Clean Shoes

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Bautista Salirrosas, Sara Noemi; Cherres Medina, Debora

Clotilde; Corpuna Apaza, Evelin Yanet; Paredes Enco, Haydee
Elizabeth; Peña Zanabria, Juan de Dios

Citation Bautista, S. N., Cherres, D. C., Corpuna, E. Y., Paredes,

H. E., & Peña, J. de D. (2019). Clean Shoes (Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas). Recuperado de http://
hdl.handle.net/10757/626309

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente la tendencia del uso de artículos deportivos se ha incrementado en Venezuela,
dentro de los cuales tenemos el uso de zapatos deportivos. Así mismo estudios de vida
saludable mencionaron que entre las principales actividades desarrolladas por los
venezolanos están caminar, correr, levantar pesas, fútbol, baile, manejar bicicleta, entre
otros (Arellano, 2018).
Esto indica un aumento considerable en el uso de zapatos deportivo como indumentaria
dentro de su vestimenta diaria.
Dicho crecimiento impacta directamente en la necesidad de tener una limpieza y cuidado de
las zapatillas. Por ello la presente tesis busca elaborar un plan de negocio que pueda
satisfacer dicha necesidad, tomando el NSE A y B, en los distritos de San Isidro, Miraflores
y San Borja. En el presente documento se elaborará un plan estratégico para determinar los
principales objetivos, la estrategia del negocio y la propuesta de valor que trae consigo
dicho proyecto.
Se presentará la investigación de mercado realizada para llegar a los patrones y tendencias
del mercado elegido, así como los principales “insights” y necesidades no atendidas.

2
ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO

1.1. Idea/Nombre del negocio

Clean Shoes es un modelo de empresa que brindará servicios de calidad para el lavado y
mantenimiento de todo tipo de zapatillas. Para lo cual utilizará productos de calidad en la
limpieza. Este servicio reducirá los daños comunes que se producen en el lavado tradicional
de calzado.
1.2. Descripción del servicio a ofrecer
Clean Shoes dirige sus servicios a familias de los niveles socioeconómicos A y B. En este
segmento se enfoca en quienes el tiempo es un aspecto sumamente esencial en sus vidas, y
lo prefieren utilizar en otras actividades que consideran de mayor importancia. Asimismo,
nuestros clientes cuentan con el alto poder adquisitivo para hacer uso del servicio y realizar
su pago. Este negocio tiene como objetivo aportar al cliente comodidad y mantener una
buena imagen personal ante los demás.
Se brindará el servicio en una oficina ubicada en un lugar estratégico en referencia a las
zonas a atender que son parte de nuestro público objetivo, en la oficina se contará con todos
los materiales de calidad y maquinas especializadas que serán necesarios para realizar el
servicio. La primera acción es recoger el calzado del domicilio del cliente, realizar el
lavado en las instalaciones de Clean Shoes y finalmente proceder a realizar la devolución
del calzado una vez realizado el lavado y secado de las zapatillas. Los distritos que son
parte de nuestro púbico objetivo son Miraflores, San Isidro y San Borja, nuestra ventaja
competitiva es entregar el calzado en el menor tiempo posible haciendo uso de materiales
de calidad que no maltratan el calzado y con el uso de un equipo de vapor el cual agiliza el
proceso de lavado. Asimismo, el personal estará capacitado para realizar este servicio de
manera eficiente.
Buscamos cubrir la necesidad de los clientes, en cuanto a reducir el tiempo que les toma el
lavado o mantenimiento de su calzado, evitar el maltratar el material del calzado de
nuestros clientes, agilizar el proceso de lavado y evitar dañar la salud de los clientes por el
uso de químicos.

3
2. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
2.1. Análisis Externo
2.1.1. Análisis PESTEL
Entorno Político-Legal:
El Perú es un país políticamente democrático, que ha mantenido una estabilidad de política,
sin embargo, en el último periodo se ha visto envuelto en varios casos de corrupción en el
estado (Gestión, 2018b). A partir de este punto podemos mencionar la importancia que
representa para los empresarios analizar la situación política legal relacionadas con los
casos de corrupción ya que según esto se evalúa la posibilidad de invertir o no en un país
con problemas de corrupción y de igual manera con problemas de inestabilidad en la
política, ya que esto representa un nivel de desconfianza del rumbo del país.
Actualmente el país se encuentra en una gestión gubernamental, en el cual se está tratando
de manera individual cada uno de los casos de corrupción para ser tratados de manera justa,
lo cual es favorable para el desarrollo del país y para el rubro empresarial, puesto que esto
genera mayor estabilidad para la inversión.(MEF, 2018). Así mismo, según las
proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MEF, 2018) señala que “simplificar
los regímenes tributarios existentes para las MYPES, para realizar la automatización de
manera formal y eliminar los incentivos a la venta ilegal de comprobantes de pago” (p.).
Esto con el fin de que haya un mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas, las
mismas que se han visto muchas veces afectadas por la informalidad, no solo por la
competencias desleal, sino por el engorroso trámite tributario.

Entorno Económico
El factor económico es una variable fundamental en los proyectos de negocios, es
importante analizar a detalle la situación económica del mercado en el cual se desea
invertir. Nuestro el público objetivo cuenta con poder adquisitivo elevado, sin embargo, es
necesario analizar el comportamiento del mercado en general para tener un panorama más
amplio.
Según las proyecciones se espera que para el periodo del 2019-2022, el PBI tenga un
crecimiento sostenido del 4.0%, una de las tasas más altas en los últimos 6 años para el
país. Esto principalmente se dará por la demanda interna y el impulso Fiscal, lo cual es

4
favorable para aquellos que deseen iniciar un proyecto de inversión a futuro, ya que nos
brinda un

5
panorama de crecimiento y proyección de consumo. Así mismo el MEF indica que “la tasa
política monetaria se mantendría en 2.75% desde marzo del 2018, la tasa más baja desde el
año 2019”

Figura 1. PBI y proyecciones. Tomado del MEF, por Banco Central de Reserva del Perú, 2019.

Según el reporte de Consensus Forecast Latinfocus, elaborado en julio último por Focus
Economics, pronostican que el tipo de cambio en el 2019 terminaría en 3,26 sostenido por
la exportación de metales y por los saludables flujos de la inversión extranjera directa al
país. Si se habla del tipo de cambio, actualmente los cambios se han mantenido constantes
respecto a la moneda americana que son regidos por el Banco Central de Reserva (BCR), la
cual es una variable económica relevante que afecta fundamentalmente a las industrias que
operan en distintas monedas, en el caso de las actividades del rubro de lavanderías esta
variable económica es relevante para el caso de adquisición de maquinaria e insumos para
el lavado, motivo por el cual es favorable para el desarrollo, puesto que el tipo de cambio
según las proyecciones se mantendrá sostenidamente. (Focus Economics, 2019)
Además, el BCR señala que en el año 2018, la inflación paso llego a 2.2% proyectando
para el año 2019 a 2.0% ubicándose dentro del rango meta, lo cual genera mayor confianza
para poder realizar una inversión a futuro y para determinar el encarecimiento de costo de
vida del mercado peruano. (BCR, 2019)
El entorno económico siempre servirá como un indicador para medir la capacidad
adquisitiva del mercado objetivo al que se quiere llegar.
Actualmente, el país se encuentra estable económicamente, presentando dinamismo gracias
a una serie de medidas que se han tomado en el entorno político para que este no se vea
afectado de manera tan impactante. Asimismo, es necesario mencionar MMM 2019-2022,
6
cuenta con proyecciones favorables para la económica peruana, puesto que señalan que
para el 2019 (MEF, 2018). El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un
crecimiento ligeramente mayor de 4,1%, siendo el motor de dicha expansión la
recuperación de la demanda interna. (Gestión, 2018a)

Tabla 1
Resumen de la Proyecciones

Entorno Social – Cultural

Tomando en cuenta las estadísticas, el crecimiento de la población en la zona urbana
actualmente en el país es del 77%, zona a la que se piensa enfocar dicho negocio. Así
7
mismo,

8
tomando solo la ciudad de Lima, dicho porcentaje varía a un 98%, con lo cual se mantiene
una tendencia prometedora de reducción de la pobreza debido al crecimiento económico
(CPI, 2018)
Adicionalmente, se observa un crecimiento en la población según generación, tomando un
30.3% de generación “Y” y Milennials, ubicados entre los 18 a 35 años y en un 23.9% la
generación “X” ubicados entre los 36 y 55 años (CPI, 2018), en estas dos se concentra más
de la mitad de población total y se les caracteriza por seguir tendencias cuidado personal y
requerir gran demanda de servicios de lavandería, lo que en Lima Metropolitana se traduce
en la proliferación de un público joven que se instala en los nuevos y amplios complejos
multi departamentos, donde las residencias son pequeñas y cuentan con muy poco espacio
para contar con servicios propios de lavandería y secado de la ropa familiar.
Respecto a lo cultural, actualmente el uso de la tecnología para la información y
modernidad es algo común en nuestra población. Es por ello que muchas personas hoy
utilizan aplicaciones virtuales para la gran parte de sus actividades cotidianas. Así mismo,
esto demanda cambiar ciertas costumbres en sus actividades del hogar y optar por la
modernidad, también el contar con mayor información les permite el poder tener acceso a
diversos servicios y conocer nuevos y mejores métodos de cuidado de prendas y calzado
deportivo.

Entorno Tecnológico
Nuestro país no es ajeno al crecimiento tecnológico que existe en el mundo, se ha invertido
en tecnología que permita a las industrias ser más competitivas y aprovechar las
oportunidades que los mercados internacionales ofrecen pues la tecnología es un factor que
puede influir enormemente al emprender un negocio.
Hoy en día lo accesible de la tecnología hace que todo el mundo se conecte a las redes
sociales y expresen sus opiniones libremente, esto nos ayuda a hacer la tarea más fácil
sobre la búsqueda de una necesidad no atendida o simplemente descubrir los gustos de los
consumidores complementándose con las encuestas o entrevistas; ya que los gustos de los
consumidores quedan directamente reflejados en las plataformas virtuales a través de
comentarios en foros, blogs, etc.
Asimismo, respecto a las campañas publicitarias del negocio a emprender tenemos como
gran aliado a las redes sociales, Market Place o si se diera el caso en el que sea necesario
9
grabar algún spot publicitario; las cámaras de última generación y equipos de sonido de alta

10
calidad son más fácil de alcanzar y hacen que la tarea sea más sencilla. El uso de internet
según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se ha incrementado cada año
en las diferentes regiones de nuestro país como también en las personas entre 25 a más años
de edad. Hay mayor uso de compras online y algunas de las zonas tienen mayor índice.
Entre las cuales de Lima representa el 61%, Arequipa el 9%, Trujillo el 6%, Chiclayo el 3%
y Piura el 2%. Del mismo modo, el incremento de las tiendas online. (INEI, 2018)

Entorno Ecológico
En la actualidad el aspecto ecológico es esencial para lograr ser una empresa sostenible,
sobre todo ahora que estamos en una época donde la ciudadanía está tomando más
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la cultura del reciclaje de toda la cadena
productiva. Enormes organizaciones innovando en el uso de materiales reciclados en el
calzado.
La industria del calzado a nivel mundial está relacionada con la contaminación ambiental
de manera nociva, con la salud de las personas, la deforestación y maltrato animal. En
nuestro país la figura no es distinta ya que esta industria utiliza elementos contaminantes
que aportan a degradar nuestro medio ambiente. Es por ello que en el año 2015 se creó el
Reglamento de Gestión Ambiental para la industria manufacturera que permite una mejor
gestión ambiental. Además, ya se está utilizando tecnología e insumos distintos que ayudan
a la conservación del medio ambiente para fabricar el calzado. (Ministerio del Ambiente,
2017)
El tema medioambiental es muy importante y actualmente mucha gente ha tomado
conciencia de ello, por lo que busca productos que no dañen el medio ambiente, ya que
como notamos la contaminación está calando en el cambio climático, los climas en muchas
partes del mundo son extremos; es decir cuando hace calor este es muy intenso, y cuando es
invierno de la misma manera, esto debido al daño que sufre la capa de ozono, y algunos
negocios se afectan por los climas extremos y por ello toman conciencia y promueven
campañas para combatir esta realidad.
2.1.2. Análisis de la Industria: 5 Fuerzas de Porter
 Fuerza 1: Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores:
Intensidad: Alta
El nicho de mercado al cual abarcaremos que es el lavado de zapatillas con productos de
11
calidad y secado a vapor aún no ha sido explorado por muchos empresarios. Asimismo,

12
 este modelo de negocio no requiere presupuestos millonarios para llevarlo a cabo, ni
barreras de entradas que lo impida por lo cual no existe mayor riesgo de inversión y en
un determinado tiempo no muy lejano puede ser un negocio llamativo para los
empresarios inversionistas, debido a esto la intensidad que tiene esta fuerza es alta.

 Fuerza 2: Rivalidad entre las empresas

Intensidad: Baja
Este nuevo modelo de negocio es reciente en el mercado peruano, a la fecha hay
empresas que realizan lavado de zapatillas como servicios tradicionales de lavanderías y
otras que, si están enfocadas en lavado exclusivo de zapatillas con productos de calidad,
pero no emplean equipos a vapor y tampoco realizan recojo y entrega a domicilio en
tiempo exprés como lo realizará Clean Shoes. Entonces podemos decir que, los
competidores del sector lavandería son muy reducidos, actualmente cuentan con un nivel
muy bajo de participación, por ende, la fuerza de rivalidad entre empresas es de
intensidad baja.

 Fuerza 3: Poder de Negociación de los

Proveedores Intensidad: baja
Los materiales que usaremos para el lavado de las zapatillas son comprados localmente,
se ha investigado que existen diversos proveedores en el mercado peruano y más aún
proveedores internacionales, es por ello que no tendremos mayor complicación para
negociar con los proveedores debido a la variedad que existe y facilidad para las
compras. Asimismo, la maquinaria se adquiere una sola vez y posterior a eso tendrá
mantenimientos periódicos que no requieren personal especializado, por todo lo
mencionado esta fuerza tiene una intensidad baja.

 Fuerza 4: Poder de Negociación de los

clientes Intensidad: baja
El poder que los clientes tienen para la negociación es baja debido a que al rubro de
negocio es nuevo en el mercado, no existe un modelo de negocio igual al que ofrece
Clean Shoes, pero se puede mencionar algunas lavanderías que realizan el servicio de
recojo y entrega de las zapatillas, aunque toman mayor tiempo para realizar esta
13
operación y su proceso es diferente al de este modelo de negocio.

14
 Dependiendo de la necesidad y el tiempo del cliente (que es mínima por las actividades
que realizan), este no tiene mayores ofertas de negocios iguales, solo algunos parecidos,
pero son limitados debido a que muchas veces su cobertura de atención es limitada a
ciertas áreas.

 Fuerza 5: Amenaza de Servicios Sustitutos

Intensidad: Medio
Existen otros tipos de servicios similares como lavanderías externas y las lavadoras
domesticas para realizar esta actividad. Sin embargo, los resultados no son los mismos
ya que el calzado no recibe el cuidado apropiado a diferencia del servicio que
ofrecemos. Además, nuestro servicio es más rápido y tiene atención delivery mediante la
utilización de personal motorizado.
Debido a esto es que consideramos que la intensidad de esta fuerza es media porque el
servicio a ofrecer es relativamente nuevo en el mercado y los servicios sustitutos no
ofrecen la misma satisfacción que ofrece Clean Shoes.
Amenza de
entrada de ALTA
nuevos
competidores

Rivalidad
Poder de entre Poder de
BAJAnegociación de los competidore Negociación BAJA
proveedores s de los
existentes Clientes
BAJA
Amenaza de
nuevos
productos
Sustitutos
MEDIO

Figura 2. Cinco Fuerzas de Porter según análisis por Clean Shoes.

2.2. Análisis interno: Cadena de Valor

Se busca brindar un servicio de lavado a vapor de calidad y que a su vez sea innovador, y
para ello es necesario estandarizar los procesos y llevar un orden. Los procesos a seguir
para el lavado, deben de cumplir con los objetivos generales y específicos, lo cual nos
permitirá diferenciarnos de la competencia mediante la planificación, ya que emplearíamos
menor tiempo, pues muy aparte de que nuestro servicio es exprés; la planificación y el
orden juegan un rol muy importante para poder cumplir con la ruta de despacho a domicilio

15
a tiempo con

16
apoyo de nuestros motorizados y obteniendo como resultado la satisfacción del cliente. Por
ello, la cadena de valor elaborada busca poder llevar una organización adecuada entre todas
las actividades que se ejecutan.
Dentro de las actividades primarias de la cadena de valor se tiene las siguientes:

 Logística de entrada: Esta área se encargará del recojo y entrega de las zapatillas,
mediante el servicio del delivery; el cuál es una de nuestras características
diferenciadoras frente a nuestra competencia indirecta. El delivery estará a cargo de
nuestros motorizados; lo que nos permitirá tener un buen manejo del tiempo.
 Operaciones: Esta área se ocupará de lo concerniente al lavado propio de las
zapatillas, mediante máquinas a vapor brindado un cuidado especial a las telas
delicadas, por ello se tendrá no solo la maquinaria adecuada sino el correcto manejo
de dicha maquinaria. Asimismo, se utilizara productos de calidad para su cuidado,
con el fin de cumplir con los estándares del negocio que consiste, en cuidado
especializado, menor tiempo y servicio a domicilio lo que hace que tengan un servicio
diferenciado. Una vez concluido el lavado de las zapatillas, estás se empaquetarán en
las bolsas, se procederé a llenar la lista de los lavados concluidos para que esta se
pase al encargado de armar la ruta de despacho, acto seguido se emitirá la factura o
comprobante de pago.
 Marketing y Ventas: Se realizará estrategias enfocadas al público objetivo, es decir
aquellas personas que busquen el correcto cuidado de sus zapatillas y que cuenten con
poco tiempo. Así mismo se buscara realizar alianzas estratégicas con clubs o
gimnasios para poder brindar el servicio mediante estrategias promocionales. Por otro
lado, no se utilizara publicidad para público masivo, sino mediante redes sociales en
el público que calcen con el perfil esperado resaltando las bondades y beneficios del
servicio con información clara.
 Servicio: Por el tipo de servicio, no se cuenta con servicio de post venta. Sin
embargo, si se realizará un trabajo de seguimiento para lograr la recomendación del
uno a uno y fortalecer los procesos en los campos que requieran alguna mejora. Por
ello, en estos tiempos de la digitalización explotaremos el uso de nuestras
herramientas online (redes sociales) y de la mano del trabajo de nuestro Comunnity
Manager se enviarán encuestas de satisfacción a los usuarios. Frente a un posible
17
reclamo, más allá de resolver el

18
 inconveniente; el usuario será beneficiado con el descuento del 50% para el siguiente
lavado del par de zapatillas.

