es una entidad de salud que desarrolla actividades de atención integral de
salud, perteneciente a la Red de Salud de la Dirección de Salud V Lima Ciudad – Ministerio de
Salud, considerada como un Hospital III de Tercer Nivel de atención de categoría III-1, debido al
reconocimiento de las especialidades médicas que brinda a la comunidad.
El Hospital Santa Rosa está ubicado en la Av. Bolívar s/n Cdra. 8 (Esquina entre Av. Bolívar y Av
Sucre), Distrito de Pueblo Libre, Departamento de Lima, pertenece a la Jurisdicción de la DISA V
Lima Ciudad. Teniendo un anexo en la calle Moreyra y Riglos Nº 128 – Pueblo Libre, donde
funcionan el Departamento de Psicología, el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación y la
Estrategia Nacional de Control y Prevención de la Tuberculosis, y de acuerdo a su categoría le
compete prioritariamente atender pacientes referidos, sin embargo, debido a las características
generales de los tipos de enfermedades que atiende, se constituye un aspecto prioritario contribuir
con la salud general de la población de su área de influencia. El rol estratégico de la institución
comprende la visión, misión, valores, metas y objetivos estratégicos.
El hospital cuenta con cinco puertas de acceso, cuatro en la Avenida Bolívar y una en la Avenida
San Martin.
Puerta No. 01 y 02: Ubicadas en la Av. Bolívar, permite el acceso a Cochera para ingreso de
vehículos.
Puerta No. 03: Acceso principal para ingreso de pacientes a Consultorios Externos, Laboratorio,
Farmacia, ubicada en la Av. Bolívar.
Puerta No. 04: Permite el ingreso del Personal, ingreso de la Visita de pacientes y Ambulancia,
ubicada en la Av. Bolívar.
Puerta No. 05: Acceso a Emergencia, permite el ingreso de pacientes al servicio de emergencia,
Farmacia de Emergencia y Sala de espera de familiares de pacientes de emergencia. Ubicada en
la Av. San Martín.
CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES
El Hospital Santa Rosa en la actualidad ha sido edificado en un área de 7,324.32 m2, de propiedad
del INABIF, en condición legal de sesión de uso, y la estructura física es una continuación de esta
institución delimitada con ésta solo por una división estructural provisional. El local anexo tiene un
área de terreno de 520 m2, construidos 474 m2 en 2 niveles (380 m2, 1er piso y 94 m22do piso).
Pabellón B
1er Piso Informes, Admisión, Triaje, Caja Consultorios Externos, Diagnóstico por Imágenes
y Trámite Documentario.
Pabellón C
1er Piso Consultorios Externos, Patología Clínica (toma de muestra), Oficina de Seguros.
2do Piso Consultorios Externos, Oficina de Estadística e Informática, Banco de Sangre y
Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica.
IN G R ESO
ZO N A
“ E”
IN G R ESO
IN G R ESO
EM E RG EN C IA
M a nt e ni m ie nto As c e ns o r A re as V e rde s F a r m a c ia s
ANALISIS DE MORBILIDAD
La carga de mortalidad en el Perú, realizados en el Ministerio de Salud, el cuál fue publicado el año
2004, en la que refiere que se perdieron 5’557,699 años de vida ajustados a discapacidad (AVISA),
de los cuales el 53.1% (2`953,3125) correspondieron a los hombres y el 46.9% (2`604,384) a las
mujeres. La razón de los AVISA es de 201.8 por cada mil habitantes, la carga de enfermedad es
mayor en los hombres que en las mujeres (AVISA por mil en los hombres y 190 AVISA por mil en
las mujeres).
Los grupos de edad con mayor carga son 0 a 4 años y más de 60 años. En el grupo de 0 a 4 años,
391 AVISA por mil habitantes se encuentran en los hombres y 358 habitantes en las mujeres. En el
grupo de más de 60 años, 362 AVISA por mil habitantes se encuentra en los hombres y 310 AVISA
por mil en las mujeres.
Las Hospitalizaciones realizadas de Enero a Setiembre del 2011 fue de 7,080 correspondiendo a
apendicitis aguda un 6.8 %; a ictericia neonatal un 2.9%, a aborto incompleto un 2.7%, a neumonía
un 2.6%, que son las 04 primeras causas por grupo atareó, además se pude apreciar que el grupo
etáreo de mayor incidencia es el de 20 a 49 años en la mayoría de causas de las 20 principales
causas de morbilidad general en Hospitalización.
La Morbilidad en Hospitalización según las 20 primeras causas por Grupo Etáreo del
Departamento de Oncología, se encuentra el tumor maligno de colon con un 12.8%, le sigue el
tumor maligno de mama con un 10.2%, continua el tumor maligno de estomago con 5.9%, linfoma
no hoogkin con 5.7%,tumor maligno del ovario con 5.0%, tumor maligno de la glándula tiroides con
4.9%, , siendo la edad de mayor prevalencia la de 20-49 años con 37.5%, siguiéndole la de 50-64
años con 34.72% del total de pacientes de las veinte primeras causas por grupo etáreo del
Departamento de Oncología.
La Morbilidad en Consulta Externa según las 20 Primeras Causas por Grupo Etáreo En
Consultorios Externos, se encuentra como primera causa de morbilidad a la Rinofaringitis Aguda,
rinitis aguda con el 7.7%, como segunda causa se encuentra cálculo de vesícula biliar sin
colecistitis con el 2.2%,en tercer lugar se encuentran Vaginitis Aguda con 2.2%, en cuarto lugar se
encuentra la Faringitis aguda con 2.1% y en quinto lugar se ubica el Asma no especificado con
1.8% , las demás con menor porcentaje. El primero grupo etáreo con mayor prevalencia en
consultorios externos según las primeras veinte causas es de 20 a 49 años con el 28.94.00% y
respecto al total general representa un 33%, siguiéndolo el grupo etáreo de 50-64 años con el
16.41% y respecto al total general representa un 19.28%. Estos datos reflejan la necesidad de
contar en nuestra jurisdicción con un establecimiento de salud de primer nivel de atención, con ello
se cubriría la demanda que acude por patología de capa simple, permitiéndole al hospital
enfocarse en la atención de patologías de mayor complejidad.
