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MC – RNCA – N°025
Cl: 987157348
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MARZO -2023
1
ÍNDICE
2
ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2022-MTC/20-SEGUNDA
CONVOCATORIA
A. DOCUMENTACION DE
PRESENTACION OBLIGATORIA
3
ANEXO N° 1
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 043-2022-MTC/20
SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -
Estimados Señores:
________________________________________
Lic. Carlos Eduardo Alejandro Salvatierra Henostroza
Gerente General COYACU S.A.C. - Arqueólogo
DNI: 42801175
E- mail: csalvatierra@coyacu.com / salvheno@coyacu.com
4
ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2022-MTC/20-SEGUNDA
CONVOCATORIA
2. DOCUMENTACIÓN PARA LA
ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA
5
6
7
23/3/2021 CONSTANCIA DEL RNP
RUC N° 20545046246
Domiciliado en: CALLE G SCHEREIBER 276 (A UNA CDRA DE CANAVAL Y MOREYRA) /LIMA-LIMA-SAN ISIDRO (Según
información declarada en la SUNAT)
PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 16/02/2017
Nota:
Para m ayor inform ación la Entidad de be rá ve rificar e l e stado actual de la vige ncia de inscripción de l prove e dor e n la página we b de l R NP:
www.rnp.gob.pe - opción Ve rifique su Inscripción.
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8
https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20545046246 1/1
9
ANEXO N° 2
DECLARACIÓN JURADA
(ART.52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 043-2022-MTC/20
SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -
________________________________________
Lic. Carlos Eduardo Alejandro Salvatierra Henostroza
Gerente General COYACU S.A.C. - Arqueólogo
DNI: 42801175
E- mail: csalvatierra@coyacu.com / salvheno@coyacu.com
10
ANEXO N° 3
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 043-2022-MTC/20
SEGUNDA CONVOCATORIA
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases
y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el SERVICIO DE
EJECUCIÒN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON -AMBO TRAMO 2: DESVIO CERRO
DE PASCO-DESVIO CHACAYAN (KM, 181+000-KM, 230+000), de conformidad con los
Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica
de las bases y los documentos del procedimiento.
________________________________________
Lic. Carlos Eduardo Alejandro Salvatierra Henostroza
Gerente General COYACU S.A.C. - Arqueólogo
DNI: 42801175
E- mail: csalvatierra@coyacu.com / salvheno@coyacu.com
11
ANEXO N° 4
PRECIO DE LA OFERTA
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 043-2022-MTC/20
SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente
procedimiento de selección en el plazo de trecientos (300) días calendario.
________________________________________
Lic. Carlos Eduardo Alejandro Salvatierra Henostroza
Gerente General COYACU S.A.C. - Arqueólogo
DNI: 42801175
E- mail: csalvatierra@coyacu.com / salvheno@coyacu.com
12
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 043-2022-MTC
SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
Oferta es la siguiente:
La precio de la oferta es de Doscientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Nueve y 74/ 100 Soles,
lo cual incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencias obre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.
________________________________________
Lic. Carlos Eduardo Alejandro Salvatierra Henostroza
Gerente General COYACU S.A.C. - Arqueólogo
DNI: 42801175
E- mail: csalvatierra@coyacu.com / salvheno@coyacu.com
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ANEXO Nº 01
ESTRUCTURA DE COSTOS
"SERVICIO DE EJECUCIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO
TRAMO 2: DESVIO CERRO DE PASO - DESVIO CHACAYAN"
B ALQUILERES Y SERVICIOS
B3 Equipo de Proteccion Personal (EPP: Casco, Chaleco,Botas y Lentes) Glb. 3 1 S/ 250.00 S/ 750.00 S/ 750.00
14
ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2022-MTC/20-SEGUNDA
CONVOCATORIA
B. DOCUMENTOS PARA
ACREDITAR LOS REQUISITOS DE
CALIFICACIÒN
15
ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2022-MTC/20-SEGUNDA
CONVOCATORIA
1. CAPACIDAD TÉCNICA Y
PROFESIONAL
16
ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2022-MTC/20-SEGUNDA
CONVOCATORIA
17
CARTA DE COMPROMISO
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 043-2022-MTC
SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -
Que, me comprometo adquirir 3 laptops con las siguientes características: 4GB de memoria RAM,
500 GB de disco duro y pantalla de 15.6 pulgadas para la Contratación del Servicio de Consultoría
para la Elaboración y Desarrollo del SERVICIO DE EJECUCIÒN DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
OYON -AMBO TRAMO 2: DESVIO CERRO DE PASCO-DESVIO CHACAYAN (KM,
181+000-KM, 230+000). El mismo que se efectuará para el inicio del servicio.