Dentro de las actividades secundarias o de apoyo se tiene las siguientes:

 Compras: Para poder ofrecer el servicio que cumpla con los objetivos planteados del
negocio, es necesario implementar en nuestro local de Miraflores; las mesas trabajo y
tener las instalaciones necesarias para el almacenaje de los insumos y colocar las
zapatillas en las bandejas correspondientes. Con respecto a la compra de las máquinas
de lavado a vapor, nuestro característica diferenciadora estrella; los insumos de
calidad y el empaque con logo; deben ser programadas y establecidas en tiempos
adecuados para no afectar con el funcionamiento del negocio y respetar con los
tiempos planteados para la entrega de servicio de lavado; ya que nos caracterizaremos
por concluir el servicio en 24 horas (exprés).
 Tecnología: Clean Shoes, es un servicio de lavado al vapor de zapatillas mediante un
lavado especializado y delicado. Es por ello que este negocio está enfocado a un
público objetivo que busca un servicio diferenciado. Tal es así que se utilizara las
redes sociales y la constante interacción con el público mediante un Community
Manager. Así mismo la tecnología empleada se utilizara en las máquinas de avanzada
ya que realizan el lavado sin maltratar las telas y en corto tiempo.
 Infraestructura: Contaremos con un área de 60 mts.2 en el distrito de Miraflores con
puerta a calle donde se realizará el servicio de operativo del negocio. Esta ubicación
estará cerca a nuestro público objetivo, tanto para el recojo de zapatillas como para su
entrega respectiva, este servicio a domicilio se dará solo la zona de cobertura para
poder cumplir con la demanda. Así mismo contaremos con motorizados para que los
traslados sean en el menor tiempo posible. Por otro lado contar con la maquinaria de
lavado a vapor es pieza fundamental para poder cumplir con el servicio ofrecido.
 Recursos Humanos: Esta área se ocupará de todo el personal de trabajo que se
requiera, así mismo como las correctas capacitaciones para el área de operaciones que
consistirá en el manejo de las máquinas de vapor, lavado y cuidado de zapatillas
mediante productos de limpieza especializados. Asimismo, se contara con
personal que se
19
 encargue de las redes sociales así como de la atención de las órdenes de servicio. Se
contara con personal de atención al cliente y con servicio de motorizados; los cuáles
deben tener conocimiento amplio de las rutas. Por ello se implementaran
capacitaciones integrales al personal para poder brindar un servicio diferenciado al
cliente.

Figura 3. Cadena de valor de adaptado por Clean Shoes.

2.3. Análisis FODA

20
Tabla 2
Análisis FODA de Clean Shoes
Oportunidades
1. Estabilidad económica con
tendencia al crecimiento en
los últimos 4 años en el país
(p. 13)
2. Alto poder adquisitivo del
público objetivo. (p. 9)
3. Nuevo modelo de negocio en
el mercado. (p.16)
4. Preferencia del público
objetivo por servicios de
buena calidad sin cuestionar
el precio. (p. 9)
Amenazas
1. Falencias en las redes sociales
mediante las cuales se atiende
a los clientes. (p. 15)
2. Posible reducción de compra
de zapatillas como medida de
cuidado del medio ambiente y
por ende reducción en los
servicios de lavado de este
calzado a largo plazo. (p.9)
3. Servicios sustitutos en la
industria de lavandería que
reemplacen nuestro servicio.
(p. 17)
4. Afectación en el desarrollo de
negocio en caso de una crisis
política y legal en el país. (p.
12)
Elaboración propia.
Fortalezas
1. Servicio exclusivo y diferenciado.
(p. 9)
2. Negocio innovador con grandes
posibilidades de expansión en el
mercado peruano. (p. 16)
3. Servicio de entrega en tiempo
record como una de las ventajas
competitivas. (p. 9)
4. Conocimientos teóricos y prácticos
en administración por parte del
equipo de trabajo. (Pp. 10-11)
Estrategias ofensivas
F1O1. Asignar al servicio estrategia
de precio Premium o precio alto.
F2O2. Desarrollaremos una
proyección de ventas con incrementos
considerables de la demanda dentro
de los primeros 5 años.
F4O4. Desarrollaremos estrategias de
ventaja competitiva enfocada en la
calidad del servicio para lograr un
rápido posicionamiento.
Estrategias defensivas
F1A1. Contaremos con un archivo
físico de los principales datos y
contactos de clientes ante posibles
caídas de los sistemas y aplicaciones
virtuales para no descuidar la atención
a los clientes.
F2A2. Clean Shoes desarrollará
campañas de responsabilidad social y
protección al medio ambiente para
contribuir con estos movimientos de
protección ecológica y a la vez retener
a nuestros clientes.
F4A4. En nuestra estrategia de
marketing digital impulsaremos
beneficios del servicio e incluiremos
contenidos socia como defensa ante
posibles casos de corrupción o temas
legales que afecten el país.
Debilidades
1. Servicio dirigido solo para sectores
económicos con alto poder de
adquisición. (p. 9)
2. Poca experiencia en el rubro de
lavandería y de prestación de servicios.
(pp. 10-11)
3. Poca cobertura de distritos en los
primeros años de actividad de la
empresa. (p. 9)
4. Poca experiencia en inversiones y
desarrollo de negocios. (pp. 10-11)
Estrategias de re orientación
D1O1. Para los siguientes años
realizaremos un plan de expansión en
más distritos de Lima.
D2O2. Estudiaremos casos de modelos
de negocios del rubro lavandería,
buscaremos contactos de confianza que
nos asesoren en este rubro para tener
mayor probabilidad de éxito.
D4O3. Participación en cursos y talleres
de inversiones en el mercado peruano,
recabar información sobre modelos de
negocios exitosos para poder incluir
estrategias y procesos.
Estrategias de supervivencia
D1A3. Para poder ampliar nuestro
servicio a sectores de diferente NSE
modificaremos los tiempos de entrega
para reducir costo y asignar un precio
accesible para este público.
D3A4. Realizar alianzas estratégicas
con empresas ubicadas en otros
distritos para expandir la marca y
ofrecer una oferta diferente a este
público.
D4A4. Contratar a un experto en rubro
de negocios de lavandería para que nos
asesore y nos ayude a crear estrategias
de penetración de mercado y
supervivencia ante una crisis
económica en el país.
21
2.4. Visión
Ser líderes en Lima Metropolitana convirtiéndonos en la principal y mejor empresa de
lavado y conservación del material del calzado, comprometidos en brindar servicio de alta
calidad.
2.5. Misión
Brindar a nuestros clientes un servicio de alta calidad a través de nuestra atención, logrando
satisfacer las necesidades de ahorro de tiempo, espacio, imagen y trabajo que requiere el
lavado del calzado.
2.6. Estrategia Genérica
Tomando en cuenta, que nuestro servicio actualmente será único en el mercado nacional y
va dirigido a todas aquellas personas que realizan actividades físicas cuya preocupación es
mantener una buena imagen personal y no disponen de tiempo, ni cuentan con los insumos
necesarios para conservar el material del calzado. La estrategia de la organización será el
enfoque de diferenciación, debido a que servicio que ofreceremos utilizara máquinas a
vapor para conservar el tejido o material de las zapatillas y a la vez disminuir el tiempo del
lavado. Además, de brindar atención personalizada, realizaremos delivery de recojo y
entrega, para lo que el cliente podrá hacer seguimiento del estado de su orden de servicio;
manteniendo comunicación constante mediante las plataforma virtuales. De otro lado,
nuestro objetivo está dirigido a un nicho de mercado que le da valor al cuidado de su
calzado que es parte de su aspecto personal. Asimismo, la ventaja competitiva que presenta
Clean Shoes se encuentra en el tipo de servicio el cual recoge y entrega de forma delivery
en unidades motorizadas el calzado, así como las operaciones de lavado con máquinas a
vapor y el servicio exprés que es dentro de las 24 horas.

VENTAJA COMPETITIVA
BAJO COSTO DIFERENCIACION
OBJETI
VO

Liderazgo en costos Diferenciación

Enfoque en
OBJETI

diferenciación de Clean
VO
AMBITO

Enfoque en costos Shoes por la naturaleza

del servicio ofrecido

Figura 4

Estrategias Competitivas de Clean Shoes, según información recopilada. 22

2.7. Objetivos Estratégicos

 Alcanzar el 10 % de la participación del mercado al año 2023.

 Lograr el 15% de rentabilidad para los accionistas proyectado al 2023.
 Alcanzar 97% de satisfacción al cliente para el 2023.

23
3. INVESTIGACIÓN/VALIDACION DE MERCADO
3.1. Diseño Metodológico
La investigación realizada pretende demostrar si las personas del NSE A y B que residan en
los distritos de San Isidro, Miraflores y San Borja, estarían dispuestos a utilizar el servicio
exprés de una nueva empresa dedica al lavado de zapatillas, con productos especializados
para el cuidado de su calzado y con servicio de delivery (recojo y entrega).

Para validar la hipótesis se ha realizado los siguientes métodos de investigación:

 Método Exploratorio: Mediante este método se buscó aproximarse a la información de
las personas que cumplan con los requerimientos:

Cantidad: 10 personas
Residencia: San Isidro, Miraflores y San Borja
Edades: Entre los 20 y 39 años
Año: 2019

MODELO ENTREVISTA

Buenas tardes, nos encontramos con , quien nos comentará acerca

de sus hábitos y estilo de vida.

1. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿En qué distrito vives?

2. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Con quién vives, vives solo o con tu familia?
¿Cuántas personas integran tu familia?
3. De acuerdo al estilo de vida que tienes ¿Qué tipo de vestimenta es la que
usualmente utilizas?
4. ¿Te preocupas por tu apariencia personal? ¿Crees que es importante, por qué? ¿De
qué forma cuidas tu apariencia personal?
5. ¿Usas zapatillas frecuentemente? ¿Cuántos pares de zapatillas tienes? ¿Cuál es
uso que le das a tu calzado?
6. Cuénteme, ¿La rutina diaria te permite dedicarte al mantenimiento de sus zapatillas?
7. ¿De qué forma lavas tus zapatillas? ¿Qué implementos o materiales necesitas?
8. ¿Sueles utilizar servicio de lavandería para el lavado de tus zapatillas? ¿Por qué?
24
  Método Pitch: Se realizó dicho método a través de la creación de un Landing page, el
cual fue difundido por las redes sociales en Facebook. Para poder obtener la
validación de la propuesta en el mercado elegido.

Cantidad que visitaron el Landing Page: 45 personas

Cantidad de que dejaron sus datos: 24 personas
Ratio de conversión: 49%

Figura 5. Imagen de Landing Page de Clean Shoes.

 Método descriptivo: Se utilice la herramienta de las encuestas, las cuales fueron

realizadas a 213 personas, según el cálculo realizado. Se realizaron encuestas, puesto
que nuestro Landing Page, tuvo 24 conversiones, por lo que se requiere fortalecer la
validación esperada. La encuesta fue realizada a personas que residan en los distritos
de San Isidro, Miraflores y San Borja, pertenecientes al NSE A y B, entre las edades
de 25 a 39 años y que parte de su estilo de vida sea el uso frecuente de zapatillas.

Se utilizó la fórmula para hallar la cantidad de muestra que se debía utilizar. Teniendo
valores de tamaño de la población N= 16384, nivel de confianza del 90%, error 5%, valores
de probabilidad de éxito de p=50% y probabilidad de fracaso de q=50% obteniendo un
valor de
212. Esta cifra fue importante para dar sustento a nuestras encuestas.

25
3.2. Resultados de la Investigación
Luego de realizar la investigación de mercado necesaria, para la validación de la propuesta
en mención, se procede a dar los resultados de cada una de las herramientas utilizadas

3.2.1. Resultados de las Entrevistas a profundidad

Fueron realizadas a 10 personas, de las cuales 6 fueron hombres y 4 mujeres, de 25 a 39
años, que residan en los distritos de San Isidro, Miraflores y San Borja, que pertenezcan al
NSE A y B, que como estilo de vida sean personas deportistas o que usen dentro de su
vestimenta zapatillas de manera frecuente.

 Problemas hallados: La gran mayoría no tiene tiempo pues tienen un ritmo de vida
agitado, así mismo indican que les preocupa mucho el cuidado de sus zapatillas,
señalan también las lavanderías tardan más de 5 días en entregar sus zapatillas
lavadas, por lo que les perjudica la espera.
 Causas Halladas: Las personas entrevistadas, señalan que cuentan con poco tiempo
pues tienen muchas actividades diarias, así mismo indican que muchas de las
lavanderías existentes si bien es cierto lavan sus zapatillas, también las maltratan por
los productos utilizados.
 Insights: La gran parte de las personas valora su tiempo puesto que no cuentan con
mucho tiempo disponible, así mismo son personas que aprecia verse bien es por ello
que busca el cuidado de sus zapatillas.
 Hallazgos: La mayoría de las lavanderías convencionales tardan mucho tiempo en
entregar el servicio realizado y maltratan los tejidos de sus zapatillas.
3.2.2. Resultado relevantes del Landing Page
El Landing Page, fue promocionado a través de un anuncio en Facebook, lo que dio un
resultado de 49 personas las cuales ingresaron la página. Sin embargo, solo 24 personas
dejaron sus datos, dando un ratio de 49%. La decisión de utilizar redes sociales fue tomada
teniendo en cuenta los rasgos pictográficos de nuestro público objetivo y la influencia que
estos presentan antes las redes sociales. Asimismo, la empresa utilizará este medio como
parte de su plan de marketing, por lo cual es fundamental tener presencia en este medio. No
obstante por ser un ratio bajo, se ha decidido complementar la validación con encuestas que
nos permitieron saber que tan interesadas están las personas en el servicio y continuar con
la propuesta de negocio.
26
Figura 6. Resultados del Landing Page de Clean Shoes.

3.2.3. Resultados Relevantes de la Encuesta

La encuesta realizada tuvo un total de 213 participantes correspondientes al público
objetivo, las cuales pertenecen al NSE A y B, que residan en los distritos de San Isidro,
Miraflores y San Borja, de 25 a 39 años y que utilicen zapatillas con regularidad. Es preciso
mencionar que la encuesta fue realizada de manera electrónica en el mes de Abril del 2019,
la cual fue enviada a dicho público que cumpla con las características. Los datos relevantes
obtenidos como se muestran en la tabla 3, indican que un 95.3% usan zapatillas con
regularidad. El 33.3% de este segmento actualmente utiliza el servicio de lavandería
tradicional para la limpieza de sus zapatillas. Por otro lado, a un 86.9% de encuestados les
preocupa el cuidado de sus zapatillas. Asimismo, el 47.9% de estos no se encuentran
satisfechos con el servicio de lavado de zapatillas que tienen actualmente. El 80% de los
encuestados desconoce de algún servicio exclusivo de lavado de zapatillas. Finalmente, un
80.3% de encuestados estaría dispuesto a utilizar un servicio innovador y especializado en
el cuidado de zapatillas.

27
Tabla 3
Resultados de la encuesta de Clean Shoes

Resultados Relevantes de la encuesta Porcentaje %

Personas que utilizan zapatillas con regularidad 95.30%

Les importa el cuidado de sus zapatillas 86.90%
Actualmente suelen lavar sus zapatillas en lavanderías 33.30%
No se encuentran satisfechos con el lavado de sus zapatillas 47.90%
Desconoce de algún servicio específico de lavado de zapatillas 80.00%
Estarían dispuestos a utilizar un servicio innovador y especial de lavado a vapor 80.30%
Elaboración propia.

3.3.Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones

Concluimos que las personas entrevistadas en su mayoría no cuentan con mucho tiempo y
suelen realizar el lavado de sus zapatillas en lavandería, pero que no se encuentran
totalmente satisfechos con el servicio que reciben actualmente, debido a que muchos de sus
zapatillas requieren un lavado especial y que no maltrate el tejido de sus zapatillas. Por ello
estarían dispuestos a aceptar una empresa que ofrezca un servicio de lavado, que cuide el
material de sus zapatillas y que además sea rápido a diferencia de la competencia.

 Los encuestados no pueden realizar el lavado de sus zapatillas personalmente ya que

no cuentan con el tiempo necesario.
 La mayoría de encuestados realiza el lavado de sus zapatillas mediante el servicio de
una lavandería tradicional, pero no se sientes satisfechos con el servicio recibido.
 Buscan el cuidado de sus zapatillas, puesto que los tejidos son delicados.
 No cuentan con los productos adecuados para el cuidado de sus zapatillas.
 Afirmaron no conocer un lugar especializado en el cuidado de este calzado.
 Los entrevistados aseguran que el resto de sus familiares tienen el mismo problema
con el cuidado de sus zapatillas.

Actualmente, existe una tendencia enfocada en el cuidado y apariencia personal, esto

refiere a la preocupación constante de las personas por la estética tanto física como el aseo
personal,
28
para esto las personas realizan diversas actividades como comer comidas saludables, acudir
con frecuencia al gimnasio y vestirse de manera impecable con ropa de buena calidad y de
moda actual, este comportamiento se observa en la mayoría de niveles socioeconómicos
(NSE) y sectores geográficos, nuestro público objetivo se encuentra en un NSE con poder
de adquisición alto, lo cual le permite adquirir servicios y productos de buena calidad y con
precios elevados y por ello le preocupa dar un buen mantenimiento a las prendas y calzados
que adquiere.
Esta teoría relacionada con la moda se refuerza por los autores del libro El Poder de Ropa,
los expertos en la materia en su presentación manifiestan que el buen vestir y el desarrollar
un estilo personal son sin duda la base fundamental para el éxito en las diferentes áreas de
la vida social de las personas. (Lara & Gonzáles de Cosío, 2012)
Podemos concluir entonces que nuestro servicio exprés especializado en lavado a vapor de
zapatillas con entrega y recojo a domicilio tendrá gran acogida en el público limeño, por las
tendencias mencionadas, estilos de vida actual, oportunidad de negocio y poder de
adquisición del mercado.