Notificación Individual
A lo largo de los últimos 2 años vemos que la enfermedad que ha estado en aumento es la
tosferina así tenemos que aumento en el último periodo 11 casos, seguido por el dengue sin
señales de alarma con un aumento de 9 casos, seguido por la rubeola y hepatitis A en 3 casos
cada una; en líneas generales aumento del periodo 2010 al 2011 siendo hasta el momento de 87
casos al 2010 y de 95 casos al mes de agosto del 2011.
.
En nuestra institución hasta agosto del año 2011 la Vigilancia epidemiológica de las EDAS
(acuosas y disentéricas) presentó un acumulado para el año 2009 de 6851 casos, en el año 2010
el acumulado fue de 6065 casos, 11.5% (786 casos) menos que los registrados el año anterior. En
el presente año, el acumulado es de 3552 casos, que representa el 17.30% (743) casos menos
con respecto al año2010 en el mismo periodo, el 99%(3513/3552) corresponden a diarreas
acuosas, la diferencia 1%(39 casos) a diarreas disentéricas. Del total de casos de EDAS atendidos
a demanda, el 67.1% (2461) casos corresponden al grupo etáreo mayor de 5 años. Según
procedencia el 22.1% (809) de los casos corresponden al distrito de Pueblo Libre, 12.5% (459)
casos al distrito San Miguel y el 21.6% (791) casos a distritos pertenecientes a la jurisdicción de
otros distritos y/o DISAS.
En la vigilancia de las neumonías para mayores de 5 años para el año 2009 se presenta un
acumulado de152 casos, para el año 2010 el acumulado fue de 184 casos, que representa un
incremento del 21,1% (32 casos) respecto al año anterior. A agosto del presente año se han
registrado 104 casos, 2.8% (3) menos con respecto al año anterior al mismo periodo, del total el
91.3% (95 / 104) son hospitalizados, corresponden al grupo etéreo mayor de 60 años el 62.1% (59
/ 95) casos.
Del total de casos de SOB-ASMA atendidos en el hospital el 32.9% (282 casos) proceden de
distritos de la Red Lima, 25.8% (221 casos) corresponden al distrito de Pueblo Libre. El cambio de
estación podría tener una influencia notable en los resultados obtenidos. Analizando el canal
endémico de los SOB-ASMA en menores de 5 años, se evidencia tendencia similar a los años
anteriores con un incremento entre los meses de Mayo y Junio.
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Haciendo una evaluación de la Vigilancia epidemiológica de los registros hospitalarios de cáncer
en el periodo del 2006-2011*, con una notificación de 1814 casos nuevos, con 185 casos nuevos
para el presente año.
Del total de casos el 80% cuenta con resultados histopatológicos, 10% corresponden a diagnóstico
clínico, mientras que el 10% son notificados por certificados de defunción. Asimismo, se viene
ampliando la cobertura de la vigilancia a otros servicios del hospital (Emergencia, servicio de
Quimioterapia, servicio de hospitalización y Registros de mortalidad).
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB
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JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
ANALISIS DE LA OFERTA
Para brindar una atención que cubra las necesidades de nuestra población, el hospital Santa Rosa
cuenta con una estructura organizacional correspondiente a un Hospital de Tercer Nivel de Atención,
esta categorizado como III-1 y forma parte de la Red Hospitalaria del Ministerio de Salud.
Sus actividades están enfocados en la Atención Integral de Salud con énfasis en la recuperación y
rehabilitación de nuestra población, en la docencia a nivel pregrado y postgrado y la investigación,
contribuyendo de esta manera al desarrollo de la práctica médica en el campo de la salud.
DISEÑO ORGANIZACIONAL
Órgano de Dirección
Dirección General
Órgano de Control
Órganos de Asesoramiento
Órganos de Apoyo
ANTIGÜEDAD 54 años
NOMBRADOS 861
CAS 271
TERCEROS 22
DESTACADOS AL HOSPITAL 15
En la actualidad buena parte de los recursos humanos se encuentran desmotivados, con poca
identificación y poco compromiso con la institución, sin embargo se está poniendo énfasis para
revertir esta situación. Es por ello que la capacitación para el personal será continua, donde se
utilizará dos vertientes a) Capacitación en masa con intereses comunes y b) Capacitación de
acuerdo a la labor que realizan, esto nos permitirá aumentar nuestro nivel competitivo, mejora
nuestros servicios y por ende brindar una buena atención a nuestro público usuario (pacientes), lo
que redundará en la imagen del sector salud.
El Hospital cuenta con 03 ambulancias: Como se observa los vehículos tienen entre 10 a 30
años de antigüedad, en tal sentido la Alta Dirección y la Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico ha realizado las gestiones para contar con una nueva ambulancia, la misma que será
adquirida a través del Ministerio de Salud.