________________________________________
Lic. Carlos Eduardo Alejandro Salvatierra Henostroza
Gerente General COYACU S.A.C. - Arqueólogo
DNI: 42801175
CL: 987157348 / CL: 988769422
E- mail: csalvatierra@coyacu.com / salvheno@coyacu.com
18
CARTA DE COMPROMISO
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 043-2022-MTC
SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -
Que, me comprometo alquilar una camioneta pick 4x4, doble cabina, con SOAT vigente, camino
antivuelco, seguro contra todo riesgo e implementos de seguridad para la Contratación del
Servicio de Consultoría para la Elaboración y Desarrollo del SERVICIO DE EJECUCIÒN
DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA OYON -AMBO TRAMO 2: DESVIO CERRO DE PASCO-DESVIO
CHACAYAN (KM, 181+000-KM, 230+000). El mismo que se efectuará para el inicio del
servicio.
________________________________________
Lic. Carlos Eduardo Alejandro Salvatierra Henostroza
Gerente General COYACU S.A.C. - Arqueólogo
DNI: 42801175
CL: 987157348 / CL: 988769422
E- mail: csalvatierra@coyacu.com / salvheno@coyacu.com
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ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2022-MTC/20-SEGUNDA
CONVOCATORIA
20
ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2022-MTC/20-SEGUNDA
CONVOCATORIA
ARQUEÓLOGO DIRECTOR
21
ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2022-MTC/20-SEGUNDA
CONVOCATORIA
22
ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2022-MTC/20-SEGUNDA
CONVOCATORIA
7. ARQUEÓLOGO RESIDENTE
CONSULTORIA Y DEL PLAN DE MONITOREO
ASESORÍA ARQUEOLÓGICO VÍA 05.09.2013 01.10.2014 1 año y 26
CULTURAL SAC EXPRESA LINEA AMARILLA. días
(COYACU)
DIRECTOR DEL PLAN DE
MONITOREO
8. PETRAMAS SAC ARQUEOLÓGICO PROYECTO 03.04.2013 18.05.2013 01 mes y 15
PETRAMAS SAC días
ARQUEOLOGO MONITOR
EN EL PLAN DE
MARONI MONITOREO
9. CONSULTORES ARQUEOLOGICO PARA EL 01.12.2012 30.03.2013 04 meses
SAC LOTE 135 LLEVADO A CABO
POR LA EMPRESA
PACÍFICO, PROVINCIA DE
REQUEÑA,
DEPARTAMENTO DE
LORETO.
7 años, 3
LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA ES DE meses y 18
días
23
PAUL CÉSAR PÉREZ CHÁVEZ
Dirección: Av. Perimétrica / S. Juan Sublt. 1 / Los
Jazmines / Edificio 16 / Departamento 404 /
(Condominio Parques de Carabayllo)
Distrito de Carabayllo.
Fecha de Nacimiento: 28-06-84
Lugar de nacimiento: Huacho
DNI: 42537585
Edad: 38
Celular: 9 91 - 56 – 18 - 92
E-mail: paulcpc28@gmail.com / paulcperezchavez@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
HABILIDADES BLANDAS
Adaptabilidad, comunicación, trabajo en equipo, gestión del tiempo y resolución de problemas.
……………………………………………………………………………………………………………….
ESTUDIOS DE POSGRADO
ESTUDIOS DE PREGRADO
24
CERTIFICACIONES
25
ACTIVIDADES LABORALES REALIZADAS
• COYACU S.A.C.
Función: Arqueólogo director en el Plan de Monitoreo Arqueológico de la obra:
“Recuperación de los Sectores A y B de la Zona Arqueológica Monumental Peñico, Valle
de Supe, distrito de Huaura – Lima”
Tiempo: 28 de diciembre (2021) – 8 de marzo (2023)
• COYACU S.A.C.