29
5. PLAN DE MARKETING
5.1. Planteamiento de objetivos de marketing
 Llegar a tener 4000 fans en el fanpage de Facebook e Instagram durante el
primer año.
 Realizar como mínimo 9000 servicios de lavado de zapatillas para el 2019.
 Desarrollar plan de membresías y contar con 100 inscritos para el 2019.
 Alcanzar el posicionamiento de marca en un 15% para el 2023.

5.2. Mercado objetivo

5.2.1. Tamaño de mercado total
Para el siguiente negocio se ha considerado que según la Asociación Peruana de Empresas
de Investigación de Mercados (APEIM) señala que el total de la población de la ciudad de
Lima Metropolitana es de 10´295,249 personas, de las cuales se considera que el NSE A y
B representa un total de 27.7% del total, dando como resultado 2´851 784 personas.
Asimismo, se tomara en cuenta las edades de 25 a 39 años que según la figura 8,
corresponde al 24.5% dando un total de 698,687 personas y que de este total corresponden
a 2.41% de nuestros distritos objetivos y nos da un 16, 839 personas las cuales
corresponderían al mercado total.

Figura 7. Distribución de personas según NSE-Lima Metropolitana. Tomado

de “Niveles Socioeconómicos 2018”, por APEIN, 2018.

30
 Figura 8. Estimaciones y proyección de
población realizado por CPI. Tomada
del “Market Report” por CPI, 2018.

Tabla 4
Población proyectada y Densidad Poblacional, según Distrito.

Nota. Se ha realizado el desagregado de la cantidad de población en número y porcentaje. Tomado de

“Población Total Proyectada y Densidad Poblacional”, por INEI, 2017.

5.2.2. Tamaño de Mercado Disponible

El tamaño de mercado disponible es la población de Lima Metropolitana de NSE A y B,
que están en el rango de edad de 25 a 39 años que residan en los distritos de San Isidro,
Miraflores y San Borja el cual corresponde al 2.41% según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), el cual corresponde a 16’839 personas. Las cuales según
validación realizada por fuente propia (Encuestas), señala que el 33% de esa población de
31
los distritos

32
elegidos utiliza servicio de lavandería para sus zapatillas, lo cual da un total de 5’557
personas este corresponde al mercado disponible.

5.2.3. Tamaño de mercado Operativo (target)

A partir de nuestro mercado disponible ya definido que es de 5557 personas se ha
considerado tomar el 11% de participación de mercado lo que corresponde a un total de 611
personas, las que correspondería a nuestro mercado operativo o target al que se desea
llegar.

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado

El mercado potencial son todas aquellas personas que se encuentran en Lima Metropolitana
de NSE A y B, de 25 a 39 años que viven en San Isidro, San Borja y Miraflores que
realicen actividades físicas o gustan usar con zapatillas como parte de su vestimenta diaria.
Además, de estar interesados en mantener sus zapatillas limpias y en buen estado, de tal
manera que siempre conserven una apariencia impecable.
Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en el año 2017 el Perú importo 8 millones de
pares de zapatillas, en el cual menciona a marcas como Adidas, Nike, Reebook, Puma y
New Athletic que concentraron el 80% de las importaciones de calzado deportivo. (Gestión,
2017) De acuerdo al Centro de Comercio Exterior (CCEX), el crecimiento de las
adquisiciones de calzado deportivo se debe al marcado interés que las personas tienen por
realizar y programar actividades deportivas. A esto se suma que las zapatillas han ganado
espacio dentro de la vestimenta diaria y por ende se ha elevado la cantidad de pares
adquiridos. (Gestión, 2017) Asimismo, eventos deportivos como son el Mundial de Rusia
2018 y la Copa América han aumentado la venta de zapatillas.
Se ha tomado en cuenta el crecimiento del PBI proyectado en el área de servicios el cual
nos da una tasa de crecimiento del 4.0% anual (MEF, 2018), el cual será considerado
nuestra tasa de crecimiento de año a año en nuestra proyección de ventas.
5.3. Estrategias de marketing
5.3.1. Segmentación
Para segmentar al público objetivo se han tomado los siguientes criterios:

Geográfica: Personas que habiten en el distrito de San Isidro, San Borja y Miraflores.
Demográfica: Hombres y mujeres, con un rango de 25 a 39 años de edad.

33
Psicográfica: Personas de la clase social media-alta, que realizan actividades deportivas,
modernas.
Socioeconómica: Hombres y mujeres del nivel socioeconómico A y B, con ingresos
promedios mensuales de s/ 4,500 soles.
Conductual: Personas que prefieran de utilizar un servicio de lavado por factor comodidad
y tiempo, ya que en su mayoría prefieren utilizar su tiempo libre en actividades de relajo u
otras.
5.3.2. Posicionamiento
5.3.2.1 Limpieza, cuidado y rapidez
Se sabe que el posicionamiento no es otra cosa que “el lugar que ocupa la marca en la
mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores” (Espinoza, 2014). Clean
Shoes , desea llevar a cabo una estrategia de posicionamiento en el mercado, que le permita
llegar a sus clientes con un mensaje claro, el cual lo identifique dentro de sus posibles
competidores o productos sustitutos, con el fin de ser reconocido mediante sus principales
atributos o beneficios los cuales son relevantes para sus segmento.

Es por ello se ha pensado en resaltar lo siguientes atributos con los que cuenta Clean Shoes
y lo hace un servicio diferenciado “Limpieza, cuidado, y rapidez”

Limpieza: Se busca otorgar que el servicio sea de óptima eficacia, es decir que se lleve a
cabo el lavado al 100% dejando un producto limpio en su totalidad, esto con el fin de que
las personas pueden identificar que Clean Shoes, como una empresa seria y confiable en su
servicio ofrecido, llevando a cabo su proceso de lavado en óptimos estándares de
eficiencia.

Cuidado: Clean Shoes busca, posicionarse en la mente del cliente, como aquella empresa
que no solo lave sus zapatillas, sino que este lavado se realice cuidando sus piezas, para que
permita que sus zapatillas se conserven en buen estado durante el proceso, sin afectar los
tejidos de sus zapatillas. Por ello el lavado será mediante máquinas de vapor y productos de
limpieza de alta calidad especializado en lavado delicado.

Rapidez: Al ser una empresa que realiza el proceso de lavado a vapor, esto permite que las
zapatillas se encuentren lavadas y secas en menos de 1 hora, lo que garantiza que el
servicio desde que se recoge hasta que se entregue las zapatillas, pueda ser llevado en el
34
trascurso de
24 horas, convirtiéndose en una empresa que brinde un servicio exprés de óptima calidad.

35
5.3.2.2. Hightligts
Principales Hightligts de la estrategia de posicionamiento:

 Empresa innovadora: Es una empresa innovadora debido a que el servicio que ofrece,
actualmente no se lleva a cabo. Es decir, utiliza tecnología avanzada que le permita
llevar a cabo un lavado de calidad y en menor tiempo, lo cual el segmento busca.
 Productos que no dañan el calzado: Por ser una empresa que realiza el lavado a vapor
y con productos especializados, esto trae como consecuencia que el proceso sea
delicado y que no maltraten las zapatillas, logrando limpieza al 100%, pero con
cuidado delicado para no dañar los tejidos.
 Máquinas de lavado a vapor: Para el lavado se utiliza maquinas a vapor, que permiten
que el lavado no maltrate las zapatillas y que están sean lavadas y secas en menor
tiempo que lo convencional. Esto permite que las piezas sean cuidadas durante el
proceso al mayor detalle posible.
 Empresa ecoamigale: Puesto que al utilizar maquinaria a vapor se ahorra hasta un
80% de agua en comparación con la limpieza tradicional y no contamina las aguas
residuales con sustancias químicas. Así mismo, se utilizará productos para el lavado a
base de productos naturales, y el empaque para entrega de servicio será con material
reciclado, puesto que se busca cooperar con la mejora del medio ambiente.

5.4. Desarrollo y estrategia de marketing mix

5.4.1. Estrategia de servicio
En cuanto a la estrategia de servicio, se ha considerado dentro de la matriz Ansoff, lo
concerniente a desarrollo de nuevos servicios o diversificación, debido a que se busca
lanzar al mercado un servicio innovador , ya que se ha considerado utilizar maquinas a
vapor, el cual permitirá que el lavado sea delicado y se en ahorre en tiempo.
Se aplicará el marketing mix dirigido hacia un mercado ya existente, es decir para todas
aquellas personas que utilizan zapatillas con frecuencia y que suelen utilizar el servicio de
lavandería convencional.
Lanzamiento del Servicio: Para esta etapa se utilizará todos los medios de las redes sociales
y canales virtuales. Iniciaremos realizando un pre lanzamiento de expectativa servicio.
Asimismo, a través de anuncios de “próximamente” fomentando la curiosidad en nuestro

36
segmento, esto hasta el día de lanzamiento del servicio, el cual se llevará a cabo en 3
distritos de Lima: San Isidro, Miraflores y San Borja.
Se difundirán campañas promocionales y comunicacionales, en donde el cliente pueda tener
información adecuada del servicio, principales atributos y canales de comunicación en
donde a donde el cliente pueda contactarnos.

5.4.2. Diseño de servicio

El servicio que se ofrecerá es el lavado a vapor de zapatillas, el cual consiste en no
maltratar las piezas y realizarlas en menor tiempo. Para llevar a cabo el servicio que se
llevara a cabo se busca realizar el diseño del proceso del servicio desde que se contacta con
el cliente. Sin embargo, es necesario contemplar dentro de la estrategia de servicio a tres
factores importantes:

 Contar con personal que laborará con Clean Shoes, los cuales tienen que mantener un
perfil adecuado al servicio, tanto en la parte operativa que corresponde al manejo de
las maquinas a vapor, así como el motorizado que trabajara con una ruta diaria dentro
de los distritos de cobertura. Asimismo, la parte administrativa en donde incluye la
persona que maneja las redes sociales, comercial y control de gastos. Es necesario
que todo el personal cuente con un servicio al cliente gentil, presto absolver dudas,
capacitado de todo el proceso de lavado y muy empático.
 Realizar un proceso de servicio desde el contacto con el cliente hasta la culminación
del servicio, incluyendo el seguimiento del servicio. Todo el proceso requiere un
mapeo identificado por todo el personal, tomando en cuenta la mejora continua de
dicho proceso, ya sea por las sugerencias o correcciones propias de la empresa con el
fin de mejorar día a día.
 Contar con canales de interacción con el cliente, esto servirá para poder solidificar
relaciones duraderas y de fidelidad con nuestro segmento, en el cual haya un vínculo
de cercanía y confianza. Es por ello que los canales, tanto por medio de redes
sociales, como por teléfono y personalmente serán monitoreados de manera continua.

5.4.2.1. Contacto con cliente por redes sociales

Nuestro servicio será ofrecido, por medio de las principales redes sociales: Facebook,
Instagram y Whatsapp. Es por medio de estos canales que se realizará el primer contacto

37
con

38
las personas. En donde se ofrecerá de manera constante y sin interrupción, la información
pertinente para los interesados, hasta que ellos decidan realizar la confirmación del servicio.
Para dicha confirmación, se requiere que las personas ofrezcan su dirección exacta para
poder recoger las zapatillas.

5.4.2.2. Pago por adelantado y/o contraentrega

Se ofrecerá dos formas de pagos, el cual puede ser por adelantado el mismo que se realiza
una vez se recoge las zapatillas o el pago una vez se entrega las zapatillas lavadas y en las
modalidades, pago en efectivo, con tarjeta o deposito. Esto será previamente coordinado
con el cliente. En caso el cliente decida pagar contraentrega se le emitirá al cliente una
orden de servicio y si decide realizar el pago por adelantado se le entregara una boleta de
venta de servicio.

5.4.2.3. Recojo en la dirección y horario indicado por el cliente

El recojo se llevará a cabo en la dirección indicada por el cliente dentro de nuestra

cobertura, así mismo se coordinará la entrega de las zapatillas finalizado el servicio. El
recojo tiene que estar programado dentro de la ruta establecida diariamente, la cual siempre
iniciará en Miraflores.

Es preciso mencionar que el recojo de las zapatillas se realizarán durante toda la jornada
laboral; de 9am a 7pm, sólo se llevará a cabo el recojo de zapatillas el mismo día siempre y
cuando los pedidos se realicen antes de las 2 pm de la tarde, caso contrario se coordinará
para la ruta del día siguiente. La devolución de las zapatillas limpias será a las 24 horas.

5.4.2.4. Proceso de
Lavado
 Proceso pre operativo
Este proceso consiste en ingresar la solicitud de pedido del cliente, se realiza la
programación de recojo previa coordinación con el área operativa se procede a recoger
las zapatillas.

 Proceso operativo:
Este proceso inicia cuando las zapatillas llegan al centro de operaciones. Luego se
procede con el desarmado que consiste en retirar cordones, plantillas etc, y utilizar el
39
producto

40
 especializado kit Jason Markk (1 escobilla, 1 franela, jabón limpiador y repelente
protector), para eliminar la primera capa de suciedad. Luego, se utiliza las maquinas a
vapor para desinfectar, lavar y secar el interior de las zapatillas. Finalmente, se colocan
los cordones y plantillas a las zapatillas y se empacan en la bolsa de papel con el logo de
Clean Shoes. Este proceso demorará 30 minutos.

 Proceso de entrega de servicio:

Es preciso mencionar que la entrega se lleva a cabo, mediante un ruteo el cual está
debidamente pauteado diariamente, iniciando desde Miraflores, luego por San Isidro y
San Borja para finalmente retornar al punto de inicio. Se llega a la dirección del cliente,
con quien se ha coordinado la hora y se mantiene comunicación para cualquier ajuste en
el tiempo. Se procede a entregar sus zapatillas con el servicio realizado.

 Seguimiento:
Se realizara el seguimiento del servicio, el cual consiste con hacer monitoreo de la
conformidad del servicio, así como la periodicidad para programar nuevos servicios.
Además, se buscará analizar la frecuencia del servicio para poder ofrecer las
membrecías, lo cual permite una relación con el cliente de manera más cercana, así
como mayores beneficios.

5.4.2.5. Slogan
Si bien se conoce que un Slogan en una empresa es “la idea detrás del concepto” (Pineda,
2011). Lo que se pretende es tener una frase en donde los clientes puedan reconocer a la
empresa con sus principales atributos. Es por ello, que Clean Shoes, busca contar con un
slogan que mencione lo que ellos principalmente ofrecen.

“Limpieza, cuidado y rapidez cerca de ti”

5.4.2.6. Diseño del Imaginotipo y descripción

En cuanto al diseño, se busca mostrar la marca y posicionarla.
Clean Shoes define el servicio; por esta razón se encuentra en la parte superior izquierda y
es una característica diferencial.
41
 Zapatillas: Imagen que necesita estar presente puesto que se busca que los clientes
puedan identificar que el servicio está relacionado directamente con dicha pieza de uso
frecuente, es por esta razón que se coloca en el centro.
Burbujas: Relacionado directamente, con agua para el lavado y también con la limpieza
misma del servicio en sí.

Figura 9. Imaginotipo de Clean Shoes.

5.4.2.7. Paleta de colores:

Tomando en cuenta que los colores atraen, repelen y juegan un rol muy importante como
elemento visual cuando el consumidor decide optar por un producto o servicio, es que
hemos optado por utilizar las siguientes tonalidades a emplear en nuestro imaginotipo,
instruyéndonos en la psicología del color en el marketing.
Blanco: Asociado a la frescura, limpieza e higiene. Con este color como fondo se busca
atraer la atención del usuario para darle la sensación confortable y tranquila.
Azul - Celeste: Utilizado para promocionar productos o servicios relacionados con la
limpieza. Este color sugiere responsabilidad, confianza, autenticidad y seguridad.
5.4.3. Estrategia de precios
En un mundo globalizado y casi por completo civilizado la definición de precio resulta casi
innecesario. Sin embargo, como punto de partida y claridad para el desarrollo de este
proyecto de negocio lo haremos. Como señala Kotler, Armstrong, Cámara & Cruz (2004),
42
“El precio es la suma de todos los valores que los consumidores entregan a cambio de los
beneficios que obtienen por poseer o utilizar un producto o servicio”. (p. 361). A lo largo
de nuestra historia la fijación de precio se ha realizado en un contexto de negociación entre
vendedores y consumidores o también en contextos de la vida diaria identificando una
necesidad por parte del consumidor quien está dispuesto a ofrecer un bien a cambio de
satisfacer dicha necesidad.

Hoy en día la fijación de precios para las empresas en un tema que requiere un análisis bien
estructurado en referencia a los factores que dicha acción conlleva. Para una empresa el
precio es una variable de gran relevancia dentro de las estrategias de marketing mix, así
como también lo son el producto, la distribución y promoción (Muñiz, 2014). Nuestro
grupo de desarrollo de negocio comparte esta afirmación por lo cual la fijación de precio
para nuestro servicio se ha establecido teniendo en cuenta estos factores, Clean Shoes es un
proyecto innovador cuya ventaja competitiva se centra en la diferenciación en el servicio a
ofrecer, es por ello que nuestra estrategia de precio estará alineada a esta propuesta de valor
respaldando la innovación y calidad del servicio.

Tal como señala el autor Cobra (2000), en su ejemplar Marketing de Servicios, el principal
factor o de mayor relevancia para la fijación de precios debe ser el mercado, puesto que la
base es el precio que el mercado considera válido al momento de pagar por un servicio
determinado, y así deja de lado a los costos considerando que estos solo sirven de
orientadores. Sin embargo, para nuestra empresa hemos considerado a parte del mercado
los siguientes factores, ya que analizamos que estos aportan mayor valor en nuestra fijación
de precios y nos ayudarán a elaborar una estrategia de precio orientada a la propuesta de
valor mencionada.

