MAPA ESTRATEGICO OBJETIVOS INDICADORES META INICIATIVAS

FINANCI
Cod Descripcion Responsable
ERA
F1 Incrementar los ingresos en un 10 % al cierre de año Tasa de crecimiento de ventas 10% F1 Generar alianzas en otros paises, para ganar licitaciones (clientes) G.Operaciones
F2. Mejorar
Rentabilidad
F1 Identificar proyectos que generen más rentabilidad y valor
F1. Incrementar para presentarlos en las licitaciones G.Operaciones
ingresos

F2 Incrementar la rentabilidad a 15% al cierre de año ROE = Utilidad neta/patrimonio 15% F3 Controlar nuestras inversiones y cumplimiento de presupuesto G.Financiero

CLIENTE
C1 Incrementar en 10% el nivel de ingresos % Nuevos Clientes por año 10% C1 Participar de manera prioritaria en licitaciones de clientes de gran minería SubG.Comercial
S
G.Operaciones

C2. Atención
personalizada con el
C1. Aumento de
nuevos clientes
cliente C2 Mejorar la satisfacción del cliente en un 85% en 1 año (actual 80%) % Nivel de satisfacción de clientes 85% C3 Atender ágilmente al cliente ante un evento o requerimientos de servicios G.General

PROCES
OS

Identificar correctamente las horas trabajadas para realizar mantenimientos

P1 Tener las máquinas operativas al 100% al cierre de año % de máquinas operativas 100% P1 G.Mantenimiento
P1. Renovar y preventivos/correctivos/predictivos
mecanizar nuestra P2. Optimización de
flota con mayor procesos
tecnología
P2 Incrementar el rendimiento de producción en 10% de metros perforados anualmente % Productividad de Metros Perforados 1000m p/turno P2 Incremetnado el personal en un doble turno , para incremetar la producción de perforado G.Operaciones

APREND
A1 Mejorar las condiciones de habitalidad en un 98% de todos mis proyectos % Cumplimiento Check list de habitabilidad 98% A2 Incluir dentro de las cláusulas de contratos las condiciones de habitabilidad SubG.Comercial
IZAJE
A2 Implementar oportunamente buenas condiciones de habitabilidad para el personal SubG.G.humana
A1. Mejorar A2. Adaptar nuestras A2 Capacitar al 100% con herramientas de trabajo remoto % personas capacitadas al año 100% A3 Fomentar el uso del Portal web "Explota Academy" y herramientas virtuales de reuniones SubG.G.humana
condiciones de herramientas para el
habitabilidad del trabajo ágil y remoto
personal
 CUADRO INTEGRAL

Perspectiva Financiera
Objetivos Estratégicos

F1 Incrementar los ingresos en un 10 % al cierre de año

F2 Incrementar la rentabilidad a 15% al cierre de año

Perspectiva Clientes
Objetivos Estratégicos

C1 Incrementar en 10% el nivel de ingresos

Mejorar la satisfacción del cliente en un 85% en 1 año (actual

C2
80%)

Perspectiva Procesos Internos

Objetivos Estratégicos

P1 Tener las máquinas operativas al 100% al cierre de año

Incrementar el rendimiento de producción en 10% de metros

P2
perforados anualmente

Perspectiva RRHH
Objetivos Estratégicos

A1 Mejorar las condiciones de habitalidad en un 98% de todos mis

A2 Capacitar al 100% con herramientas de trabajo remoto

CUADRO INTEGRAL DE MANDO- EMPRESA ABC

Indicadores Meta Linea Base Jan-20 Feb-20

Tasa de crecimiento de ventas 10% 8% 12% 10%

ROE = Utilidad neta/patrimonio 15% 10% 6% 5%

Indicadores Meta Linea Base Jan-20 Feb-20

% Nuevos Clientes por año 10% 6% -100% -100%

% Nivel de satisfacción de clientes 85% 70% -6% -6%

Indicadores Meta Linea Base Jan-20 Feb-20

% de máquinas operativas 100% 90% 65% 60%

% Productividad de Metros Perforados 10% 8% 9% 8%

Indicadores Meta Linea Base Jan-20 Feb-20

% Cumplimiento Check list de habitabilidad 98% 67% 65% 68%

% personas capacitadas al año 100% 98% 3.0 3.0

SA ABC

Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

9% 5% 3% 1% 3% 0%

4% 2% 0% 2% 3% 0%

Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

-100% -100% -50% -50% -100% -100%

-4% -4% -4% -3% -3% -3%

Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

60% 60% 65% 68% 70% 75%

7% 2% 3% 2% 5% 7%

Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20

65% 68% 70% 65% 70%

3.0 3.0 3.0 5.0 1.0

MAPA ESTRATEGICO

FINANCIERAS

CLIENTES

PROCESOS
PROCESOS

RRHH
 PLANES DE A

Objetivos

Incrementar los ingresos en un 10 % al cierre de año

Incrementar la rentabilidad a 15% al cierre de año

Incrementar en 10% el nivel de ingresos

Mejorar la satisfacción del cliente en un 85% en 1 año (actual

80%)

Tener las máquinas operativas al 100% al cierre de año

Optimización de procesos

Mejorar las condiciones de habitalidad en un 98% de todos mis

proyectos

Capacitar al 100% con herramientas de trabajo remoto

PLANES DE ACCION

Análisis
Generar alianzas en otros paises, para ganar licitaciones
(clientes)
Identificar proyectos que generen más rentabilidad y
valor
para presentarlos en las licitaciones

Controlar nuestras inversiones y cumplimiento de

presupuesto

Participar de manera prioritaria en licitaciones de

clientes de gran minería.

Atender ágilmente al cliente ante un evento o

requerimientos de servicios

Se ha logrado realizar un estimado del costo de

reparación de maquinar, hasta fin de año, dado la
conyuntura que estamos viviendo el indicador nos
muestra que no se va poder llegar a la meta del 100%
Se ha logrador llegar a la perforación recomendada,
pero dada las circunstancias de la pandemia, el plan de
acción tuvo que variar , se está tratando de lograr para
los meses restantes hasta diciembre, proyecta una
perforación constante del 10%,

Incluir dentro de las cláusulas de contratos las

condiciones de habitabilidad

Implementar oportunamente buenas condiciones de

habitabilidad para el personal

Fomentar el uso del Portal web "Explomin Academy" y

herramientas virtuales de reuniones
 Comentarios
G.Operaciones

G.Operaciones

G.Financiero

Se recomienda, llevar propuestas en las licitaciones de

clientes de gran minería

Se recomienda, contratar a un personal, interno o tercero,

para que de seguimiento a todo tipo de requerimiento del
cliente.

Se recomienda realizar una planificación desde el

próximo mes, para proyectarno al proximo año con una
valorización de costo de repación de maquinaras y un
plan preventivo, para poder tener nuestra operación sin
ningun inconveniente y tampoco que se vea afectado
nuestro costo.
Se recomienda que en el doble turno, tratar de ingresar
más personal pero con un contrato por objetivo de meta
de cumplimiento y así poder generar mayor productivad.
También se recomienda, en el doble turno tener mas
ingresos de maquinario para poder cumplir con la meta.

Es necesario detallar las oportunidades de crecimiento en

el contrato ya que sirven como un factor motivacional

Se recomienda evaluar las condiciones actuales y

ejecutar una encuesta de satisfacción para oportunidades

Capacitar al personal el uso de plataformas digitales,

también se recomienda realizar una encuesta para evaluar
el desempeño de c/u y asistir cuando surja
inconvenientes