DESCRIPCION CANTIDAD
CENTRIFUGA REFRIGERADA 1
COMPUTADORA CON MONITOR LCD 3
MONITOR PLANO LCD 2
COLORIMETRO PORTATIL DIGITAL 1
MICROFONO INALAMBRICO 2
RESUSITADOR MANUAL ADULTO 5
RESUSITADOR MANUAL PEDIATRICO 2
PARANTE ORDENADOR 10
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO – A 1
ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTO 2
TELEFONO DIGITAL 1
PARANTE ORDENADOR 1
CAPTURADOR DE IMÁGENES –SCANER 1
EQUIPO DE SONIDO 1
BOMBA DE INFUSION TRIPLE CANAL 6
BOMBA DE INFUSION TRIPLE CANAL 5
OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO 1
MICROSCOPIO BINOCULAR 1
GRUPO ELECTROGENO DE 70 KVA 1
ESCALINATA – GRADILLA 15
PORTA SUERO METALICO RODABLE 2
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA 1
COMPUTADORA CON MONITOR LCD 3
COMPUTADORA CON MONITOR LCD 1
EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GPS 1
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1
SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMIC 1
SILLON GIRATORIO DE CUERO CON BRAZO 1
ESCRITORIO DE MELAMINA DE DOS GAVETAS 1
ROTAFOLIO DE METAL 15
ROTAFOLIO DE METAL 10
PERCHERO METALICO –WOL USA 1
TALADRO ELECTRICO PORTATIL PERCUT 2
ESCRITORIO DE MADERA TRES GAVETAS 1
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO- A 2
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 1
COMPUTADORA CON MONOTOR LCD 2
COMPUTDORA CON MONITOR LCD 2
IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO –A 20
IMPRESORA OTRAS 1
CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANER 1
IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS TER 6
COMPUTADOR CON MONITOR LCD 2
COMPUTADOR DE IMAGEN SCANER 1
IMPRESORA MATRIZ DE CARRO – A 10
TELEVISOR LCD 32” PANASONIC 1
COCHE PORTA HISTORIAS DE METAL 1
BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES 10
BANCA DE ASIENTO MULTIPLES 6
SILLA DE RUEDAS METALICAS 3
CAMILLA DE METAL RODANATE CON BARRA 2
COCHE METALICO PARA TRANSPORTE 1
MEDICINA GENERAL
ENDOCRINOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
CARDIOLOGIA
NEUROLOGIA
NEUMOLOGIA
MEDICINA NEFROLOGIA
ESPECIALIDADES MEDICAS
DERMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
PSIQUIATRIA
GERIATRIA
INFECTOLOGIA
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
OBSTETRICIA
MEDICINA MATERNO FETAL
GINECO-OBSTETRICIA
GINECOLOGIA
INFERTILIDAD
NEONATOLOGIA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
MEDICINA PEDIATRICA
PEDIATRIA MEDICINA PEDIATRICA CONTROL DE NIÑO SANO
ATENCION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE
CIRUGIA PEDIATRICA
CIRUGIA GENERAL
TRAUMATOLOGIA
UROLOGIA
CIRUGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
OFTALMOLOGIA
CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA - ONCOLOGICA
MEDICINA ONCOLOGICA
CIRUGIA ONCOLOGICA DE CABEZA Y CUELLO
CIRUGIA ONCOLOGICA DE SENOS HUESOS Y TUMORES MIXTOS
ONCOLOGIA
CIRUGIA ONCOLOGICA - UROLOGICA
CIRUGIA ONCOLOGICA DE ABDOMEN
CIRUGIA ONCOLOGICA GINECOLOGICA
EMERGENCIA
CUIDADOS CRITICOS
EMERGENCIA Y CUIDADOS
CRITICOS CENTRO QUIRURGICO
RECUPERACION
ATENCION AMBULATORIA
PATOLOGIA CLINICA - LABORATORIO
PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA
PATOLOGICA ANATOMIA PATOLOGICA
BANCO DE SANGRE
ODONTOESTOMATOLOGIA ODONTOESTOMATOLOGIA
NUTRICION CLINICA
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
NUTRICION AMBULATORIA Y VIGILANCIA NUTRICIONAL
SERVICIO SOCIAL
FARMACIA
RADIOLOGIA
ECOGRAFIA
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
MAMOGRAFIA
TOMOGRAFÍA
PSICOLOGÍA
El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al
proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación
de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos.
ANALISIS INTERNO
FORTALEZA
1. Optimización de recursos financieros
2. Se cuenta con profesionales altamente especializados en las diferentes unidades
orgánicas de nuestra institución.
3. Servicios y departamentos organizados.
4. Aumento de la capacidad resolutiva en los servicios que brindamos
5. Accesibilidad geográfica urbana y periférica
DEBILIDADES
1. Falta el saneamiento legal del terreno
2. Servicios con ambientes reducidos que no están acorde con la normatividad vigente.
3. Sistema de información deficiente, no existe un método sistemático de difusión de toda
la Información generada por nuestra institución.
4. Incrementar el nivel de capacitación del recurso humano acorde al nivel del Hospital III -1
5. No existe un método sistemático de difusión de toda la Información generada por nuestra
institución.
6. Equipos biomédicos insuficientes y con mantenimiento inadecuado.
7. Falta de liderazgo de los gestores
8. Inadecuado sistema de costos hospitalario (sinceramiento del tarifario del hospital)
9. Falta de Eficiencia en la Ejecución presupuestaria.
OPORTUNIDAD
1. Apoyo de entidades nacionales e internacionales a fines a los objetivos de nuestra
institución.
2. Participación en la Mesa de Concertación de acción de promoción de la salud con
organismos locales de nuestra jurisdicción, con el fin de aplicar estrategias para mejora
continua para la atención de la población.
3. Ubicación geográfica del hospital a fin de incrementar nuestra demanda de atención en
beneficio de la población en general.
4. Campañas de promoción y prevención de la salud para nuestro público usuario (interno y
externo).
5. Sistema de atención de los usuarios del Seguro Integral de Salud y SOAT, a fin de ampliar
nuestra cobertura así como establecer los costes reales de los servicios.
6. Mejorar la oferta de los servicios y especialidades médicas y de diagnóstico que brinda el
hospital, con la finalidad de mejorar los ingresos financieros en beneficio de la población
más necesitada.