 Costos
Aquí analizaremos nuestros costos para la realización del servicio, de los cuales vamos a
considerar los costos desde uso de máquinas, los implementos y productos para la
realización del servicio, mano de obra, gastos de logística para el recojo y entrega del
calzado, inversión en redes sociales y publicidad, pago de alquiler de local, hasta costos de
mantenimiento y capacitación al personal. Utilizaremos el costeo directo, tomando nuestros
costos fijos y nuestros costos variables

43
Tabla 5
Determinación de costos Variables de Clean Shoes

Consumo Kit Limpieza

Consumo
Costo Kit Servicios Costo por
Articulo Cantidad ml Ml x
S/ por Kit servicio
servicio
Kit Jason 236 385 6 39 9.79
Markk

Consumo papelería
Consumo
Cantidad Costo Servicio por Costo por
Articulo Unid x
unid Millar S/ millar servicio
servicio
Millar de
1000 280 1 1000 0.28
Bolsas
Elaboración propia.

Tabla 6
Determinación de Costos variables unitario Estándar y Premium

Cant. Por Precio por

Articulo Precio S/. Cant. Producto
Servicio servicio

Kit Limpieza Jason Markk 236 236 ml 6 ml 9.79

Bolsas de Despacho 280 1000 unid 1 unid 0.28

Costos Variables unitario 10.07
Estándar Costo Variable unitario 15.14
Premium
Elaboración propia.

 Mercados
Hemos considerado este factor porque coincidimos que es importante conocer la situación
actual del mercado al cual estamos dirigidos, el conocer los precios de la competencia nos
ayuda a tener un panorama más claro de nuestro futuro en el mercado, nos ayuda también
para el diseño y para un eficiente desarrollo de plan de marketing, si bien es cierto el
servicio que ofrecerá Clean Shoes es aún nuevo en el mercado, existe una empresa que
realiza un servicio similar especializado en calzado y también hemos recabado información
de los servicios tradicionales de las lavanderías, los cuales se muestran a continuación:

44
Tabla 7
Información de precios de lavado de zapatillas de la competencia

Competencia Precio de venta Precio Promedio Precio Clean Shoes

All About Care S/ 30.00
Lava Shoes Perú S/ 30.00
Master Wash S/ 25.00 S/ 26.90 S/ 30.00 – S/50.00

Puquio S/ 27.00
Qubo S/ 22.50
Elaboración propia.

 Tipos de clientes
Nuestro público usuario son personas que se preocupan por su apariencia personal,
invierten recursos en el cuidado de su vestimenta, realizan deportes frecuentemente,
participan constantemente de actividades sociales y están pendientes de las nuevas
tendencias de moda y todo lo relacionado con el estilo de vida perteneciente a Los
Sofisticados, relacionado a lo que comprar; ellos tienen atracción por productos
innovadores, se relacionan intensamente con las marcas y su calidad y en general son
peruanos que en comparación con el resto prestan mayor atención a su arreglo personal y a
la moda en el vestir (Arellano, 2019). Este tipo de personas pertenecen como ya se ha
mencionado a un NSE A y B, cuyo rango de edad se encuentra entre los 25 a 39 años y que
viven en los distritos de San Borja, San Isidro y Miraflores y que usan zapatillas para sus
diversas actividades diarias.

Teniendo en cuenta esta información relevante sobre nuestro tipo de cliente, emplearemos
una estrategia de precio con la mayor seguridad de aceptación por parte de estos.

 Fijación de estrategia de precio – Estrategia Precio Premium o de Prestigio

En base la información analizada la estrategia que aplicaremos para el servicio de lavado de
zapatillas a vapor es: Estrategia de Precios Premium o de Prestigio.

Esta estrategia consiste en asignar un precio alto al servicio, pero a la vez se debe respaldar
por la calidad del servicio, el prestigio de la marca o el nivel de beneficio que recibe el
consumidor. Para Kotler, Armstrong, Cámara & Cruz (2004) esto refiere a que “En primer
lugar, la calidad del producto y la imagen de la marca de la empresa deben respaldar el
precio que se pide.” (p.391). En nuestro caso el servicio que ofrecemos es un servicio de
45
alta calidad

46
el cual radica en el cuidado del calzado gracias al uso de los mejores productos del mercado
y última tecnología en las máquinas a usar. Asimismo, los beneficios no solo son el cuidado
del calzado sino la entrega en tiempo exprés y con la facilidad de llegar al domicilio en un
horario bastante extenso durante toda la semana. También, la fijación de un precio alto al
servicio que ofrecemos nos ayuda a evitar que la competencia ingrese fácilmente a nuestro
mercado con un precio inferior. Finalmente y no menos importante para el respaldo de esta
estrategia de precio alto es el poder de adquisición que tiene nuestro público consumidor
por lo cual estamos seguros que tendrá gran aceptación.

Tabla 8
Crecimiento de precio anual proyectado

Crecimiento de precio anual 2.50%

Servicio
2019 2020 2021 2022 2023

Estándar S/.30.0 S/.30.8 S/.31.5 S/.32.3 S/.33.1

Premium S/.50.0 S/.51.3 S/.52.5 S/.53.8 S/.55.2

Elaboración propia.

5.4.4. Estrategia comunicacional

La venta de un servicio o producto depende de muchos factores, entre ellos hablamos de la
estrategia comunicacional, para lograr tener éxito en la aplicación de esta estrategia se debe
combinar atributos emocionales y motivacionales en la difusión de contenidos y acciones
orientados al consumo del servicio por parte de nuestro público objetivo.

En el ejemplar Marketing de servicios se señala que la publicidad es considerada como el

arte de poder materializar la emoción a través de beneficios claros y exclusivos que los
clientes pueden percibir (Cobra, 2000). Asimismo, sabemos que la publicidad otorga un
poder mayor a la marca en el mercado y que el éxito de un negocio está directamente
relacionado con la cantidad de personas que lo conocen, es por ello que nuestra estrategia
comunicacional hará uso de las herramientas tecnológicas como las redes sociales, el apoyo
de influencers, publicidad mediante la distribución de flyers y merchadising. De esta
manera lograremos llegar al total de público objetivo y esto se convertirá en el total de
personas que adquieran el servicio de lavado de zapatillas de Clean Shoes.

5.4.4.1. Publicidad

 Facebook
47
Esta es una de las redes sociales con mayor número de participantes en la actualidad por
lo cual nuestra presencia en ella es vital, realizaremos publicaciones semanales a través
de un fanpage con contenidos orientados al consumo del servicio, pero también al logro
de la fidelización de nuestros clientes incluyendo en las publicaciones contenidos de
actualidad, consejos y notas de cuidado de zapatillas y temas relacionados que generen
interés constante y participación de nuestros seguidores.
Se implementara un plan mensual de publicaciones con monitoreo constante para
analizar los alcances a través del tiempo.

Figura 10. Imagen tomada de Facebook de Clean Shoes.

 Instagram

Se ha identificado que esta red ocupa el segundo lugar de uso entre nuestro público
objetivo. A través de este medio compartirá galería fotografías de servicios realizados,
mostrando el resultado del lavado, las diferencias de una zapatilla con lavado
convencional y otra con lavado con Clean Shoes. Al igual que en Facebook se realizarán
publicaciones con contenido apropiado para el consumo del servicio y de interacción
con los usuarios.

48
 Figura 11. Publicación realizada desde Instagram de Clean Shoes

 Canal YouTube Clean Shoes

Crearemos un canal de YouTube para difundir videos promocionales, videos de usuarios

recomendando el servicio, así como influencers que nos ayuden con la promoción de la
marca. Asimismo, para generar mayor confianza en los usuarios realizaremos videos de
la realización del servicio y los publicaremos por este canal para el público en general.

Figura 12. Publicación realizada del canal de YouTube de Clean Shoes.

 Whatsapp
Mediante esta red social de mensajería, lo que se pretende realizar es un canal de
comunicación en tiempo real, es por medio de ese canal que los clientes se comunicaran
y realizaran las coordinaciones directas para el recojo de sus zapatillas así como la

49
entrega.

50
  Distribución de flyers y merchandising

Consientes de ser una empresa nueva con un servicio también nuevo en el mercado
consideramos que es necesario incluir en nuestra estrategia comunicacional publicidad
mediante flyers y merchandising para tener mayor promoción y aceptación de los
consumidores del servicio de lavado de zapatillas.

En los flyers a elaborar se incluirá información básica del servicio resaltando nuestra
ventaja competitiva sobre el cuidado del calzado y la entrega a domicilio en tiempo
exprés, esta publicidad se repartirá contra entrega de las zapatillas una vez realizado el
servicio.

Referente al merchandising, repartiremos a nuestros usuarios lapiceros, tasas, llaveros,

magnetos y otros con el logo de la marca, estos serán distribuidos a los clientes que
soliciten el servicio con mayor frecuencia. También, aquellos que consuman el servicio
en mayor volumen o a aquellos que formen parte de nuestro plan de membresías, la idea
de esta estrategia es lograr la fidelización de nuestros clientes en un mediano plazo. Para
la entrega de las zapatillas, diseñaremos bolsas de papel ecológicas con el logo de la
empresa y el teléfono contacto.

Figura 13. Imágenes del Merchandising de Clean Shoes.

De esta manera nos aseguramos que todas las acciones que realizaremos están alineadas a
la propuesta de valor de ofrecer un servicio diferenciado con una ventaja competitiva
notable enfocada en el cuidado del calzado, la calidad de servicio y atención de al cliente

51
especializado.

52
5.4.5. Estrategia de distribución
Esta herramienta de marketing mix nos ayudará a hacer llegar nuestro servicio a los clientes
finales, para nuestro proyecto de negocio la llegada al consumidor final será a través de la
distribución directa.

Esto debido a que el modelo de negocio Clean Shoes consiste en la utilización de

motorizados para recojo delivery y entrega de las zapatillas en nuestro local, y
posteriormente se devuelve también de forma delivery las zapatillas a los clientes una vez
finalizado el servicio. Asimismo, tendremos mayor control en cuanto a la logística de
distribución lo cual nos ayuda a garantizar una mejor calidad de atención al cliente.

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda

El estudio de mercado realizado nos permitido diseñar el tipo de servicio que se debe
ofertar para atender la demanda de los clientes según sus requerimientos, las propuestas
ofertadas por la empresa son las siguientes:

 Servicio estándar, este servicio consiste en el lavado de un solo par de zapatillas con
precio de 30 soles.
 Servicio Premium, este servicio consiste en el lavado de 2 pares de zapatillas con
precio de 50 soles.
Tabla 9
Distribución porcentual de la demanda de servicio
Tipo de Servicio Peso Porcentual
Servicio Estándar 40%
Servicio Premium 60%
Elaboración propia.

Tabla 10
Demanda del servicio
Anual Mensual Diaria
Tipo de Servicio Población Peso Porcentual Población Población
Servicio Estándar 5868 40% 489 244
Servicio Premium 8802 60% 733 367
Total 14670 100% 1222 611
Elaboración propia.

53
Crecimiento comercial de las ventas de la empresa:
Como toda empresa nueva, el crecimiento de las ventas es gradual y para poder alcanzar su
nivel esperado se realizará campañas promocionales que permitan dar a conocer sus
servicios a sus potenciales clientes, por ello se ha piensa aumentar gradualmente el
porcentaje al que se espera llegar según nuestras estimaciones

Crecimiento de las ventas:

Las ventas mensuales se hayan con la cantidad vendida multiplicado por el precio del
servicio y por el crecimiento gradual por mes que la empresa ha determinado alcanzar.

Ventas proyectadas:
El crecimiento anual de las ventas será en base a la proyección de crecimiento del sector
según el PBI que corresponde a un 4.0% (MEF, 2018), servicios según el estimado para los
siguientes periodos.

Tabla 11
Crecimiento Anual proyectado.
2020 2021 2022 2023
Crecimiento Anual 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

2019 2020 2021 2022 2023

Servicios Estándar S/ 148,917.86 S/ 154,874.57 S/ 161,069.56 S/ 167,512.34 S/ 174,212.83
Servicios Premium S/ 327,889.93 S/ 341,005.53 S/ 354,645.75 S/ 368,831.58 S/ 383,584.84
Ingreso Total S/ 476,807.79 S/ 495,880.10 S/ 515,715.30 S/ 536,343.92 S/ 557,797.67
Ventas en Unidades
2019 2020 2021 2022 2023

Servicios Estándar 5,037 5,238 5,448 5,665 5,892

Servicios Premium 7,738 8,048 8,370 8,704 9,053

Ingreso Total 12,775 13,286 13,817 14,370 14,945

Elaboración propia.

5.6. Presupuesto de Marketing

54
 Tabla 12
Presupuesto de Marketing por número de eventos por año.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
Publicidad en redes
sociales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Hosting y dominio
página web 1 - - - - - - - - - - - 1
Administración de
redes sociales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Lanzamiento del
servicio 1 - - - - - - - - - - - 1
Influencer
- - - - - - 1 - - - - 1 2
Baners
- - - - - - 1 - - - - 1 2
Volantes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Material publicitario
1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 4

Costo Total 6 3 3 4 3 3 6 3 3 4 3 5 46
Elaboración propia.

Tabla 13
Presupuesto de Marketing: soles por eventos.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
Publicidad en
redes sociales 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 8,940
Hosting y dominio
página web 135 - - - - - - - - - - - 135
Administración de
redes sociales 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000
Lanzamiento del
servicio 2,350 - - - - - - - - - - - 2,350
Influencer
600 600
Baners
200 200
Volantes
145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 1,740
Material
publicitario 355 - - 355 - - 355 - - 355 - - 1,420
Ingreso Total 4,480 1,640 1,640 1,995 1,640 2,440 1,995 1,640 1,640 1,995 1,640 2,440 23,585
Elaboración propia.

55
Tabla 14
Presupuesto total de Marketing por Año

Gastos acumulados por año

2020 2021 2022 2023
Crecimiento Anual 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

2019 2020 2021 2022 2023

S/ S/ S/ S/ S/
Marketing 25,185.00 26,192.40 27,240.10 28,329.70 29,462.89
S/ S/ S/ S/ S/
Gasto total 25,185.00 26,192.40 27,240.10 28,329.70 29,462.89

Elaboración propia.

56
6. PLAN DE OPERACIONES
6.1. Políticas Operacionales
Al establecer políticas de operaciones, Clean Shoes busca normar los estándares de calidad
en el servicio ofrecido y la atención al cliente logrando satisfacer el nivel de exigencia de
nuestros clientes.

6.1.1. Calidad
Nuestro compromiso con los usuarios de Clean Shoes es desarrollar un servicio de limpieza
de zapatillas ofreciendo el mejor cuidado del calzado, por ende, se ha establecido políticas
de calidad con el decido fin de orientar los esfuerzos para alcanzar los siguientes objetivos:

 Satisfacer las necesidades de limpieza y cuidado adecuado de las zapatillas de nuestros

clientes, siendo la calidad del servicio la máxima prioridad.
 Cumplir con el grado de calidad de los materiales y maquinarias a emplear en el servicio
de limpieza.
 Cumplir el tiempo establecido de devolución del calzado respetando los procesos calidad
del servicio.
 Ofrecer nuestro servicio con la mejor calidad a un precio acorde al mercado y a nuestra
ventaja de diferenciación.
 Ofrecer a nuestros clientes un servicio de atención integral desde el recojo de las
zapatillas hasta la devolución del mismo, que cumpla y supere sus expectativas,
absolviendo todas sus dudas y brindando toda la información requerida del servicio que
realizamos.
 Planificar y asignar recursos para la capacitación del personal y desarrollo de nuevas
estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de servicio a ofrecer.
 Contar con los mejores proveedores de los insumos y maquinarias para garantizar una
alta calidad del servicio que ofrecemos.

6.1.2. Procesos
Como ya se ha mencionado anteriormente, Clean Shoes es un modelo de negocio que
brinda todas las facilidades de accesibilidad y cuidado del calzado, la empresa a través de
los motorizados se encarga de recoger el calzado y hacer la devolución en el domicilio del
cliente, para lo cual lleva al establecimiento central para realizar el lavado y secado. Por lo

57
cual, se ha establecido los siguientes procedimientos generales:

58
 Recojo del calzado: una vez que ingrese el pedido de servicio, se realizará la
programación de recojo del calzado en el domicilio del cliente.
 Pago: el pago del servicio se realiza 100 % al contando y una vez confirmado este se
procede a programar el recojo.
 Lavado y secado del calzado: se realiza el lavado del calzado siguiendo los pasos
establecidos de procedimiento.
 Devolución del calzado: cuando se finaliza con el servicio de lavado y secado se
prepara el calzado para devolución. Previa coordinación con el cliente se programa la
fecha y hora de devolución del calzado respetando los tiempos establecidos.
 Seguimiento de venta: al día siguiente de devolución nos comunicaremos a través de
los medios virtuales con el cliente para verificar la satisfacción del servicio ofrecido.

Figura 14. Procesos de Clean Shoes.

Uso Obligatorio en el proceso de lavado del calzado:

 Usar uniforme de protección; camiseta de uniforme, mandil y guantes para realizar el

lavado.
 Usar los insumos e instrumentos establecidos en las cantidades y proporciones
adecuadas.
 Manipular las máquinas de lavado con conocimientos previos.
 Usar los empaques de la marca Clean Shoes una vez finalizado el proceso de lavado.

59
6.1.3. Planificación
Con referencia a los procesos de planificación se realizará las siguientes actividades:

 Compra de materiales para el lavado de las zapatillas teniendo en cuenta la

proyección de ventas anuales.
 Compra de bolsas para realizar la devolución del calzado.
 Programación de mantenimiento preventivo de las máquinas de lavado.
 Elaboración de plan de contingencias por falta de materiales o situaciones de catastro
que impidan realizar las actividades diarias.
 Plan de capacitaciones para los técnicos que realizan el servicio de lavado del calzado.

6.1.4. Inventarios
Debido a la naturaleza del negocio las políticas de inventarios se aplicarán para los
materiales de limpieza, los cuales se utilizarán para el lavado de las zapatillas. Estos serán
comprados de manera periódica, en base a nuestras proyecciones de venta.

