Nº SERIE - NO

OP. FECHA CP CORRELATIVO RUC BI IGV GRAVADO PERCEPCIÓN OBSERVACIONES

1 08-Ene Factura FE03-397436 20452614767 1,950.00
2 08-Ene Factura F810-7790734 20557079441 453.56 10.70
3 09-Ene Factura F001-250243 20477780424 27.62
4 09-Ene Factura F008-36145 20348735692 1,340.00
5 15-Ene Factura F001-3254 10424993391 60.59 185.00
6 15-Ene Boleta de Venta EB01-480 20477780424 5.80
7 16-Ene Factura FF01-783456 20329895352 37.01
8 18-Ene Factura FZ03-5947 20557079441 276.13 5.80
9 18-Ene Rec. Serv. Púb. S104-3328655 20100152356 193.56 FECHA DE VENCIMIENTO 28 DE ENERO / SE CANCELÓ EL 25 DE ENERO
10 19-Ene Factura F001-9147 20601772761 104.16
11 19-Ene Factura FC11-1135307 20499709944 12.86
12 20-Ene Boleta de Venta EB01-199 10208959072 1,800.00 CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL NUEVO RUS
13 21-Ene Factura FC11-1135311 20499709944 31.47
14 25-Ene Nota de crédito F009-25 20348735692 MODIFICA A OP. 4 DE ESTE MES. NOS OTORGAN DSCTO POR 10% DE PRONTO PAGO.
15 28-Ene Ticket Maq. Reg T001-21447 20127765279 84.75
16 28-Ene RHE E001-200 10402142109 980.00
17 30-Ene Rec. Serv. Púb. S002-37564083 20331898008 158.98 11.51 FECHA DE VENCIMIENTO 18 DE FEBRERO/SE CANCELÓ EL 05 DE FEBRERO.
18 31-Ene Nota de crédito FE03-320 20452614767 MODIFICA A OP. 1 DE ESTE MES. HICIMOS UNA DEVOLUCIÓN DEL 5% DEL TOTAL DE LA MERCADERÍA
19 31-Ene Boleta de Venta EB01-200 10208959072 350.00 CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL NUEVO RUS
20 31-Ene Factura FG75-33258 20100113610 66.91 3.78

* Todas las operaciones son al contado.

Todas las operaciones son el soles.
Nº SERIE - NO
OP. FECHA CP CORRELATIVO RUC BI IGV TOTAL GRAVADO PERCEPCIÓN OBSERVACIONES
1 01-Feb Factura F050-267275 20516872307 965.00
2 01-Feb Boleta B001-322944 20128399870 55.79
3 01-Feb Factura F003-499548 20123488190 1,550.00 OP. CRÉDITO DE 30 DÍAS
4 01-Feb Factura F003-499549 20123488190 71.44
5 02-Feb Factura FB01-499719 20297182456 27.93
6 02-Feb Factura F810-7786251 20557079441 558.42 13.18
7 05-Feb Boleta EB01-214 10208959072 30.40 CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL NUEVO RUS
8 05-Feb Ticket T050-5877441 20127765279 62.30
9 07-Feb Factura E001-482 20601375461 $ 35.50 OP. EN DÓLARES
10 09-Feb Factura F001-42980 20602674801 31.12
11 09-Feb Boleta EB01-215 10208959072 600.00 CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL NUEVO RUS
12 10-Feb RHE E001-350 10403916001 1,000.00
13 10-Feb Factura F001-249617 20477780424 26.29
14 13-Feb Boleta B001-322960 20128399870 195.00
15 14-Feb Factura F505-662436 20339982369 127.70
16 16-Feb Factura F002-10464 20521291339 $3169.49 OP. EN DÓLARES / LAPTOP HP 840 G5 I7-86504U 1.9 GHZ/16GB/512GB M.2/ 14"
17 18-Feb Rec. Serv. Púb. S002-37564083 20331898008 96.85 11.58 FECHA DE VENCIMIENTO 10 DE MARZO / FECHA DE PAGO 28 DE FEBRERO
18 19-Feb Factura F182-17042 20348735692 6.87
19 20-Feb Nota de Crédito F002-2117 20123488190 DEVOLVEMOS EL 3% DE LAS MERCADERÍAS.
20 25-Feb Factura FA02-861164 20606341149 1,470.00 OP. CRÉDITO DE 30 DÍAS

* Existen operaciones al crédito y al contado

Existen operaciones en dólares y soles.
Nº SERIE - NO
OP. FECHA CP CORRELATIVO RUC BI IGV TOTAL GRAVADO PERCEPCIÓN OBSERVACIONES
1 05-Mar Factura FA02-861163 20606341149 1,920.00 OP. AL CRÉDITO
2 07-Mar Nota de Débito F002-1147 20123488190 Por el cobro de intereses de 5% al no pagar la op. 3 del mes anterior
3 07-Mar Factura F3M4-722985 20602081061 101.52
4 07-Mar Boleta EB01-320 10208959072 45.30 Contribuyente inscrito en el Nuevo RUS
5 08-Mar Factura E001-4118 20565960467 4,800.00 Factura por servicio de elaboración de planos / OP. AL CRÉDITO
6 09-Mar Factura FF01-782137 20329895352 21.67 150.00
7 10-Mar Boleta EB01-325 10208959072 730.00 Contribuyente inscrito en el Nuevo RUS
8 10-Mar Ticket TF01-44711 20127765279 248.00
9 13-Mar Boleta EB01-3365 20606341149 69.00
10 15-Mar Factura F810-7770295 20557079441 578.44 13.65
11 17-Mar Rec. Serv. Púb. S104-348967 20100152356 289.00 FECHA DE VENCMIENTO 31 DE MARZO / FECHA DE PAGO 31 DE MARZO
12 18-Mar Factura E001-1833 20600828291 $ 300.00 Monitor LED 22" HP
13 19-Mar Factura FF01-780668 20329895352 16.55 78.00
14 20-Mar Factura E001-6611 10441611680 3,200.00 OP. AL CRÉDITO
15 21-Mar Ticket T002-7488 20127765279 19.35
16 21-Mar Boleta EB01-5447 20606341149 150.00
17 22-Mar Factura FA02-857107 20606341149 1,900.00
18 22-Mar Nota de débito FA03-1147 20606341149 200.00 Por el transporte de la mercadería
19 30-Mar Nota de Crédito FA01-11147 20606341149 Descuento por la devolución del 4% de la factura
20 30-Mar Factura F001-3244 10424993391 171.19 185.00

* Existen operaciones al contado y al crédito

Existen operaciones en soles y dólares