7. Incremento de la población de nuestro ámbito geográfico debido al crecimiento inmobiliario.
AMENAZAS
1. OBJETIVO GENERAL: Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más
vulnerable.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio tenemos también compromisos y retos con
relación a las enfermedades transmisibles, como son los temas de malaria, dengue, bartonelosis,
el VIH Sida, además se debe poner énfasis en otro conjunto de enfermedades que son las no
transmisibles y crónico degenerativas, que tiene una tendencia creciente y por ello son parte de
las acciones que se vienen desarrollando desde el nivel nacional, entre ellos tenemos.
4.- OBJETIVO GENERAL: Garantizar la atención integral y altamente especializada con calidad y pleno
acceso a los servicios de salud, con el fin de recuperar la salud y la capacidad de los pacientes de los
diferentes ciclos de vida.
Garantizar la Atención integral y altamente especializada de los servicios de salud con el fin
de recuperar la salud de los pacientes de diferentes ciclos de vida.
Nuestro compromiso es garantizar una atención óptima y oportuna tanto para nuestros
trabajadores, como para los pacientes de nuestra institución, por ello se aplicara diferentes
estrategias a corto y mediano plazo, y dentro de nuestras perspectivas se encuentran las
siguientes:
Garantizar una adecuada atención directa y final de todos los pacientes que acuden al
hospital.
Garantizar la calidad de las intervenciones operatorias con la mejora de la atención
asistencial.
En tal sentido, debemos poner mayor énfasis en la medición de estas actividades a través de los
indicadores trazadores, con compromisos por parte de los jefes de las unidades orgánicas
responsables con el fin de mejorar nuestra gestión por resultados, que para ello debemos realizar
lo siguiente:
Garantizar el buen funcionamiento de la operatividad de los servicios del Departamento de
Diagnostico por Imágenes y Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica.
Repotenciar los servicios de Apoyo al Diagnóstico
Uno de los grandes problemas que afronta la realidad sanitaria nacional, es la inadecuada
distribución de personal asistencial y administrativo, en tal sentido nuestra institución debe contar
con una eficiente distribución de personal y una política de motivación que permita un mayor
rendimiento de nuestro personal.
Optimizar los procedimientos administrativos y los de control.
Contribuir a elevar las competencias del personal en sus diferentes niveles.
Otro aspecto importante es el desarrollo de mecanismos necesarios que permitan afrontar una
mayor demanda y evitar desabastecimientos de medicamentos, así como, una educación en la
utilización de los mismos.
El logro de los objetivos generales plantea la ejecución de una serie de actividades que serán
medidas mediante indicadores que involucra a las unidades orgánicas de nuestra institución, por
ello se presentan las siguientes matrices:
REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL CON ENFASIS EN LA Reducir la mortalidad materna y neonatal
OG1 OG1 2,212,117.00 0.00 0.00 0.00 2,212,117.00
POBLACIÓN MAS VULNERABLE con énfasis en la población mas vulnerable
Garantizar una adecuada y oportuna Nº de muertes neonatales X 1,000
Morbimortalidad en Of.Estadistica e
atención neonatal con el fin de preservar 1.00 1.00 Trimestral
neonatos Nº de nacidos vivos Informática
la salud del niño.
Misión: "Somos un Hospital General de Tercer Nivel que brinda atención integral de Salud, con calidad, equidad y solidaridad contribuyendo a la formación de profesionales de salud en pre y post grado".
Estrategia
Lograr la disminucion de enfermedades de % de Targa en PVVS Nº de PVVS que iniciaron TARGA en el periodo x Sanitaria de
TBC-VIH/SIDA mediante la prevencion, diagnosticados en el 100 1.18 1.00 Prevención y Trimestral
diagnostico y control . periodo Control de las
Total de PVVS con criterios de inclusiión al TARGA
ITS,VIH y SIDA
Misión: "Somos un Hospital General de Tercer Nivel que brinda atención integral de Salud, con calidad, equidad y solidaridad contribuyendo a la formación de profesionales de salud en pre y post grado".
Total
Total
Presupuesto
dede personal
Fallecidos
Ejecutado
capacitado
x 100
AnualX 100
Total de
NºTotal
Pacientes
de procesos
de Pacientes
conde
Infecciones
selección
- Díaejecutados
dex herida
100 operatoria Total
Total
Total de recetas de
atendidas en Consulta Externa
Total de Pacientes - Día x 100 Of.Estadistica e
% de ocupación cama 0.84 0.84 Mensual
Garantizar una adecuada atencion directa Informática
Total Días Cama Disponible
Garantizar la atención integral y altamente y final de los pacientes que acuden al
especializada con calidad y pleno acceso a hospital
Tasa de mortalidad bruta Total de Fallecidos x 100 Of.Estadistica e
los servicios de salud, con el fin de recuperar OG4 _________________________ 2.10 1.90 Mensual 17,825,789.00 4,799,145.00 0.00 0.00 22,624,934.00
x 100 Informática
la salud y la capacidad de los pacientes de Total de Egresos Nº Total de Casos según diagnóstico confirmados de
los diferentes ciclos de vida.