Los materiales a comprar es un kit de limpieza de calzado, el cual se adquiere de un

proveedor local “Jotavere S.R.L”, empresa que produce y también importa insumos para
limpieza de calzado y ropa. El kit contiene el limpiador en gel, el repelente protector, una
toalla pequeña y una escobilla. Para estos materiales se ha determinado aplicar la siguiente
política de inventario:

Kit de limpieza y cuidado para el calzado: se aplicará el sistema de inventario FIFO

(first in, first out) traducido al español significa: “primero en entrar, primero en salir”,
este sistema se aplica para el caso de productos perecederos, es el caso del kit el
limpiador y el repelente son productos que tienen fecha de caducidad por lo cual es
conveniente implementar este sistema de inventarios en los materiales de limpieza
que se comprará.

6.2. Diseño de Instalaciones

6.2.1. Localización de las instalaciones
CLEAN SHOES cuenta con un local ubicado en el distrito de Miraflores, en la Avenida
Petit Thouars 4836. La elección de este distrito para la ubicación de la lavandería, fue a
diversos factores uno de ellos es por la ubicación estratégica y céntrica a nuestros

60
proveedores.

61
Asimismo, tiene cercanía a nuestros clientes y maneja costos razonables. El costo del
alquiler es de 3000 soles mensuales, fuera de servicios básicos.

Tabla 15
Ponderación de factores
Cercanía a Costo de Proximidad a Mano de Zona comercial Ponderación
Factores clientes alquiler proveedores obra en periferia Conteo (Peso)
Cercanía a clientes 1 1 1 1 4 33%
Costo de alquiler 1 1 1 1 4 33%
Proximidad de
proveedores 0 0 1 0 1 8%
Mano de obra 0 0 0 1 1 8%
Zona comercial en
periferia 0 0 1 1 2 17%
Elaboración propia. Total 12 100%

Tabla 16
Elección de la localización de Clean Shoes

Ubicación Lima Metropolitana

Alternativas
San Isidro Miraflores San Borja
Factores Peso % Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado
Cercanía a clientes 33% 9.00 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00
Costo de alquiler 33% 7.00 2.33 9.00 3.00 8.00 2.67
Proximidad de
proveedores 8% 7.00 0.58 8.00 0.67 7.00 0.58
Mano de obra 8% 6.00 0.50 8.00 0.67 7.00 0.58
Zona comercial en
periferia 17% 6.00 1.00 8.00 1.33 7.00 1.17
100% 7.42 8.67 8.00
Elaboración propia.

6.2.2. Capacidad de las instalaciones

Clean Shoes tendrá una capacidad o aforo es de 16 personas, de las cuales 6 personas
corresponderán a los empleados tanto de la parte administrativa y operativa. En las
instalaciones se llevará a cabo la recepción del calzado a través de los motorizados,
codificación, proceso de lavado y secado, empaque y reparto del calzado después del
servicio de forma delivery.
Horario de atención es de lunes a sábado de 9 a 7 pm, sin embargo, los pedidos son
entregados hasta 24 horas después de haber hecho el recojo de las zapatillas.

62
Requisitos para obtener la licencia de funcionamiento en el distrito de Miraflores según la
página web de la municipalidad.
 Número de R.U.C. y D.N.I, para personas jurídicas o naturales, según corresponda.
 Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder
con firma legalizada.
 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica
de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.
 Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura,
conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
 Costo por la licencia de funcionamiento por un negocio hasta 100 mt2 en el distrito de
Miraflores es de S/ 121.10 soles.

Permiso de letrero para instalaciones de la lavandería

 Formulario de solicitud de publicidad exterior con carácter de declaración Jurada.
 Copia de documento de identidad del solicitante o de su representante.
 Fotografía del arte y del conjunto arquitectónico con el resto de inmuebles colindantes.
 Carta de responsabilidad y seguridad por la instalación del letrero firmada por un
ingeniero o arquitecto.
 Constancia de defensa civil para la instalación de letreros cuyo costo es de S/ 180.00
soles.
 Costo por derecho a trámite en la municipalidad S/ 315.00 soles

6.2.3. Distribución de instalaciones

Nuestro local tendrá 60 m2 que se distribuirán de la siguiente forma.

 Almacén de insumos.
 Almacén de zapatillas.
 Área de lavado.
 Área de recepción y entrega de productos.
 Área de gerencia.

63
 Oficinas administrativas.
 Baño

Figura 15. Layout de Clean Shoes.

6.3. Especificaciones Técnicas del Servicio

El servicio que ofrecerá Clean Shoes, es el lavado de zapatillas con productos
especializados, y lavado y secado a vapor, lo que originara el cuidado de los tejidos, colores
y aplicaciones del calzado del cliente.

El lavado se lleva a cabo de los siguientes productos:

64
Tabla 17
Cantidad de producto a utilizar

Elaboración propia.

Tabla 18
Descripción del producto de Jason Markk
KIT DE LIMPIEZA JASON MARK
Jason Markk-0011 Características: Este Cepillo, está hecho de madera con
Premiun Brush cerdas naturales de dureza suave – media, que absorben hasta
un 65% más líquido que las artificiales fabricadas en
plástico, para su uso en materiales más delicados
Peso: 90,7 g
Dimensiones: 20,3 x 10,2 x 3,8 cm
Premium Sneaker Características: Solución Premium para zapatillas, no
Solution by Jason contiene productos químicos abrasivos. 98.3% natural y
Markk completamente biodegradable. Seguro para todos los colores
y materiales, limpia y acondiciona de manera efectiva.
Contenido: 236 ml

Jason Markk Repel Repelente al agua y las manchas crea una barrera duradera y
Stain Repellent transpirable que repele los líquidos y las manchas de manera
efectiva, hecho a base de agua y aceite de jojoba y aloe vera,
sin olor e incoloro.
Contenido: 236 ml

Elaboración propia.

65
6.4. Mapa de Procesos y PERT

Figura 16. Mapa de procesos de Servicio de Clean Shoes

Figura 17. Flujograma de proceso preoperativo, operativo y entrega de servicio.

66
Diagrama de PERT del proceso

Para poder tomar control de cada una de las actividades, el diagrama PERT del proceso
Operativo será realizado en tres etapas. Se iniciara desde la solicitud de pedido hasta la
entrega del servicio realizado en el domicilio del cliente.

6.4.1. Proceso Pre-Operativo

En el este proceso se tomará en cuenta desde que se realiza la solicitud de pedido hasta el
recojo en domicilio del cliente, dando un total de 33 minutos.

Tabla 19
Proceso Pre-operativo

Proceso Pre - Operativo

Letra Actividad Tiempo Precedencia
A Solicitud de Pedido 3 *
B Programación de Pedido 5 A
C Recojo de Pedido 25 B
Total 33 minutos
Elaboración propia.

Figura 18. Diagrama PERT de proceso pre operativo.

6.4.2. Proceso Operativo – Lavado y secado

Este proceso se toma en cuenta desde que las zapatillas llegan a Clean Shoes, y se inicia el
desarmado hasta el empaque, lo que da un total de 30 minutos.

67
 Tabla 20
Proceso operativo (lavado y secado)
Proceso Operativo Lavado y Secado
Letra Actividad Tiempo Precedencia
A Desarmado de zapatillas 5 *
B Limpieza superfecial 4 A
C Aplicación de producto 5 B
D Lavado y secado a vapor 10 C
E Armado y empaque 6 D
Total 30 minutos

Figura 19. Diagrama PERT de proceso operativo (lavado y secado)

6.4.3. Proceso Operativo-Entrega de servicio

Este proceso abarca desde el momento que las zapatillas se encuentran listas y empacadas,
se procede con la programación de entrega y finalmente con la entrega en el domicilio.
Todo este proceso toma un total de 30 minutos.

Tabla 21
Proceso operativo Entrega de Servicio

Proceso de Entrega de Servicio

Letra Actividad Tiempo Precedencia
A Programación de entrega 5 *
B Entrega de pedido 25 A
Total 30 minutos
Elaboración propia.

68
 Figura 20. Diagrama PERT del proceso operativo (entrega de servicios).

Dentro de nuestro proceso y el diagrama PERT se concluye que el proceso de nuestro

servicio en total desde que se recibe el bien hasta que se entrega es de 1 hora y 33 minutos.
Sin embargo, como parte de políticas de nuestros procesos se ha establecido que una vez
que se haya recogido el producto (zapatillas), la entrega de las mismas después del proceso
de lavado se realizara dentro de las 24 horas. Esto con el fin de poder salvaguardar las
posibles rutas críticas al momento de realizar el servicio.

6.5. Planeamiento de la Producción

6.5.1. Gestión de compras y stock
Para obtener un abastecimiento óptimo en nuestras existencias nuestra gestión de compra
será estratégica el cual permitirá optimizar el tiempo de reposición del stock y permita
llevar acabo las operaciones de la empresa. Es por ello, que para garantizar el 90% del nivel
de servicio, es necesario reabastecernos cuando la empresa cuente 9 kits. Manteniendo un
stock de seguridad de 6 kits de limpieza.
Por lo tanto Clean Shoes basará su gestión de compras y stock bajo la modalidad de Stock
de Seguridad. Esto con el fin priorizar las operaciones y no paralizar las actividades
principales que tiene la empresa.

69
 Figura 21. Determinación del punto de reorden.

6.5.2. Gestión de la calidad

La eficiencia de nuestro servicio radicará desde la recepción del calzado. Los parámetros de
nuestros procesos serán sumamente estrictos en su tratamiento ya que estamos manipulando
una prenda que contiene una alta carga de suciedad y ácaros. Es por ello, que cada proceso
del lavado será estrictamente supervisado desde el uso de los insumos para que el calzado
no sufra ningún tipo de desgaste o rotura hasta el secado.

Con el objetivo de garantizar un excelente servicio y estar a la altura de las expectativas de

los clientes se desea implementar certificaciones en nuestros procesos como el ISO
9001:2000. El propósito de ello es que el cliente cuente con la seguridad que está dejando
en buenas manos su calzado.

Es importante mencionar los beneficios que brinda ISO 9001:2001

 Enfoque y orientación hacia el cliente en los procesos que incurre la empresa.

 Compromiso por parte de la alta gerencia y mejora en la toma de decisiones.
 Mejores condiciones de trabajo para los colaboradores de la empresa.
 Reducción de costos por fallas internas (reprocesos, rechazos, etc).
 Constante mejora continua en la calidad del servicio.

70
Tabla 22
Indicadores de Calidad de Clean Shoes

Unidad de Frecuencia
Nombre de Indicador Medición Meta Medida Control

Cumplimiento en respuestas a los tiempo real en la entrega/ tiempo

clientes/ consultas vía redes sociales ideal en la entrega <100% minutos semanal

Cumplimiento en respuestas a los tiempo real en la respuesta/

clientes/ llamadas tiempo ideal en la entrega <100% minutos semanal

tiempo real en la devolución/

Tiempo de devolución del calzado tiempo ideal en la devolución <100% horas semanal

quejas registradas/quejas
Control de quejas del servicio mensuales proyectadas <100% unidades mensual

daño de calzado real/ daño de

Control de daños del calzado calzado permitido <100% unidades mensual
Elaboración propia.

6.5.3. Gestión de los proveedores

Inicialmente trabajaremos con proveedores que briden productos de limpieza (lavado) que
se ajusten a nuestros estándares de calidad. Estos serán evaluados bajo criterios específicos
como en los resultados que puedan brindar los elementos y sus servicios post venta, con el
objetivo de poder asociarnos con buenos ocios estratégicos.

Estos proveedores son:

 Representaciones Varsi E.I.R.L. - Nos proporcionará las maquinas lavadoras, así como
se encargarán del mantenimiento periódico que estas necesiten.
 Jotavere S.R.L. – Nos proporcionar los Kit de limpieza Jason Markk.

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

71
Tabla 23
Inversión en activos fijos relacionado al proceso productivo
N° ACTIVOS FIJOS Cantidad PRECIO TOTAL AÑO 1
INTANGIBLES
1 Notebook 2en1 Core i3 – HP 4 1,800.00 7,200.00 7,200.00
2 Estantería de aluminio 2 3,000.00 6,000.00 6,000.00
3 Mesa de trabajo 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
4 Lavadora de vapor 3 3,500.00 10,500.00 10,500.00
5 POS IZIPAY 1 300.00 300.00 300.00
6 Caja registradora Sharp 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
7 Módulo de atención 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
8 Sillas 9 50.00 450.00 450.00
9 Bateas/canastillas 10 30.00 300.00 300.00
10 Guantes 24 3.00 72.00 144.00
12 Escritorio de oficina 4 200.00 800.00 800.00
13 Mandiles / Delantal 3 12.00 36.00 72.00
INTANGIBLES
1 Registro de Marca - Indecopi 1 800 800 800
TOTAL 30,658.00 31,566.00
Elaboración propia.

Tabla 24
Activos Fijos proyectados a 5 años
TOTAL DE
N° ACTIVOS FIJOS
INVERSION
1 Notebook 2en1 Core i3 – HP 7,200.00
2 Estantería de aluminio 6,000.00
3 Mesa de trabajo 2,000.00
4 Lavadora de vapor 10,500.00
5 POS IZIPAY 600.00
6 Caja registradora Sharp 3,000.00
7 Módulo de atención 1,500.00
8 Sillas 900.00
9 Bateas/canastillas 900.00
10 Guantes 720.00
12 Escritorio de oficina 800.00
13 Mandiles / Delantal 360.00
TOTAL 34,480.00
Elaboración propia.

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos

72
Tabla 25
Estructuras de costos de producción y gastos
Costos de producción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Total
Costo de Servicio Estandar 50,718.11 52,746.83 57,050.98 57,050.98 59,333.01 276,899.91
Cssto de Servicio Premium 117,156.38 121,842.64 131,785.00 131,785.00 137,056.40 639,625.42
Total Gastos Produccion 167,874.49 174,589.47 188,835.97 188,835.97 196,389.41 916,525.33
Gastos Operativos
Operarios 48,399.56 49,914.82 51,162.79 52,441.82 53,752.83 255,671.82
Motorizados 42,480.00 42,480.00 47,577.60 54,714.24 62,921.38 250,173.22
Combustible 14,436.00 14,436.00 14,436.00 14,436.00 14,436.00 72,180.00
Mantenimiento de Motorizados S/150 Mensual 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 9,000.00
Mantenimiento de maquinas 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,500.00
Guantes 16,536.00 16,536.00 16,536.00 16,536.00 16,536.00 82,680.00
Total Gastos Operativos 33,072.00 33,072.00 33,072.00 33,072.00 33,072.00 671,205.04
Gastos Admistrativos
Sueldos Administrativos 136,542.46 140,602.94 144,146.14 147,778.88 151,503.87 720,574.29
Internet y telefonia 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 7,500.00
Alquiler de Local 3,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 147,000.00
Utiles de Oficina 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00
Materiales 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00
Total Gastos Administraciòn 5,200.00 38,200.00 38,200.00 38,200.00 38,200.00 878,574.29

TOTAL EN 5 AÑOS DE PROYECTO 2,466,304.65

Elaboración propia.

73
7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS
7.1. Objetivos Organizacionales
Para Clean Shoes es muy importante una óptima gestión humana y que esté relacionada con
los objetivos iniciales planteados en base a la misión y visión de la empresa. De esta
manera se busca contribuir con nuestro principal objetivo, el cual es satisfacer las
necesidades de nuestros clientes ofreciendo un servicio de limpieza de zapatillas con
insumos de alta calidad que no maltraten el calzado y cuyo plazo de devolución supera a la
competencia convirtiéndolo en nuestra principal ventaja competitiva.

Bajo esos parámetros establecidos se ha propuesto los siguientes objetivos organizacionales:

 Disminuir una rotación del personal de máximo 10% en el primer año.

 Cumplir con el 100% del plan de capacitaciones anuales al personal técnico y
administrativo.
 Establecer y mantener un buen clima laboral que se refleje en el éxito del trabajo en
equipo.
 Lograr cumplir el 95% de satisfacción de los clientes con el servicio de Clean Shoes.

7.2. Naturaleza de la Organización

La empresa creada se acogerá a la denominación Sociedad Anónima Cerrada (SAC),
debido a que se acopla a las especificaciones de esta y cubre nuestras necesidades. Una
SAC tiene como principales características contar con un mínimo de 2 accionistas y 10
como máximo. También, se debe establecer una junta directiva, gerencia o directorio; para
nuestro caso estableceremos una gerencia. Asimismo, las empresas SAC acumulan el
capital y acciones mediante aportes de los accionistas, lo cual se realizará en y se explicará
más adelante. La forma jurídica para nuestra empresa será CLEAN SHOES SAC.

7.2.1. Organigrama

74
 Gerente General (Noemí Bautista)

Logística y Operaciones (Haydee Paredes)

Marketing y Ventas (Débora Cherres)
RRHH
(Evelin Corpuna)

Motorizado 1 Motorizado 2

Operario 2 Operario 3
Operario 1

Figura 22. Organigrama de Clean Shoes.

7.2.2. Diseño de puestos y

funciones Gerente General
Requisitos:
 Profesional titulado en Administración de empresas o Ingeniería Industrial.
 Contar con cursos de actualización y/o especialidades.
 Contar con 4 años de experiencia en el cargo.
 Rango de edad de 30 a 45
años. Funciones:
 Responsable en la planificación estratégica de la empresa y control de la misma.
Además, de contratar al personal adecuado y liderarlo para llevar acabo su gestión y
lograr las expectativas trazadas.
 Responsable de la administración y resultados de la lavandería.
 Capacitaciones al personal administrativo.
 Administración del personal, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y
estándares internos.
 Control y seguimiento de las ventas para generar reportes de las ventas.
 Control de caja.
 Velar por el mantenimiento de la infraestructura, equipos y servicios.
75
  Atención oportuna de los reclamos de clientes
 Atención de proveedores y/o cualquier persona que ingrese a la
tienda. Habilidades:
 Desenvolverse en diferentes situaciones.
 Toma de decisiones a nivel de conducción general de la empresa.
 Identificación de problemas.
 Liderazgo y productividad.
 Persona proactiva, líder, responsable y
comprometida. Competencia:
 Interpersonales.
 Intelectuales.
 Empresariales.
Sueldo:
 Rango de 4000 a 4500 soles.

Encargado de Marketing y ventas

Requisitos
 Bachiller en Administración, Marketing, Ingeniería Industrial o Ingeniería de
Industrias Alimentarias.
 Formación académica: Comunicaciones, Marketing, etc.
 Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares en empresas de servicios.
 Manejo de las redes sociales (Facebook y Whatsapp) y gestionar la presencia de la
marca.
 Desarrollo de Matriz de Contenidos: creatividad y propuesta de imagen.
 Desarrollo y análisis de reportes cuantitativos y cualitativos.
 Crear propuestas para mejoras en Redes Sociales
 Manejo de Excel avanzado.
 Inglés intermedio.
Funciones:
 Monitorear y velar por el cumplimiento del presupuesto de marketing, alineado a las
iniciativas planteadas.

76
  Liderar el proceso de innovación y desarrollo del negocio.
 Realizar seguimiento de los márgenes brutos y operativos.
 Revisar y analizar la evolución de costos y ventas.
 Liderar y realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de la categoría en el
tiempo propuesto.
 Construir, gestionar y administrar las comunidades en las distintas redes sociales, con
el objetivo de establecer y mantener una relación duradera y provechosa con esta.
 Creación de contenidos y manejo del calendario de contenidos para las redes sociales.
 Elaboración de reportes de social media por campaña.
 Participación en la elaboración de estrategias de marketing digital.
 Armado y redacción de contenido para calendarios para Redes Sociales.
 Servicio al cliente
online Sueldo:
 2800-3000 soles.

Encargado de RRHH
Requisitos:
 Bachiller en Ingeniería Industrial, Administrador o de carrera afín
 Experiencia mínima de 3 años en recursos humanos con disponibilidad de tiempo.
 Conocimiento en Excel avanzando y Power Point.
 Especialización en Publicidad, Marketing digital y/o Comunicaciones.
 Edad: 26 - 30
años Funciones
 Diseñar y gestionar el cumplimiento de planes y proyectos de Recursos Humanos.
 Organizar, supervisar la información de planilla.
 Dirigir planes de desarrollo, perfiles y diseños de puesto, clima laboral, evaluación de
desempeño, planificación del plan de capacitación e inducción.
 Búsqueda y manejo de Perfiles de los candidatos.
 Reclutamiento y selección.
 Manejar temas de legislación laboral, en contingencias y auditorías del ministerio de
trabajo.
77
  Estar a cargo de los proyectos de salud ocupacional.
 Gestionar indicadores.
Competencias:
 Capacidad analítica y comunicación a todo nivel.
 Creativo
Sueldo:
 2700 – 3000 soles.

Encargado de Logística y Operaciones

Requisitos:
 Bachiller en administración o ingeniería industrial.
 Contar con 3 años de experiencia en el puesto.
 25 a 32 años de edad.
Funciones:
 Verificar que las órdenes de servicios ingresadas sean atendidas.
 Responsable en supervisar que todo el proceso operativo para efectos que cumpla con
los estándares de calidad.
 Responsable en la recepción y el despacho de los pedidos.
 Supervisar diariamente que las maquinas estén operativos, así como coordinar con
administración los mantenimientos preventivos cuando sea necesario
 Llevar un control adecuado en el uso de insumo y coordinar con administración el
abastecimiento de los mismos.
 Realizar las entrevistas a los candidatos aprobados previamente por RR.HH (2do.
filtro)
 Llevar acabo las capacitaciones al personal operativo.
 Control de inventarios.
 Mantener el inventario de productos actualizados.
Habilidades
 Manipulación de máquinas de lavado.
 Manejo de personal a cargo.
 Administración y control de inventarios.

78
 Competencias:
 Conocimiento" y control de órdenes de servicio de lavado.
 Conocimiento en la aplicación de productos utilizados en el proceso de lavado y
secado.
 Conocimiento técnico de funcionamiento de las
máquinas. Sueldo:
 2500 – 2800 soles.

Operario
Requisitos:
 Como operario de lavado en lavandería y/o conocimientos de lavandería
(indispensable).
 A partir 18 años.
 Secundaria completa.
 Residir distritos aledaños a Miraflores.
 Disponibilidad para trabajar 6 días a la semana - Descanso domingos y feriados
Funciones:
 Recepcionar los calzados.
 Cumplir con todo el proceso de lavado y secado.
 Empaquetar los calzados limpios y ordenarlos en casilleros.
 Limpieza de lugar de
trabajo Sueldo:
 1100 soles.

Motorizados
Requisitos:
 Secundaria completa.
 Tener conocimientos de rutas.
 Documentos en regla vigentes (licencia de motocicleta, SOAT y revisión técnica).
 Experiencia en el puesto.
 Antecedentes penales, policiales y certificado domiciliario legalizado.

79
  Moto propia
Funciones:
 Recojo y entrega de
pedidos. Sueldo:
 1500 soles.
7.3. Políticas Organizacionales
CLEAN SHOES, es una empresa que busca la satisfacción constante de sus clientes,
brindándoles un servicio de calidad y excelencia en el servicio. Para ello es necesario
contar con personal que cumpla altos estándares de atención al cliente y que cuente con
buen clima laboral, porque esto permitirá brindar atención calificada a nuestros clientes.
Para ello se han implementado las siguientes políticas organizacionales:

Políticas Generales
1. Los tipos de contratos que se realicen con cada empleado de la plana operativa, son a 3
meses de prueba y bajo la modalidad de plazo fijo, los mismos que serán renovados.
2. Todos los empleados de CLEAN SHOES, pertenecerán a la planilla de la empresa, con
los beneficios que le corresponda según la modalidad de MYPES, después de pasado los
3 meses de prueba.
3. Respecto a los pagos salariales, se realizaran de manera mensual, cada fin de mes,
independiente del cargo que ocupe.
4. Los empleados laboraran de lunes a sábado en el horario de 9 am a 7 pm con una hora de
refrigerio.
5. Se tendrá una tolerancia de 6 minutos para el ingreso a sus labores, en el caso exceda ese
tiempo se procederá a descuento en planilla.
6. Los permisos solo se llevaran a cabo bajo certificado médico el cual evidencie la
indisponibilidad física de cada empleado.
7. Es de suma importancia para la empresa, conservar un clima laboral adecuado para
cumplir con alta eficiencia. Asimismo, el clima laboral aporte al bienestar de cada
empleado. Por ello, se realizara la celebración de cumpleaños y se otorgara un día libre
por fecha de onomástico, la cual debe ser previamente coordinado con su superior.

80
8. Está prohibido las relaciones amorosas dentro del centro de trabajo, esto con el fin de
que las funciones no se vean afectadas en su desempeño normal de cada empleado.
9. Los horarios de refrigerio serán por turnos, con el fin que el centro de labores quede
siempre con una o dos personas a cargo.
10. Es de vital importancia mantener una buena comunicación y transparencia dentro de
cada una de las funciones, por lo que se tendrá una política de puertas de abiertas para
poder hacer llegar cualquier duda o incomodidad que agobie a cada empleado.
11. Si algún empleado no reportara su inasistencia se tomara como falta. Así mismo, aquel
empleado que no se apersone a sus labores pasados los tres días sin ninguna
justificación valida, se tomara como abandono de trabajo y se procederá a liquidar al
empleado.
12. Para la empresa es de suma importancia que el cliente reciba una atención de calidad,
convirtiéndola en una experiencia grata, es por ello que todos los empleados tanto los
operativos como la plana administrativa, deben procurar todo el tiempo que el cliente
quede satisfecho con el servicio y presto a resolver toda duda.
13. Las vacaciones de la plana operaria deberán ser programadas y coordinadas con el
supervisor. Asimismo, las vacaciones del área administrativa deben ser coordinadas y
programadas con el Gerente General.
14. El excederse del horario de refrigerio se tomara como falta para la empresa, puesto
que el acumulo de 3 tardanzas será considerado una falta grave y se procederá a
sanción de descuento de un día.
15. Está terminantemente prohibido el ingreso del colaborador bajo algún efecto de
consumo de alcohol y/o estupefacientes. Esto se considera como razón de despido
inmediato.

Políticas Específicas

1. Los empleados serán capacitados de manera semestral, tanto la plana operativa como
la de atención al cliente, con el fin de poder brindar un servicio de calidad desde el
primer contacto del cliente con la empresa.
2. Se realizará una supervisión constante de los inventarios de insumos para el proceso de
lavado de acuerdo a las proyecciones realizadas, con el fin de evitar agotamientos y que
81
estos afecten el desarrollo de las operaciones.

82
3. El primer día de ingreso del empleado deberá contar un el proceso de inducción,
referente a la empresa desde la organización y procesos operativos, así como todas las
políticas con las que cuenta la empresa.

7.4. Gestión Humana

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción
El encargado del reclutamiento será el jefe de Recursos Humanos, quién deberá identificar
que el postulante cumpla con el perfil requerido para el puesto. Las convocatorias
inicialmente se realizarán vía redes sociales y los interesados en postular deberán enviar sus
datos, siempre que cumplan con el perfil solicitado.

Una vez que se ha evaluado a todos los postulantes, pasaremos a seleccionar al candidato
que mejor desempeño haya tenido en las entrevistas realizadas, es decir, al más idóneo para
cubrir el puesto vacante. Es necesario después de la selección del candidato solicitarle
antecedentes penales y policiales. Así mismo, un examen médico y por último, presentarán
sus documentos personales (DNI), un recibo de servicio (agua o luz).

Posterior a la revisión, pasamos a contratarlo. Es decir, a firmar junto con él un contrato en

donde señalemos el cargo a desempeñar, las funciones que realizará, la remuneración que
recibirá, el plazo, y otros aspectos que podrían ser necesario acordar

Para el caso de los candidatos que no pasen y se identifique potencial, se ingresarán sus
datos en una base para una futura convocatoria.

Al concluir con la primera etapa de selección, se iniciará con el proceso de inducción, en el

local ubicado en el distrito de Miraflores; este lugar permitirá que se desarrolle una sesión
informativa sobre la empresa, el manual de puestos y funciones, y finalmente sobre la
atención al cliente y la filosofía de Clean Shoes. Además, de mostrarle in situ el proceso
operativo del negocio con la intención que desde el inicio el colaborador tenga cultura
corporativa y tenga conocimientos a detalle de todos los procesos operativos de la empresa.

83
 Se comunica a los
Requerimiento candidatos seleccionados
de
para iniciar capacitación

Si
Recluta y selecciona
¿El candidato cumple con
(evaluación)
Presentación de candidatos el perfil buscado?

Dinámica sobre conocimientos

Especificaciones de las condiciones del básicos de limpieza Fin
¿Está de acuerdo con las condiciones? puesto
No
Si

Fin No

Figura 23. Flujograma del proceso de selección de personal.

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación de

desempeño Capacitación
Es muy importante que el personal reciba capacitaciones mínimo dos veces al año. Debido
a que es el principal factor en el desempeño del colaborador y facilita la integración de los
procesos que desarrolla la empresa. Además, les permite saber cómo hacer sus actividades
a detalle y tener la seguridad de que van por buen camino en la ejecución de su función,
ampliando su capacidad de toma de decisiones y soluciones de problemas.
Se realizarán dos capacitaciones al año para todo el personal; pero se realizarán por turnos.
Las capacitaciones se llevaran a cabo en el local y los encargados de realizarla serán los
supervisores de cada área y si es necesario la presencia de un personal especializado en
seguridad se podría contar con un ponente externo.

84
Tabla 26
Programa de capacitaciones en el año

Fecha Area Duración Turno

01/02/2019 Operativa 3 horas Mañana
Administrativa 2 horas Tarde
01/07/2019 Operativa 3 horas Mañana
Administrativa 2 horas Tarde

Elaboración propia.

Motivación
Para Clean Shoes es muy importante mantener motivado al personal y fomentar un
ambiente de trabajo saludable, ya que ellos se convierten en nuestros clientes internos y de
sentirse cómodos en su trabajo, lograremos llegar a los resultados planteados.

Se programara actividades como las que se detallan a continuación:

 Saludos de cumpleaños y de festividades importante mediante el correo corporativo
(Día de la Madre/ Padre, Día del trabajador, 28 de Julio; etc). Además, de medio día
libre por alguna de estas celebraciones.
 Flexibilidad en el horario para los trabajadores que sustenten estar cursando estudios
superiores.
 El ambiente de trabajo estará acondicionado con las medidas de seguridad necesarias
para realizar sus labores con toda tranquilidad y evitar accidentes de trabajo.
Asimismo, tendremos convenio con policlínicos de salud, para una rápida atención
frente alguna molestia de salud.
 A mediano plazo, se plantea buscar convenios con universidades y/o instituciones
educativas para que los colaboradores sigan cursos de especialización.

85
 Tabla 27
Fechas festivas para Clean Shoes

Día de la madre Compartir grupal

Día del padre Compartir grupal
Fiestas patrias Almuerzo grupal
Navidad Compartir e Intercambio de regalos
Reconocimientos Vales de consumo
Cumpleaños Compartir grupal
Elaboración propia.

Evaluación de desempeño
Los indicadores de medición que se tomarán en cuenta para la evaluación anual serán los
siguientes:
 Satisfacción del cliente.
 Recomendación de nuestros clientes.
 Productividad del desempeño en el proceso de lavado, secado y entrega de la
zapatilla. A partir de esta evaluación nos permitirá tener el sustento para que los
colaboradores puedan seguir siendo parte de la empresa.

Tabla 28
Formato de Evaluacion de desempeño de Clean Shoes

Elaboración propia.

86
7.4.3. Sistema de Remuneración
Clean Shoes se regirá bajo planilla de una MYPE. Asimismo, se les reconocerá todos los
beneficios de ley.
El pago de su remuneración es el ultimo día habil de cada mes. Durante el primer año se
iniciara sus operaciones con 6 colaboradores:

 Gerente General
 Marketing y ventas
 Logistica y operaciones
 Recursos Humanos
 3 Operarios
Asimismo, para el recojo y entrega de las zapatillas que necesiten nuestros servicios se
contara con 2 motorizados que se les realizara el pago por recibo por honorarios, estos
deben de cumplir el perfil solicitado.

87
Tabla 29
Sistema de remuneraciones de personal de planilla
Gerente Ventas y Logística y Recursos
Descripción General MKT operaciones Humanos Operarios
Cantidad 1 1 1 1 3
Sueldo básico mensual S/. 4,000.00 S/. 2,800.00 S/. 2,500.00 S/. 2,700.00 S/. 1,100.00
Sueldo básico anual S/. 48,000.00 S/. 33,600.00 S/. 30,000.00 S/. 32,400.00 S/. 39,600.00
Essalud Mensual S/. 360.00 S/. 252.00 S/. 225.00 S/. 243.00 S/. 297.00
Essalud Anual S/. 4,320.00 S/. 3,024.00 S/. 2,700.00 S/. 2,916.00 S/. 3,564.00
Beneficios sociales
Vacaciones al año(15 días) S/. 2,000.00 S/. 1,400.00 S/. 1,250.00 S/. 1,350.00 S/. 1,650.00
Provisión de vacaciones x mes S/. 166.67 S/. 116.67 S/. 104.17 S/. 112.50 S/. 137.50
Cts (pago c/6 meses) S/. 1,000.00 S/. 700.00 S/. 625.00 S/. 675.00 S/. 825.00
Provisión CTS c/6 meses S/. 166.67 S/. 116.67 S/. 104.17 S/. 112.50 S/. 137.50
Asignación familiar 0 0 0 0 0
Gratificación Jul-Dic (C/6meses) S/. 2,000.00 S/. 1,400.00 S/. 1,250.00 S/. 1,350.00 S/. 1,650.00
Provisión Gratificación x mes S/. 333.33 S/. 233.33 S/. 208.33 S/. 225.00 S/. 275.00
Pago sistema de pensiones
Pago pensiones mensual S/. 520.00 S/. 364.00 S/. 325.00 S/. 351.00 S/. 429.00
Pago pensiones anual S/. 6,240.00 S/. 4,368.00 S/. 3,900.00 S/. 4,212.00 S/. 5,148.00
Sueldo Neto S/. 3,480.00 S/. 2,436.00 S/. 2,175.00 S/. 2,349.00 S/. 957.00
GASTO ANUAL EMPRESA S/. 60,320.00 S/. 42,224.00 S/. 37,700.00 S/. 40,716.00 S/. 49,764.00
Elaboración propia.

Tabla 30
Personal con recibo por honorarios
Sueldo Mantenimiento Total
DESCRIPCION Combustible Gasto Anual
Básico Moto Mensual
Motorizado 1 1,500.00 120.00 150.00 1,770.00 21,240.00
Motorizado 2 1,500.00 120.00 150.00 1,770.00 21,240.00
Total 42,480.00
Elaboración propia.

88
7.5. Estructuras de Gastos de RRHH
Tabla 31
Gastos de Recursos Humanos
Presupuesto de RRHH
DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PAGO DE PLANILLAS 230,724.00 235338.48 240045.25 244846.15 249743.08
Gerente General 60,320.00 61526.40 62756.93 64012.07 65292.31
Ventas y MKT 42,224.00 43068.48 43929.85 44808.45 45704.62
Logística y Operaciones 37,700.00 38454.00 39223.08 40007.54 40807.69

Recursos Humanos 40,716.00 41530.32 42360.93 43208.14 44072.31

Operario 1 16,588.00 16919.76 17258.16 17603.32 17955.38
Operario 2 16,588.00 16919.76 17258.16 17603.32 17955.38
Operario 3 16,588.00 16919.76 17258.16 17603.32 17955.38
Coffe break 300 300 300 300 300
Materiales 100 100 100 100 100
Coffe break 200 200 200 200 200
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 50 50 50 50 50
Materiales 50 50 50 50 50
CONTRATACIÓN 30 30 30 30 30
Materiales 30 30 30 30 30
MOTIVACIÓN 940 940 940 940 940
Día de la madre - Compartir 50 50 50 50 50
Día del padre - Compartir 50 50 50 50 50
Fiestas Patrias - Almuerzo 180 180 180 180 180
Navidad - Canastas 300 300 300 300 300
Cumpleaños 360 360 360 360 360

TOTAL 232,044.00 236658.48 241365.25 246166.15 251063.08

Total en 5 años de proyecto 1,207,296.96
Elaboración propia.

89
8. PLAN ECONOMICO-FINANCIERO
8.1. Supuestos Generales
El plan financiero del presente proyecto está sujeto a los siguientes supuestos:

● El proyecto será analizado en un período de 5 años.