Garantizar la calidad de las intervenciones Total de Pacientes con infeciones Intrahospitalarias x
Tasa de infecciones 100 Of.Estadistica e
operatorias con la mejora de la atencion 7.00 2.00 Mensual
intrahospitalarias Informática
asistencial
Nº de Egresos
Contribuir a elevar las competencias del % de personal Total de personal capacitado x 100
0.85 1.00 Of. Adm.RR:HH. Mensual
personal en sus diferentes niveles capacitado
Total de Personal nombrado
BRINDAR ATENCION A LA
ATENCION DE LA GESTANTE GESTANTE GESTANTE
3033294 5000044 GESTANTE CON 563 140 141 141 141 200,321 200,321
CON COMPLICACIONES ATENDIDA ATENDIDA
COMPLICACIONES
ATENCION OBSTETRICA EN
ATENDER COMPLICACIONES
3033300 UNIDAD DE CUIDADOS EGRESO 5000050 EGRESO 44 11 11 11 11 33,306 33,306
OBSTETRICAS EN UCI
INTENSIVOS
ATENCION DEL RECIEN NACIDO RECIEN NACIDO ATENDER AL RECIEN NACIDO RECIEN NACIDO
3033305 5000053 2450 625 625 625 625 735,831 735,831
NORMAL ATENDIDO NORMAL ATENDIDO
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - AÑO 2012
Reducir la Reducir la
desnutrición desnutrición
cronica en cronica en
menores de 5 menores de 5 Garantizar una atención adecuada y NIÑO
años con años con alimentación previniendo todo tipo de PROGRAMA ARTICULADO 3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE NIÑO ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE Estrategia Articulado
OG2 OG2 OED3 002 5000019 SUPLEMENTAD 1040 260 260 260 260 4,000 4,000
enfermedades que pueda dañar la salud NUTRICIONAL HIERRO Y VITAMINA A SUPLEMENTADO HIERRO Y VITAMINA A Nutricional
enfasis en la enfasis en la O
del paciente infantil
población de población de
pobreza y pobreza y
extrema extrema
pobreza pobreza
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - AÑO 2012
PROGRAMA ARTICULADO
001 Estrategia IRA
NUTRICIONAL
ATENDER A NIÑOS CON
ATENCION DE INFECCIONES
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
3033313 RESPIRATORIAS AGUDAS CON CASO TRATADO 5000029 CASO TRATADO 2691 672 673 673 673 197,770 196,570 1,200
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
COMPLICACIONES
CONTROL Y TRATAMIENTO
BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS
PREVENTIVO A CONTACTOS DE PERSONA
3043963 DE CASOS TBC(GENERAL, PERSONA TRATADA 5000073 300 75 75 75 75 42,750 42,750
CASOS DE TBC (GENERAL, INDIGENA TRATADA
INDIGENA, PRIVADA DE SU Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)
LIBERTAD)
PERSONA
DIAGNOSTICO DE CASOS DE PERSONA
3043964 5000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE TBC DIAGNOSTICAD 300 75 75 75 75 51,046 51,046
TUBERCULOSIS DIAGNOSTICADA
A
PERSONAS DIAGNOSTICADAS
BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
CON VIH QUE ACUDEN A LOS PERSONA PERSONA
3043969 5000079 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE 500 125 125 125 125 117,508 117,508
SERVICIOS Y RECIBEN ATENDIDA VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS
ATENDIDA
ATENCION INTEGRAL
MUJERES GESTANTES
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO
REACTIVAS Y NIÑOS PERSONA PERSONA
3043970 5000080 A MUJERES GESTANTES REACTIVAS 20 5 5 5 5 4,000 4,000
EXPUESTOS AL VIH RECIBEN ATENDIDA Y NIÑOS EXPUESTOS A VIH
ATENDIDA
TRATAMIENTO OPORTUNO
MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO
CONTACTOS Y RECIEN GESTANTE GESTANTE
3043971 5000081 A MUJERES GESTANTES REACTIVAS 10 2 2 3 3 4,000 4,000
NACIDOS EXPUESTOS ATENDIDA A SIFILIS
ATENDIDA
RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
EVALUACION DE TAMISAJE Y
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONA PERSONA
3000011 5000109 DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON 1500 375 375 375 375 156,357 156,357
PACIENTES CON CATARATAS TAMIZADA CATARATAS
TAMIZADA
BRINDAR TRATAMIENTO A
Estrategia de
Lograr la atencion integral a pacientes ENFERMEDADES NO TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONA
OED6 con enfermedades no transmisibles
018
TRANSMISIBLES 3000012 PERSONA TRATADA 5000110 PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE 1500 375 375 375 375 1,000 1,000 Enfermedades No
PACIENTES CON CATARATAS TRATADA
CATARATAS transmisibles
Reducir y
mitigar los
daños y
OG5 lesiones
ocasionadas
por factores
externos
Reducir y
mitigar los
daños y MUJERES MAYORES DE 18 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES
3044195 AÑOS CON CONSEJERIA EN PERSONA 5000119 DE 18 AÑOS PARA PREVENCION DE PERSONA 12500 3,125 3,125 3,125 3,125 91,900 91,900
OG5 lesiones CANCER DE CERVIX
CANCER DE CERVIX
ocasionadas
por factores
externos MUJERES MAYORES DE 18 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES
3044197 AÑOS CON CONSEJERIA EN PERSONA 5000120 DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION PERSONA 13000 3,250 3,250 3,250 3,250 1,000 1,000
CANCER DE MAMA DE CANCER DE MAMA
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS
EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN
3044205 CON EXAMEN DE PERSONA 5000128 PERSONA 880 220 220 220 220 107,250 107,250
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS
COLPOSCOPIA
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN
3045112 CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA PERSONA 5000130 PERSONA 680 170 170 170 170 39,850 39,850
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
ALTA