● Los pronósticos serán expresados en Soles (S/.).
● La empresa se financiera con capital propio (70%) y financiamiento bancario (30%)
● El crecimiento anual será de 4% sostenido en el horizonte de 5 años (2019-2023)
● La tasa del Impuesto a la Renta que se considerará es 29.5%, de acuerdo con lo
establecido por la SUNAT.
● Para efectos de cálculos en la parte económica no se contemplara el I.G.V.
● El crecimiento del precios, costos y remuneraciones será de un 2.5% sostenido en los 5
años.
● La depreciación de los activos tangibles (muebles y enseres, computadores, equipos
móviles, etc.) se calculará en base a lo estipulado por la SUNAT y se utilizará el
método de línea recta. Sin embargo también tendrá parte influyente los requerimientos
que la empresa necesite.
● Se realizara dos tipos de servicios, Estándar y Premium, este último consiste en la
elaboración de 2 servicios por un precio menor en una sola venta.
● Los colaboradores serán contratados bajo la modalidad: Planilla y Recibo por
Honorarios.
● Se ha considerado un crecimiento del 4% en la proyección de presupuestos de Marketing.
● Para el análisis de sensibilidad de considerará escenario probable, pesimista y optimista
y sus respectivos resultados.
8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización
Clean Shoes, contará tanto con inversión en activos fijos como intangibles y su respectiva
depreciación y amortización. Respecto a la inversión en activos fijos, se requiere un total de
S/.28.700 Soles, y una inversión en activo intangible de S/.5,000.00 soles, sin incluir I.G.V.
En cuanto a la depreciación la cual tiene un modelo lineal, será de S/. 5,740.00 en los 5 años
para el activo fijo depreciable y un S/.999.96 soles de amortización para el activo intangible.

90
Tabla 32
Inversión en activos fijos
Costo
Descripción Cantidad Valor Total
Unitario
Operaciones S/. 28,700.00
Notebook 2en1 Core i3 – HP 4 1,800.00 7,200.00
Estantería de aluminio 2 3,000.00 6,000.00
Mesa de trabajo 1 2,000.00 2,000.00
Lavadora de vapor 3 3,500.00 10,500.00
Caja registradora Sharp 1 1,500.00 1,500.00
Módulo de atención 1 1,500.00 1,500.00
TOTAL ACTIVO FIJO S/. 28,700.00
Elaboración propia.

Tabla 33
Inversión en activos intangibles
Concepto Valor
Software
Software Clean Shoes 5,000.00
TOTAL GASTOS
S/. 5,000.00
INTANGIBLES
Elaboración propia.

Tabla 34
Depreciación de Activos Fijos

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023

Operaciones 5,740.00 5,740.00 5,740.00 5,740.00 5,740.00

Notebook 2en1 Core i3 – HP 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
Estantería de aluminio 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mesa de trabajo 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Lavadora de vapor 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
Caja registradora Sharp 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Módulo de atención 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Total Depreciación 5,740.00 5,740.00 5,740.00 5,740.00 5,740.00
Elaboración propia.

Tabla 35
Amortización de Activos Intangibles

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023

Software Clean Shoes 999.96 999.96 999.96 999.96 999.96

Total Amortización 999.96 999.96 999.96 999.96 999.96
Elaboración propia.

91
8.3. Proyección de ventas
Clean Shoes, cuenta con proyección de ventas mensual y anual en el horizonte de 5 años, lo
que nos ayudará a determinar el estado de la empresa y mostrar el crecimiento de acuerdo a
los objetivos planteados. Además, permitirá poder tener un abastecimiento de las necesidades
y requerimientos que la empresa presente, con el fin de prevenir mayores costos de
almacenamiento, sobreinventario o falta de insumos para la producción del servicio.
Es preciso mencionar que para el año 1, se ha considerado que el crecimiento de ventas será
de manera paulatina de mes a mes, por ello se ha proyectado una tasa porcentual de
crecimiento de mes a mes hasta llegar a nuestro 100% de proyección para dicho año.

Tabla 36
Crecimiento Comercial en el primer año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Servicios
Estándar 35.00% 45.00% 65.00% 85.00% 100.00% 100.00%
Servicios
Premium 40.00% 55.00% 75.00% 85.00% 100.00% 100.00%
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Ventas en soles: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Servicios
Estándar S/. 5,060.32 S/. 6,506.12 S/. 9,397.73 S/. 12,289.34 S/. 14,458.04 S/. 14,458.04
Servicios
Premium S/. 12,431.85 S/. 17,093.79 S/. 23,309.71 S/. 26,417.67 S/. 31,079.61 S/. 31,079.61
Ingreso Total S/. 17,492.16 S/. 23,599.91 S/ 32,707.44 S/. 38,707.01 S/. 45,537.66 S/. 45,537.66
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
S/. 14,458.04 S/. 14,458.04 S/. 14,458.04 S/. 14,458.04 S/. 14,458.04 S/. 14,458.04
S/. 31,079.61 S/. 31,079.61 S/. 31,079.61 S/. 31,079.61 S/. 31,079.61 S/. 31,079.61
S/. 45,537.66 S/. 45,537.66 S/. 45,537.66 S/. 45,537.66 S/. 45,537.66 S/. 45,537.66
Elaboración propia.

92
Tabla 37
Crecimiento anual en los 5 años

Crecimiento Anual 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

2019 2020 2021 2022 2023
Servicios Estándar S/ 148,917.86 S/ 154,874.57 S/ 161,069.56 S/ 167,512.34 S/ 174,212.83
Servicios Premium S/ 327,889.93 S/ 341,005.53 S/ 354,645.75 S/ 368,831.58 S/ 383,584.84
Ingreso Total S/ 476,807.79 S/ 495,880.10 S/ 515,715.30 S/ 536,343.92 S/ 557,797.67
Ventas en Unidades
2019 2020 2021 2022 2023
Servicios Estándar 5,037 5,238 5,448 5,665 5,892
Servicios Premium 7,738 8,048 8,370 8,704 9,053
Ingreso Total 12,775 13,286 13,817 14,370 14,945
Elaboración propia.

8.4. Proyección de costos y gastos operativos

Tabla 38
Costos Unitarios

Concepto 2019
2020 2021 2022 2023
Venta 12,775 13,286 13,817 14,370 14,945
Costo Directo 48,548.52 49,762.20 51,006.27 52,281.35 53,588.43
Costo Variable 167,874.49 174,589.47 181,573.05 188,835.97 196,389.41
Costos Indirectos 38,579.16 39,570.60 40,587.99 41,631.79 42,702.97
Total Costo 255,002.17 263,922.27 273,167.31 282,749.12 292,680.82
Costo Unitario 19.96 19.87 19.77 19.68 19.58
Gastos Administrativos 180,208.12 182,672.32 190,295.77 200,021.29 210,882.33
Gastos de Venta 73,579.34 74,721.92 76,416.08 78,162.11 79,961.92
Depreciación Activo Fijo 5,740.00 5,740.00 5,740.00 5,740.00 5,740.00
Amortización de Intangibles 999.96 999.96 999.96 999.96 999.96
Costo Total 515,529.59 528,056.47 546,619.12 567,672.47 590,265.03
Costo Unitario Total 40.36 39.75 39.56 39.50 39.50

Elaboración propia.

Clean Shoes reducirá de forma periódica sus costos con el fin de lograr una mejor rentabilidad
en el negocio. Una alternativa idónea es manejar economías a escala.

93
8.5. Calculo del capital de trabajo
El capital de trabajo comprende el total de recursos que requiere la empresa para poder operar
en un ciclo normal. Clean Shoes para poner en funcionamiento sus operaciones requiere
recursos para que las necesidades de contar con inventarios de insumos, mano de obra, etc.
Estos recursos deben estar disponibles en un corto plazo para que la empresa pueda cubrir sus
necesidades a tiempo y no perjudique el funcionamiento de la misma.

Para hallar el monto del capital de trabajo se ha utilizado el Método de periodo de Déficit
Acumulado donde se calculó mes a mes los ingresos y egresos proyectados para determinar la
cantidad de recursos necesarios para que la empresa pueda realizar sus operaciones con
normalidad.

94
Tabla 39
Inversión en Capital de Trabajo (Método de Déficit Acumulado de caja)

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Total Ingresos en Efectivo 18,965 25,638 35,471 41,793 49,168 49,168 49,168 49,168 49,168 49,168 49,168 49,168
Ventas mensuales 19,804 26,772 37,041 43,642 51,344 51,344 51,344 51,344 51,344 51,344 51,344 51,344

Total Egresos en Efectivo 37,632 35,853 39,346 42,006 47,015 44,223 52,663 44,173 44,203 44,528 48,571 52,323

Total x Mes 6,165 8,324 11,529 13,625 16,029 16,029 16,029 16,029 16,029 16,029 16,029 16,029
Personal
Mano de Obra Directa 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300
Mano de Obra Indirecta 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Personal Administrativo 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700
Personal de Ventas 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
Gratificación 7,650 7,650
CTS 2,763 4,293
ESSALUD 1,492 1,492 1,492 1,492
1,492 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492
Servicios
Linea Celulares 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Alquiler del local 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Utiles de Oficina 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Free lance-motorizados 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540
Materiales 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Mantenimiento 1,758 1,353 1,383 1,428 1,433 1,403 1,638 1,353 1,383 1,353 1,458 1,653
Promoción y Publicidad
Gastos de Prom. y Publicidad 4,596 890 890 1,245 890 890 1,445 890 890 1,245 890 1,090

Préstamo e Imprevistos
Cuotas del Préstamo 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961 961
Imprevistos 2.5% 495 669 926 1,091 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284
Saldo Inicial de Caja 0 (18,667) (28,882) (32,757) (32,970) (30,818) (25,873) (29,368) (24,373) (19,408) (14,768) (14,170)
Ingreso 18,965 25,638 35,471 41,793 49,168 49,168 49,168 49,168 49,168 49,168 49,168 49,168
Egresos (37,632) (35,853) (39,346) (42,006) (47,015) (44,223) (52,663) (44,173) (44,203) (44,528) (48,571) (52,323)
Saldo Final (18,667) (28,882) (32,757) (32,970) (30,818) (25,873) (29,368) (24,373) (19,408) (14,768) (14,170) (17,325)
Máximo Déficit Mensual Acumul. (32,970)

Inversión en Capital de Trabajo (32,970)

Elaboración propia.
80
8.6. Estructura y opciones de financiamiento

Tabla 40
Estructura de Financiamiento

Inversión
Inversión sin IGV Distribución % S/.
Activo Fijo 28,700 Socios 75% 73,664.73
Activo Intangibles 5,000 Bancos 25% 25,000.00
Capital de Trabajo 37,731
Gastos Pre Operativos 27,234
TOTAL 98,665

Número de Socios => 5

APORTE DE CADA SOCIO
(En Nuevos Soles)
Socio 1 12,781
Socio 2 12,781
Socio 3 12,781
Socio 4 12,781
Socio 5 12,733
Inversionista Angel 10,000
Banco 25,000
TOTAL 98,665

Elaboración propia.

De la inversión total (100%), el capital propio será dividido entre los 5 socios que son parte
del equipo y 01 inversionista ángel que representa el (75%), que será como un socio más
mientras que financiamiento con banco será (25%), por lo tanto, adoptamos posición
conservadora.

Tabla 41
Cronograma de pagos y financiamiento

Préstamo 25,000
TCEA 24.91% Caja Trujillo
TEM 1.8708%
Plazo 3 años
Plazo 36 meses
Cuota Mensual 961

Elaboración propia.

Nuestra fuente de financiamiento será con Caja Trujillo quien otorga una tasa de 24.91% y le
préstamo es por 3 años.

81
8.7.Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo)

Tabla 42
Balance General de la empresa Clean Shoes

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresado en Soles)
0 1 2 3 4 5
Caja y Bancos 65,204 95,594 112,760 126,383 125,156 144,293
Total Activo Corriente 65,204 95,594 112,760 126,383 125,156 144,293
Activos Fijo 28,700 22,960 17,220 11,480 5,740 0
Depreciacion Acumulada -5,740 -5,740 -5,740 -5,740 -5,740
Intangibles y Costos Diferidos 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
Amortizacion de Int. Acumulada -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
Total Activo No Corriente 33,700 22,220 17,480 12,740 8,000 3,260
Total Activos 98,904 117,814 130,240 139,123 133,156 147,553
0 0 0 0 0 0
Deuda a Largo Plazo 25,000 25,000 18,437 10,240 0 0
Amortizacion 0 6,563 8,198 10,240 0 0
Total Pasivo 25,000 31,563 26,635 20,479 0 0
Capital Social 73,904 73,904 73,904 73,904 73,904 73,904
Utilidades Acumuladas 0 12,347 29,701 44,740 59,252 73,648
Total Patrimonio 73,904 86,251 103,605 118,644 133,156 147,553
Total Pasivo y Patrimonio 98,904 117,814 130,240 139,123 133,156 147,553
Elaboración propia.

En el balance general de la empresa Clean Shoes considerado desde el año 0 hasta el año 5 de
desarrollo de la investigación, se observa que el total de activos es equivalente al total de
pasivo y patrimonio, lo cual significa que la empresa es rentable que sus activos tanto
corrientes como no corrientes son mayores a sus deudas y patrimonio, asimismo, observamos
que estos resultados se incrementan año a año, es decir la empresa registrará mayores ingresos
por sus actividades comerciales.

82
 Tabla 43
Estado de Ganancias y Perdidas

Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro
2019 2020 2021 2022 2023
Ventas 538,007 573,515 611,367 651,717 694,731
(-) Costo de Ventas (255,002) (263,922) (273,167) (282,749) (292,681)
(-) Costo Variable (167,874) (174,589) (181,573) (188,836) (196,389)
(-) Mano de Obra (48,549) (49,762) (51,006) (52,281) (53,588)
(-) Costos Indirectos (38,579) (39,571) (40,588) (41,632) (42,703)
Utilidad Bruta 283,005 309,593 338,200 368,968 402,050
(-) Gastos Operativos (260,527) (264,134) (273,452) (284,923) (297,584)
(-) Administrativos (180,208) (182,672) (190,296) (200,021) (210,882)
(-) De Ventas (73,579) (74,722) (76,416) (78,162) (79,962)
(-) Depreciación (5,740) (5,740) (5,740) (5,740) (5,740)
(-) Amortización de Intangibles (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
EBIT o Resultado Operativo 22,477 45,459 64,748 84,045 104,466
(+) Ingresos Financieros 0 0 0 0 0
(-) Gastos Financieros (4,964) (3,329) (1,287) 0 0
(+) Otros Ingresos 0 0 0 0 0
Resultado antes de I. Renta 17,513 42,129 63,461 84,045 104,466
(-) Impuesto a la Renta 5,166 12,428 18,721 24,793 30,817
Resultado Neto 12,347 29,701 44,740 59,252 73,648

Escudo Fiscal 1,464 982 380 0 0

Elaboración propia.

En el estado de ganancias y pérdidas se puede observar el incremento de las ventas año tras
año, observamos también que el costo de ventas tiende a incrementarse, así como los gastos
operativos y también tenemos el gasto financiero como responsabilidad asumida por el
financiamiento del 30% el cual se cubre el año 2021, pero se obtiene un resultado positivo al
final de la operación.

Tabla 44
Margen de Contribución de Clean Shoes

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas 538,007 573,515 611,367 651,717 694,731
Costo de Ventas ( ) -255,002 -263,922 -273,167 -282,749 -292,681
MC S/ 283,005 309,593 338,200 368,968 402,050
MC % 52.60 53.98 55.32 56.61 57.87

Elaboración propia.

83
 El margen de contribución hallado para el primer año de ejercicio es de 52,60%, podemos
observar que este se incrementa en los siguientes años terminando en el año 2023 con un
57.87%, lo que representa el incremento de ventas y ganancia para la empresa.

Tabla 45
Flujo de Caja Económico

Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal

(Importes en Nuevos Soles)
año 0
Rubro
2019 2020 2021 2022 2023
Ventas 538,007 573,515 611,367 651,717 694,731
(-) Costo de Ventas (255,002) (263,922) (273,167) (282,749) (292,681)
(-) Costo Variable (167,874) (174,589) (181,573) (188,836) (196,389)
(-) Mano de Obra (48,549) (49,762) (51,006) (52,281) (53,588)
(-) Costos Indirectos (38,579) (39,571) (40,588) (41,632) (42,703)
Utilidad Bruta 283,005 309,593 338,200 368,968 402,050
(-) Gastos Operativos (260,527) (264,134) (273,452) (284,923) (297,584)
(-) Administrativos (180,208) (182,672) (190,296) (200,021) (210,882)
(-) De Ventas (73,579) (74,722) (76,416) (78,162) (79,962)
(-) Depreciación (5,740) (5,740) (5,740) (5,740) (5,740)
(-) Amortización de Intangibles (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
EBIT o Resultado Operativo 22,477 45,459 64,748 84,045 104,466
(-) Impuesto a la Renta 29.50% 6,631 13,410 19,101 24,793 30,817
(+) Depreciación 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740
(+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0 0 0 0 0
(+) Amortización de Intangibles 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Flujo de Caja Operativo 80,388
22,586 38,788 52,387 65,992
Inversión en Activo Fijo -28,700 0 0 0 0 0
Inversión en Intangibles -5,000 0 0 0 0 0
Capital de Trabajo -32,970 0 0 0 0 32,970
Gastos Pre Operativos -32,234 0 0 0 0 0
Recuperación Garantía de Alquiler
Flujo de Caja Economico (98,904) 22,586 38,788 52,387 65,992 113,359

Elaboración propia.

8.8.Flujo de Caja Financiero

84
Tabla 46
Flujo de Caja Financiero de la empresa Clean Shoes
Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal
(Importes en Nuevos Soles)
Rubro año 0 2019 2020 2021 2022 2023
Ventas 538,007 573,515 611,367 651,717 694,731
(-) Costo de Ventas (255,002) (263,922) (273,167) (282,749) (292,681)
(-) Costo Variable (167,874) (174,589) (181,573) (188,836) (196,389)
(-) Mano de Obra (48,549) (49,762) (51,006) (52,281) (53,588)
(-) Costos Indirectos (38,579) (39,571) (40,588) (41,632) (42,703)
Utilidad Bruta 283,005 309,593 338,200 368,968 402,050
(-) Gastos Operativos (260,527) (264,134) (273,452) (284,923) (297,584)
(-) Administrativos (180,208) (182,672) (190,296) (200,021) (210,882)
(-) De Ventas (73,579) (74,722) (76,416) (78,162) (79,962)
(-) Depreciación (5,740) (5,740) (5,740) (5,740) (5,740)
(-) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0 0 0 0 0
(-) Amortización de Intangibles (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
EBIT o Resultado Operativo 22,477 45,459 64,748 84,045 104,466
(-) Impuesto a la Renta 29.50% 6,631 13,410 19,101 24,793 30,817
(+) Depreciación 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740
(+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0 0 0 0 0
(+) Amortización de Intangibles 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Flujo de Caja Operativo 22,586 38,788 52,387 65,992 80,388
Inversión en Activo Fijo -28,700 0 0 0 0 0
Inversión en Intangibles -5,000 0 0 0 0 0
Capital de Trabajo -32,970 0 0 0 0 32,970
Gastos Pre Operativos -32,234 0 0 0 0 0
Recuperación Garantía de Alquiler 0
Flujo de Caja Economico (98,904) 22,586 38,788 52,387 65,992 113,359
Préstamo 25,000 0 0 0 0 0
(-) Cuotas de reembolso del préstamo (11,527) (11,527) (11,527) 0 0
(+) Escudo Fiscal 1,464 982 380 0 0
Flujo de Caja Financiero (73,904) 12,524 28,243 41,240 65,992 113,359

Saldo Inicial de Caja 32,970 45,494 73,737 114,977 180,969

Saldo Final de Caja 45,494 73,737 114,977 180,969 294,328

Elaboración propia.

El flujo de caja financiero muestra resultados positivos desde el año 2019 hasta el año 2023,
se ha podido cubrir las cuotas del financiamiento para la inversión y luego de ello se observa
dinero sobrante como ganancia los 3 primeros años de dicho financiamiento, para los
siguientes años los saldos son mayores puesto que ya se cubrió el total de la responsabilidad
con la entidad financiera.

8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital

85
Tabla 47
Tasa de descuento accionistas

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 5.10%
Tasa Libre de Riesgo Beta Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran Business TL 4.83%
% Capital Propio & Consumer Services Estructura de RB 1.19
% Financiamiento financiamiento del proyecto Estructura de E 70.00%
Tasa Impuesto a la Renta financiamiento del proyecto Leagislación D 30.00%
Beta Desapalancada Riesgo Vigente I 29.50%
País BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 1.185
Beta Apalancado BCR RP 1.03%
BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.19
Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 6.18%
Riesgo Tamaño del Negocio 80%: RTN = KP * 0.80 RTN 4.94%
Riesgo Know How 50%: RN = KP * 0.50 RN 3.09%
Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 14.212%
Elaboración propia.

El costo de oportunidad obtenido es de 14.21%, esto refiere a la tasa de retorno que los
inversionistas recuperan por la inversión del proyecto, la cual fue de 70% del total de la
inversión. Asimismo, es necesario mencionar que, hemos considerado un 80% de riesgo de
tamaño de negocio ante la posibilidad de fracaso del negocio debido a diversas variables
externas, también hemos considerado un 50% en la variable de riesgo Know How ante un
posible desacuerdo de los socios inversionistas y se disuelva la sociedad.

Tabla 48
Cálculo Costo Promedio Ponderado de Capital

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 5.10%
Tasa Libre de Riesgo Beta Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran Business TL 4.83%
% Capital Propio & Consumer Services Estructura de RB 1.19
% Financiamiento financiamiento del proyecto Estructura de E 70.00%
Tasa Impuesto a la Renta financiamiento del proyecto Leagislación D 30.00%
Beta Desapalancada Riesgo Vigente I 29.50%
País BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 1.1854
Beta Apalancado BCR RP 1.03%
BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.1938
Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 6.18%
Riesgo Tamaño del Negocio 80%: RTN = KP * 0.80 RTN 4.94%
Riesgo Know How 50%: RN = KP * 0.50 RN 3.09%
Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 14.212%
Costo de la Deuda T.E.A del Préstamo CD 24.91%
Costo Efectivo de Deuda CE = CD*(1-I) CE 17.56%
Costo Promedio de Capital c/ WACC = {KP1*[E/(E+D)]}+{CD*(1-I)*[D/(E+D)]} WACC 15.217%
Elaboración propia.

86
La empresa Clean Shoes obtiene un Wacc de 15.21%, este es el costo que asumirá la empresa
por el financiamiento adquirido para la inversión inicial, la cual es del 30% del total de la
inversión. Asimismo, cabe mencionar que hemos considerado un 80% de riesgo de tamaño de
negocio ante la posibilidad de fracaso del negocio debido a diversas variables externas,
también hemos considerado un 50% en la variable de riesgo Know How ante un posible
desacuerdo de los socios inversionistas y se disuelva la sociedad.

8.10. Indicadores de rentabilidad

Se tomó los valores del flujo económico y flujo financiero, junto con el COK y el WACC
para determinar los indicadores de rentabilidad económico y financiero.

Tabla 49
Calculo de Indicadores de Rentabilidad

CONCEPTO Año 0 2019 2020 2021 2022 2023

FLUJO
38,788 52,387 65,992 113,359
ECONOMICO (98,904) 22,586
FLUJO
28,243 41,240 65,992 113,359
FINANCIERO (73,904) 12,524
COK 14.21% Económica Financiero
WACC 15.22% VAN S/. 77,450
83,509.52
TIR 37.37% 41.53%
Periodo de
recuperación 3.00 3.036
(años)
Ratio Beneficio
2.57 3.10
Costo
Elaboración propia.

El Valor Actual Neto (VAN) es la riqueza adicional que nuestro proyecto nos dará luego de
cubrir los costos en un horizonte de tiempo. Se tiene un monto del VAN económico de S/.
77,450 expresados en términos reales. Asimismo, el VAN financiero que se dará después de
las obligaciones financieras tendrá un valor de S/.85,509 expresados en términos reales.
Según la Tasa Interna de Retorno (TIR) medirá la rentabilidad anual promedio que genera
nuestro capital. Al obtener una TIR de 37.37% que es mayor al COK obtenido 14.21% si es
recomendable seguir con el proyecto.
El indicador de Beneficio/Costo (B/C) es recomendado cuando se obtienen valores mayores a
1. Para Clean Shoes al tener un valor de 2.57 del ratio Beneficio/Costo económico indicaría
que el proyecto es más rentable que la mejor alternativa especulativa de riesgo similar.
También, el ratio Beneficio/costo financiero nos da un valor de 3.10.

87
El periodo de recuperación (PR) nos permite obtener información del número de años
requeridos para recuperar el capital invertido en el proyecto. Para este el caso de Clean Shoes
se recuperara en un periodo económico de 3 años. Esta información complementa al VAN y
TIR nos permite ver la viabilidad del proyecto.

8.11. Análisis de riesgo

8.11.1. Análisis de sensibilidad

Tabla 50
Análisis 1- Escenario Optimista
Optimista
año 0
Rubro 2019 2020 2021 2022 2023
Ventas 581,047 619,396 660,277 703,855 750,309
(-) Costo de Ventas (246,608) (255,193) (264,089) (273,307) (282,861)
(-) Costo Variable (159,481) (165,860) (172,494) (179,394) (186,570)
(-) Mano de Obra (48,549) (49,762) (51,006) (52,281) (53,588)
(-) Costos Indirectos (38,579) (39,571) (40,588) (41,632) (42,703)
Utilidad Bruta 334,439 364,204 396,188 430,548 467,448
(-) Gastos Operativos (260,527) (264,134) (273,452) (284,923) (297,584)
(-) Administrativos (180,208) (182,672) (190,296) (200,021) (210,882)
(-) De Ventas (73,579) (74,722) (76,416) (78,162) (79,962)
(-) Depreciación (5,740) (5,740) (5,740) (5,740) (5,740)
(-) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0 0 0 0 0
(-) Amortización de Intangibles (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
EBIT o Resultado Operativo 73,911 100,069 122,736 145,624 169,864
(-) Impuesto a la Renta 29.50% 6,631 13,410 19,101 24,793 30,817
(+) Depreciación 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740
(+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0 0 0 0 0
(+) Amortización de Intangibles 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Flujo de Caja Operativo 74,021 93,399 110,375 127,571 145,786
Inversión en Activo Fijo -28,700 0 0 0 0 0
Inversión en Intangibles -5,000 0 0 0 0 0
Capital de Trabajo -32,970 0 0 0 0 32,970
Gastos Pre Operativos -32,234 0 0 0 0 0
Recuperación Garantía de Alquiler 0 0 0 0 0
Flujo de Caja Económico (98,904) 74,021 93,399 110,375 127,571 178,756
Elaboración propia.

En este escenario se maneja el supuesto de incremento de ventas en 8% y se disminuye el

costo de ventas en 5%. Se obtiene un flujo de caja económico de positivo para los 5 años.

88
Tabla 51
Análisis 2 – Escenario Pesimista
Pesimista
año 0
Rubro 2019 2020 2021 2022 2023
Ventas 494,966 527,634 562,458 599,580 639,152
(-) Costo de Ventas (263,396) (272,652) (282,246) (292,191) (302,500)
(-) Costo Variable (176,268) (183,319) (190,652) (198,278) (206,209)
(-) Mano de Obra (48,549) (49,762) (51,006) (52,281) (53,588)
(-) Costos Indirectos (38,579) (39,571) (40,588) (41,632) (42,703)
Utilidad Bruta 231,570 254,982 280,212 307,389 336,652
(-) Gastos Operativos (260,527) (264,134) (273,452) (284,923) (297,584)
(-) Administrativos (180,208) (182,672) (190,296) (200,021) (210,882)
(-) De Ventas (73,579) (74,722) (76,416) (78,162) (79,962)
(-) Depreciación (5,740) (5,740) (5,740) (5,740) (5,740)
(-) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0 0 0 0 0
(-) Amortización de Intangibles (1,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,000)
EBIT o Resultado Operativo (28,957) (9,152) 6,760 22,466 39,068
(-) Impuesto a la Renta 29.50% 6,631 13,410 19,101 24,793 30,817
(+) Depreciación 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740
(+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0 0 0 0 0
(+) Amortización de Intangibles 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Flujo de Caja Operativo (28,848) (15,822) (5,601) 4,412 14,990
Inversión en Activo Fijo -28,700 0 0 0 0 0
Inversión en Intangibles -5,000 0 0 0 0 0
Capital de Trabajo -32,970 0 0 0 0 32,970
Gastos Pre Operativos -32,234 0 0 0 0 0
Recuperación Garantía de Alquiler 0 0 0 0 0
Flujo de Caja Económico (98,904) (28,848) (15,822) (5,601) 4,412 47,961
Elaboración propia.

En este escenario se maneja el supuesto de diminución de ventas en 8% y se incrementa el

costo de ventas en 5%. Se obtiene un flujo de caja negativo los 3 primeros años, pero los años
siguientes el flujo es positivo.

Tabla 52
Comparativo de Escenarios

Flujo de Caja Económico

Optimista (98904.19) 74020.64 93399.07 110375.40 127570.87 178756.46
Pesimista (98904.19) (28847.90) (15822.32) (5600.66) 4412.48 47960.59
COK 0.14211641
Optimista Pesimista
VAN 278,551.56 (112,778.94)
TIR 89.14% -21.54%
Periodo de Recuperación
Económico (años) 1.476 9.570
Elaboración propia.

89
Los flujos de caja para el escenario optimista el año de inversión es negativo seguido de años
de ejercicio positivo. Sin embargo, para el escenario pesimista los 5 años de ejercicio son
negativo, pero para el segundo año se recupera. Asimismo, el VAN optimista es de S/.
278,551.56 y el VAN pesimista nos da un valor negativo de S/. 112,778.94. Según la TIR
para el escenario optimista es de 89.14% y para el escenario pesimista es negativo -21.92%.

8.11.2. Análisis por escenarios (por variables)

Tabla 53
Análisis de Sensibilidad - COK
Variación % COK VAN
77,449.67
0.85 12.93% 90,153.08
0.9 13.69% 85,776.03
1 15.22% 77,449.67
1.05 15.98% 73,488.81
1.1 16.74% 69,655.57
1.15 17.50% 65,944.85
1.2 18.26% 62,351.78
Elaboración propia.

Tabla 54
Análisis de Sensibilidad – Inversión Inicial
Variación % Inversión Inicial VAN
0.8 -79123.35 97230.51
0.9 -89013.77 87340.09
1 -98904.19 77449.67
1.1 -108794.61 67559.25
1.2 -118685.03 57668.83
1.3 -128575.45 47778.41
1.5 -148356.28 27997.58
Elaboración propia.

Tabla 55
Análisis de Sensibilidad - Ingresos
Variación % Ingresos VAN
0.7 376604.74 -62636.06
0.8 430405.42 -15940.81
0.9 484206.09 30754.43
1 538006.77 77449.67
1.1 591807.45 124144.91
1.2 645608.12 170840.16
1.3 699408.80 217535.40
Elaboración propia.

90
Tabla 56
Análisis de Sensibilidad – Precio de Venta
Precio de
Variación % VAN
Venta
77,449.67
0.6 25.3 -109331.2974
0.7 29.5 -62,636.06
0.8 33.7 -15940.81287
0.9 37.9 30754.42937
1 42.1 77449.67162
1.1 46.3 124144.9139
1.2 50.5 170840.1561
1.3 54.7 217535.3984
1.5 63.2 310925.8829
Elaboración propia.

Tabla 57
Análisis de Sensibilidad – Unidades Vendidas
Unidades
Variación % VAN
Vendidas
77,449.67
0.5 6387 -156026.54
0.6 7665 -109331.30
0.7 8942 -62636.06
0.8 10220 -15940.81
0.9 11497 30754.43
1 12775 77449.67
1.1 14052 124144.91
1.2 15330 170840.16
1.3 16607 217535.40
1.5 19162 310925.88
Elaboración propia.

8.11.3. Análisis de punto de equilibrio

91
Tabla 58
Análisis del punto de equilibrio de la empresa Clean Shoes
2019
Concepto
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ventas (en Soles) 19,804 26,772 37,041 43,642 51,344 51,344 51,344 51,344 51,344 51,344 51,344 51,344
Venta en Unidades 465 623 868 1,039 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222
Valor de Venta
42.63 42.94 42.68 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00
Promedio
Costo variable 1,723 8,324 11,529 13,625 16,029 16,029 16,029 16,029 16,029 16,029 16,029 16,029
Costos Variables 1,723 8,324 11,529 13,625 16,029 16,029 16,029 16,029 16,029 16,029 16,029 16,029
Costo Variable
3.71 13.35 13.28 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11 13.11
Unitario Promedio
Mano de Obra Directa 4,046 4,046 4,046 4,046 4,046 4,046 4,046 4,046 4,046 4,046 4,046 4,046
Costos Indirectos 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215
Gastos Administrativos 15,034 14,929 14,959 15,004 15,009 14,979 15,214 14,929 14,959 14,929 15,034 15,229
Gastos de Venta 9,681 5,676 5,676 6,031 5,676 5,676 6,231 5,676 5,676 6,031 5,676 5,876
Depreciación Activo
478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478
Fijo
Amortización de
Intangibles 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
Costos Fijos 32,538 28,427 28,457 28,857 28,507 28,477 29,267 28,427 28,457 28,782 28,532 28,927
Punto de Equilibrio
836 961 968 999 987 986 1,013 984 985 996 988 1,001
(Nº de Unidades)
Punto de Equilibrio
(En Soles) 35,639 41,253 41,318 41,955 41,446 41,402 42,551 41,330 41,373 41,846 41,482 42,057
Elaboración propia.

La empresa en los primeros meses de operación no llegando a su punto de equilibrio, pero a

partir del mes 4 llega a sobrepasar su valor y no genere perdidas. Asimismo, donde la utilidad
operacional sería igual a cero y deberá alcanzar un nivel de ventas al año mínimo de 11,857
unidades.
8.11.4. Principales riesgos del proyecto
 Ingreso de nuevos competidores al mercado de lavanderías de zapatillas: Como parte de
nuestras dinámicas de marketing se realizarán activaciones de servicios. Asimismo, se
desarrollara nuevas promociones que estén enfocadas en nuestros clientes con el fin de
contrarrestar las acciones de la competencia.
 Variación en la política de pago a proveedores: la empresa maneja una lista de
proveedores estratégicos en caso esto se de esta situación. Es por ello, que no tendremos
complicación alguna al respecto. Por otro lado, las máquinas a vapor se adquieren una
sola vez y luego sólo debemos darle mantenimiento, lo cual no requiere personal
especializado.
 Los incrementos o creación de nuevos impuestos para la compra de insumos
relacionados al proceso y/o referente al servicio al cliente. A partir de estas premisas
Clean Shoes tendrá que compartir las obligaciones tributarias con los clientes a través
del incremento de los precios.

92
 Declinación de las plataformas virtuales: Enviaremos comunicado vía Gmail para
atender los pedidos por ese medio, para no descuidar la atención a los clientes.
 Pérdida de Base de Datos: Contaremos con un archivo físico y/o elemento de SQL de
los principales datos y contactos de nuestros clientes.
 Inasistencia del personal: Supervisor de Operaciones apoyará en la labor operativa para
evitar sobrecarga de trabajo en los demás operarios y poder cumplir con os plazos
establecidos de entrega del servicio. Asimismo, en el caso de los motorizados;
contactaremos con empresas de servicio de mensajería como Glovo; entre otros.

93
9. CONCLUSIONES

 Se concluye que el proyecto muestra un VAN positivo de S/ 200,056.88, lo cual indica

la viabilidad del modelo de negocio, por lo tanto, es atractivo para los inversionistas.
 Se concluye que el proyecto tiene una TIR positiva de 37%, lo cual indica la
rentabilidad del negocio y es atractivo para los inversionistas.
 Se concluye que los ingresos proyectados en los próximos cinco años por producto de
las ventas muestran un comportamiento evolutivo favorable en proporción que el sector
lavandería crece.

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