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL "SANTA ROSA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - AÑO 2012
APOYO A LA REHABILITACION
SESION 5000446 SESION 15628 3,907 3,907 3,907 3,907 435,903 374,543 61,360
FISICA
ATENCION DE CUIDADOS
DIA-CAMA 5001568 DIA-CAMA 1820 455 455 455 455 941,311 836,530 104,781
INTENSIVOS
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL "SANTA ROSA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - AÑO 2012
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
ACCION 5000953 ACCION 12 3 3 3 3 692,896 499,518 193,378
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - AÑO 2012
ACCION 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION 14 3 4 3 4 378,693 351,843 26,850 Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estrategico
9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO Oficina Ejecutiva de
Lograr mayor ACCION 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 4 1 1 1 1 6,734,123 4,548,453 2,185,670 Administración
Fortalecer el efectividad de OED 12 Optimizar los procedimientos
administrativos y los de control Organo de Control
ejercicio de la la Gestión ACCION 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA ACCION 50 12 12 13 13 113,384 103,464 9,920
Institucional
rectoria y Administrativa
OG6 OG6
optimización de enfatizando en ASIGNACIONES
los servicios de la mejora del 9002
PRESUPUESTALES QUE
3999999 SIN PRODUCTO PLANILLA 5001210 SISTEMA PENSIONES PLANILLA 12 3 3 3 3 14,278,144 14,278,144 0
salud desempeño NO RESULTAN EN Oficina de Administración
PRODUCTOS de RRHH
institucional
MINISTERIO DE SALUD 0
HOSPITAL "SANTA ROSA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ N° 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - AÑO 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL(9)
COD UNIDAD ORGANICA
OBJETIVO ESPECIFICO DEL HSR (1) PROGRAMA
OED COD COD PRODUCTO (3) U.M. (4) COD ACTIVIDADES (5) U.M. (6) TAREAS (7) U.M. (8) TOTAL RO RDR DyT OTROS RESPONSABLE (11)
PRESUPUESTAL (2) META
PRODUCTO/ACTIVI I II III IV
DAD
ATENCION PRENATAL GESTANTE BRINDAR ATENCION PRENATAL GESTANTE BRINDAR ATENCION PRENATAL GESTANTE
3033172 5000037 2033 508 508 508 509 40,868 40,868
REENFOCADA CONTROLADA REENFOCADA CONTROLADA REENFOCADA CONTROLADA
ATENCION DEL PARTO BRINDAR ATENCION DEL PARTO BRINDAR ATENCION DEL PARTO Estrategia Salud Materno
3033297 CESAREA 5000047 CESAREA CESAREA 1250 312 312 313 313 280,663 280,663
COMPLICADO QUIRURGICO COMPLICADO QUIRURGICO COMPLICADO QUIRURGICO Neonatal
ATENCION DEL PUEPERIO CON ATENDER EL PUERPERIO CON ATENDER EL PUERPERIO CON
3033299 EGRESO 5000049 EGRESO EGRESO 16 4 4 4 4 106,691 106,691
COMPLICACIONES COMPLICACIONES COMPLICACIONES
ATENCION OBSTETRICA EN
ATENDER COMPLICACIONES ATENDER COMPLICACIONES
3033300 UNIDAD DE CUIDADOS EGRESO 5000050 EGRESO EGRESO 44 11 11 11 11 33,306 33,306
OBSTETRICAS EN UCI OBSTETRICAS EN UCI
INTENSIVOS
ATENCION DEL RECIEN NACIDO RECIEN NACIDO ATENDER AL RECIEN NACIDO RECIEN NACIDO ATENDER AL RECIEN NACIDO RECIEN NACIDO
3033305 5000053 2450 612 612 613 613 735,831 735,831
NORMAL ATENDIDO NORMAL ATENDIDO NORMAL ATENDIDO
ATENCION DEL RECIEN NACIDO ATENDER AL RECIEN NACIDO ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
Garantizar una adecuada y 3033306 EGRESO 5000054 EGRESO EGRESO 600 150 150 150 150 270,129 270,129
SALUD MATERNO CON COMPLICACIONES CON COMPLICACIONES COMPLICACIONES
OED2 oportuna atención neonatal con el 002
NEONATAL
fin de preservar la salud del niño.
MATRIZ N° 2.1
TAREAS ASOCIADAS A PRODUCTOS/ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL(9)
COD UNIDAD ORGANICA
OBJETIVO ESPECIFICO DEL HSR (1) PROGRAMA
OED COD COD PRODUCTO (3) U.M. (4) COD ACTIVIDADES (5) U.M. (6) TAREAS (7) U.M. (8) TOTAL RO RDR DyT OTROS RESPONSABLE (11)
PRESUPUESTAL (2) META
PRODUCTO/ACTIVI I II III IV
DAD
NIÑOS CON CRED COMPLETO ATENCION A NIÑOS CON NIÑO ATENCION A NIÑOS CON NIÑO
3033255 NIÑO CONTROLADO 5000018 1020 255 255 255 255 53,859 53,859
SEGÚN EDAD CRECIMIENTO Y DESARROLLO CONTROLADO CRECIMIENTO Y DESARROLLO CONTROLADO
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL "SANTA ROSA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ N° 2.1
TAREAS ASOCIADAS A PRODUCTOS/ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL(9)
COD UNIDAD ORGANICA
OBJETIVO ESPECIFICO DEL HSR (1) PROGRAMA
OED COD COD PRODUCTO (3) U.M. (4) COD ACTIVIDADES (5) U.M. (6) TAREAS (7) U.M. (8) TOTAL RO RDR DyT OTROS RESPONSABLE (11)
PRESUPUESTAL (2) META
PRODUCTO/ACTIVI I II III IV
DAD
PROGRAMA ARTICULADO
001 Estrategia IRA
NUTRICIONAL
ATENDER A NIÑOS CON ATENDER A NIÑOS CON
ATENCION DE INFECCIONES
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
3033313 RESPIRATORIAS AGUDAS CON CASO TRATADO 5000029 CASO TRATADO CASO TRATADO 2691 672 673 673 673 197,770 196,570 1,200
RESPIRATORIAS AGUDAS CON RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
COMPLICACIONES COMPLICACIONES
DESPISTAJE DE
ACCIONES DE DESPISTAJE DE ACCIONES DE DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN PERSONA PERSONA PERSONA
3043962 5000072 TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS 1500 375 375 375 375 4,000 4,000
SINTOMATICOS ATENDIDA RESPIRATORIOS
ATENDIDA RESPIRATORIOS
ATENDIDA
RESPIRATORIOS
CONTROL Y TRATAMIENTO
BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS
PREVENTIVO A CONTACTOS DE PERSONA PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS PERSONA
3043963 DE CASOS TBC(GENERAL, PERSONA TRATADA 5000073 300 75 75 75 75 42,750 42,750
CASOS DE TBC (GENERAL, INDIGENA TRATADA DE TBC (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA TRATADA
INDIGENA, PRIVADA DE SU Y PRIVADA DE SU LIBERTAD) DE SU LIBERTAD)
LIBERTAD)
PERSONA PERSONA
DIAGNOSTICO DE CASOS DE PERSONA
3043964 5000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE TBC DIAGNOSTICAD DIAGNOSTICAR CASOS DE TBC DIAGNOSTICAD 280 70 70 70 70 51,046 51,046
TUBERCULOSIS DIAGNOSTICADA
A A
PERSONAS DIAGNOSTICADAS
BRINDAR ATENCION INTEGRAL A BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
CON VIH QUE ACUDEN A LOS PERSONA PERSONA PERSONA
3043969 5000079 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH 512 128 128 128 128 117,508 117,508
SERVICIOS Y RECIBEN ATENDIDA VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS
ATENDIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS
ATENDIDA
ATENCION INTEGRAL
MUJERES GESTANTES
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A
REACTIVAS Y NIÑOS PERSONA PERSONA PERSONA
3043970 5000080 A MUJERES GESTANTES REACTIVAS MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y 20 5 5 5 5 4,000 4,000
EXPUESTOS AL VIH RECIBEN ATENDIDA Y NIÑOS EXPUESTOS A VIH
ATENDIDA NIÑOS EXPUESTOS A VIH
ATENDIDA
TRATAMIENTO OPORTUNO
MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A
CONTACTOS Y RECIEN GESTANTE GESTANTE GESTANTE
3043971 5000081 A MUJERES GESTANTES REACTIVAS MUJERES GESTANTES REACTIVAS A 10 2 2 3 3 4,000 4,000
NACIDOS EXPUESTOS ATENDIDA A SIFILIS
ATENDIDA SIFILIS
ATENDIDA
RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO
REALIZAR DESPISTAJE Y REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO
DE TUBERCULOSIS PARA PERSONA PERSONA
3043973 PERSONA TRATADA 5000083 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS DE TUBERCULOSIS CON PACIENTES 100 25 25 25 25 97,000 97,000
PACIENTES CON CON PACIENTES CON COMORBILIDAD
TRATADA CON COMORBILIDAD
TRATADA
COMORBILIDAD
ATENCION ESTOMATOLOGICA
ATENCION ESTOMATOLOGICA ATENCION ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA EN PERSONA PERSONA
3000007 PERSONA TRATADA 5000105 RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS 5770 1,442 1442 1443 1443 18,000 18,000
NIÑOS, GESTANTES Y GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
TRATADA GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
TRATADA
ADULTOS MAYORES
BRINDAR TRATAMIENTO A
Estrategia de
Lograr la atencion integral a pacientes ENFERMEDADES NO TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES PERSONA
OED6 con enfermedades no transmisibles
018
TRANSMISIBLES 3000012 PERSONA TRATADA 5000110 PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE 1500 375 375 375 375 1,000 1,000 Enfermedades No
PACIENTES CON CATARATAS TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS TRATADA
CATARATAS transmisibles
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS
EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES
3044205 CON EXAMEN DE PERSONA 5000128 PERSONA PERSONA 880 220 220 220 220 107,250 107,250
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS DE 21 A 65 AÑOS
COLPOSCOPIA
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN
3045112 CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA PERSONA 5000130 PERSONA PERSONA 680 170 170 170 170 39,850 39,850
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
ALTA
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL "SANTA ROSA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ N° 2.1
PROGRAMACION TRIMESTRAL(9)
COD UNIDAD ORGANICA
OBJETIVO ESPECIFICO DEL HSR (1) PROGRAMA
OED COD COD PRODUCTO (3) U.M. (4) COD ACTIVIDADES (5) U.M. (6) TAREAS (7) U.M. (8) TOTAL RO RDR DyT OTROS RESPONSABLE (11)
PRESUPUESTAL (2) META
PRODUCTO/ACTIVI I II III IV
DAD
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL "SANTA ROSA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ N° 2.1
TAREAS ASOCIADAS A PRODUCTOS/ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL(9)
COD UNIDAD ORGANICA
OBJETIVO ESPECIFICO DEL HSR (1) PROGRAMA
OED COD COD PRODUCTO (3) U.M. (4) COD ACTIVIDADES (5) U.M. (6) TAREAS (7) U.M. (8) TOTAL RO RDR DyT OTROS RESPONSABLE (11)
PRESUPUESTAL (2) META
PRODUCTO/ACTIVI I II III IV
DAD
Oficina de Servicios
ACCION 5001195 SERVICIOS GENERALES ACCION SERVICIOS GENERALES ACCION 12 3 3 3 3 4,269,853 3,460,990 808,863 Generales y
ASIGNACIONES
Garantizar el buen funcionamiento de la PRESUPUESTALES QUE
Mantenimiento
OED 10 9002 3999999 SIN PRODUCTO
operatividad y la vigilancia epidemiologica NO RESULTAN EN
PRODUCTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO 5001565 EQUIPO EQUIPO 730 182 182 183 183 395,821 310,351 85,470
EQUIPO EQUIPO
ASIGNACIONES
Repotenciar los servicios de apoyo al PRESUPUESTALES QUE SERVICIOS DE APOYO AL SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Dpto de Diagnóstico por
OED 11 9002 3999999 SIN PRODUCTO EXAMEN 5001189 EXAMEN EXAMEN 284127 71,031 71,032 71,032 71,032 4,324,143 2,961,711 1,362,432
diagnostico NO RESULTAN EN DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO Y TRATAMIENTO Imágenes
PRODUCTOS
MINISTERIO DE SALUD 2,474,593
HOSPITAL "SANTA ROSA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ N° 2.1
TAREAS ASOCIADAS A PRODUCTOS/ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL(9)
COD UNIDAD ORGANICA
OBJETIVO ESPECIFICO DEL HSR (1) PROGRAMA
OED COD COD PRODUCTO (3) U.M. (4) COD ACTIVIDADES (5) U.M. (6) TAREAS (7) U.M. (8) TOTAL RO RDR DyT OTROS RESPONSABLE (11)
PRESUPUESTAL (2) META
PRODUCTO/ACTIVI I II III IV
DAD
ACCION 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION 14 3 4 3 4 378,693 351,843 26,850 Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estrategico
9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO Oficina Ejecutiva de
ACCION 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 4 1 1 1 1 6,734,123 4,548,453 2,185,670 Administración
Optimizar los procedimientos
OED 12 Organo de Control
administrativos y los de control ACCION 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA ACCION ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA ACCION 50 12 12 13 13 113,384 103,464 9,920
Institucional
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
9002 3999999 SIN PRODUCTO PLANILLA 5001210 SISTEMA PENSIONES PLANILLA SISTEMA PENSIONES PLANILLA 12 3 3 3 3 14,278,144 14,278,144 0
NO RESULTAN EN Oficina de Administración
PRODUCTOS de RRHH
MINISTERIO DE SALUD 0
HOSPITAL "SANTA ROSA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ N° 2.1
TAREAS ASOCIADAS A PRODUCTOS/ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2012
PROGRAMACION TRIMESTRAL(9)
COD UNIDAD ORGANICA
OBJETIVO ESPECIFICO DEL HSR (1) PROGRAMA
OED COD COD PRODUCTO (3) U.M. (4) COD ACTIVIDADES (5) U.M. (6) TAREAS (7) U.M. (8) TOTAL RO RDR DyT OTROS RESPONSABLE (11)
PRESUPUESTAL (2) META
PRODUCTO/ACTIVI I II III IV
DAD
ASIGNACIONES
Garantizar la aplicación de las Buenas PRESUPUESTALES QUE MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE
OED 15
Prácticas de Almacenamiento.
9002
NO RESULTAN EN
3999999 SIN PRODUCTO INFORME 5001867
BUENAS PRACTICAS
INFORME
BUENAS PRACTICAS
INFORME 4 1 1 1 1 1,000 0 1,000
PRODUCTOS
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL "SANTA ROSA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ N° 4
MATRIZ DE PRODUCTOS/ ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO - AÑO 2012
APOYO A LA REHABILITACION
SESION 5000446 SESION 2940 82,000
FISICA
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS
RACION 5000723 CON CALIDAD NUTRICIONAL RACION 51574 748,830
Garantizar la Garantizar una adecuada
PARA LA POBLACIÓN
ASIGNACIONES
atención integral y atención directa y final de todos PRESUPUESTALES QUE
altamente OED 8 9002 3999999 SIN PRODUCTO
los pacientes que acuden al NO RESULTAN EN ACCION NACIONAL CONTRA LA
especializada con PRODUCTOS ATENCION 5001060 ATENCION
hospital VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
Fortalecer el
calidad y pleno UNIDADES ORGANICAS
ejercicio de la
acceso a los ATENCION EN CONSULTAS ASISTENCIALES/
rectoria y ATENCION 5001562 ATENCION 19727 210,000
OG6 OG4 servicios de salud, EXTERNAS OFICINA DE
optimización de ESTADISTICA E
con el fin de
los servicios de INFORMATICA
recuperar la salud DIA-CAMA 5001563
ATENCION EN
DIA-CAMA 2698 416,082
salud HOSPITALIZACION
y la capacidad de
los pacientes de
PERSONA OTRAS ATENCIONES DE SALUD PERSONA
los diferentes ATENDIDA
5001566
ESPECIALIZADAS ATENDIDA
ciclos de vida.
ATENCION DE EMERGENCIAS Y
ATENCION 5001561 ATENCION 2051 150,000
URGENCIAS
Garantizar la calidad de las ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE INTERVENCIONES
OED 9 intervenciones operatorias con la 9002
NO RESULTAN EN
3999999 SIN PRODUCTO INTERVENCION 5001564 INTERVENCION 906 647,511
QUIRURGICAS
mejora de la atencion asistencial PRODUCTOS
ATENCION DE CUIDADOS
DIA-CAMA 5001568 DIA-CAMA
INTENSIVOS
2,254,423
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL "SANTA ROSA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ N° 4
MATRIZ DE PRODUCTOS/ ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO - AÑO 2012
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
ACCION 5000953 ACCION 8 450,000
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Oficina de Servicios
Mejorar la calidad
ACCION 5001195 SERVICIOS GENERALES ACCION 3 1,070,000 Generales y
de las Garantizar el buen ASIGNACIONES
Mantenimiento
Fortalecer el intervenciones de OED 10 funcionamiento de la operatividad 9002
PRESUPUESTALES QUE
3999999 SIN PRODUCTO
ejercicio de la salud, atenciones NO RESULTAN EN
y la vigilancia epidemiologica PRODUCTOS
rectoria y y capacidad EQUIPO 5001565
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO 508 275,000
OG6 OG5 EQUIPO
optimización de resolutiva de los
los servicios de servicios de
salud apoyo que
VIGILANCIA Y CONTROL Oficina de Epidemiologia y
demanda la ACCION 5001286 ACCION 60 400,000
EPIDEMIOLOGICO Salud Ambiental
población
ASIGNACIONES
Repotenciar los servicios de PRESUPUESTALES QUE SERVICIOS DE APOYO AL Dpto de Diagnóstico por
OED 11 9002 3999999 SIN PRODUCTO EXAMEN 5001189 EXAMEN 23390 355,970
apoyo al diagnostico NO RESULTAN EN DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO Imágenes
PRODUCTOS
2,550,970
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OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ N° 4
MATRIZ DE PRODUCTOS/ ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO - AÑO 2012
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