Función: Arqueólogo monitor en el “Proyecto Obras de Mantenimiento y Mejora de la
Concesión Línea Amarilla, provincia y departamento de Lima”.
Tiempo: 09 de setiembre (2019) – 26 de setiembre (2021)
• COYACU S.A.C.
Función: Arqueólogo residente en el Plan de Monitoreo Arqueológico “Mejoramiento y
creación de los servicios turísticos públicos del Camposanto de Yungay, distrito de
Yungay, provincia de Yungay, región Ancash” para el Plan Copesco Nacional.
Tiempo: 9 de mayo (2018) – 7 de octubre (2018)
• COYACU S.A.C.
Función: Arqueólogo monitor en el “Plan de monitoreo arqueológico Vía Expresa Línea
Amarilla 2018 – Lima”
Tiempo: 17 de enero (2018) – 9 de febrero (2018).
26
• ETSA S.A.
Función: Responsable y Coordinador Arqueológico en el Proyecto: “Administración de
los Bienes de la Concesión del GSP en el Marco del Decreto de Urgencia N° 001-2017”
Tiempo: 26 de junio (2017) – 7 de setiembre (2017).
• ARKCOS S.A.C.
Función: Arqueólogo monitor en el Plan de Monitoreo Arqueológico en el Lote 107
llevado a cabo por la empresa Petrolífera Petroleum del Perú S.A.C., empresa del Grupo
Gran Tierra, llevado a cabo en los departamentos de Pasco y Huánuco.
Tiempo: 5 de octubre (2014) – 23 de enero (2015)
Director del proyecto: Lic. Raphael Santa Cruz
• COYACU S.A.C.
Función: Jefe de Campo en el Proyecto de Monitoreo Arqueológico Vía Parques Rímac,
llevado a cabo por la empresa Lamsac en la Ciudad de Lima y que comprende los
distritos de Ate, Surco, Lima, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y
Callao.
Tiempo: 5 de setiembre (2013) – 1 de octubre (2014)
Director de proyecto: Lic. Martha Vásquez
• PETRAMAS S.A.C.
Función: Director del “Proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones
restringidas y delimitación arqueológica al sitio arqueológico Media Luna, Proyecto
Petramas”
Tiempo: 30 de mayo (2013) – 15 de julio (2013)
27
• MARONI CONSULTORES S.A.
Función: Arqueólogo monitor en el Proyecto de Monitoreo Arqueológico para el Lote
135 llevado a cabo por la empresa Pacific ubicado en la Provincia de Requena –
departamento de Loreto.
Tiempo: 20 de diciembre (2012) – 23 de marzo (2013)
Director de proyecto: Lic. José Luis Oré
• TRASHUMANTES S.A.C.
Función: Asistente de campo para el Proyecto de Evaluación Arqueológica del Proyecto
de Irrigación Olmos.
Tiempo: 15 de noviembre (2010) – 15 de enero (2011)
Coordinador de proyecto: Lic. Ángela Peralta
28
EXPERIENCIA PREPROFESIONAL
29
ASISTENCIA A EVENTOS
PUBLICACIONES
30
PONENCIAS REALIZADAS
• IX CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA Tema: Cemento sobre adobe Lugar: modalidad virtual
organizado por la E.P. de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Fecha: 5 / 11 / 2020
31
FORMACIÓN
PROFESIONAL
32
33
34
LICENCIADO EN ARQUEOLOGIA
PEREZ CHAVEZ, PAUL UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
CESAR MARCOS
Fecha de diploma: 24/05/2011
DNI 42537585 PERU
Modalidad de estudios: -
39
about:blank 1/1
CERTIFICACIONES
ACADÉMICAS
40
LA ESCUELA DE POSTGRADO
Y ESTUDIOS CONTINUOS
de la Universidad Privada del Norte, a través de la Dirección de Secretaría
Académica, deja constancia que el(la) señor(a):
con los cuales ha cumplido con las exigencias académicas y adquirido las competencias necesarias
para ser reconocido como ESPECIALISTA EN COMPETENCIAS PERSONALES PARA LA CALIDAD, con
un total de 96 horas teóricas y 96 horas prácticas totalizando 9 créditos. Esta especialización se
llevó a cabo del 4 de setiembre de 2021 al 12 de diciembre de 2021.
___________________________________________________________________________________
D3BKL7N9
41
Paul Cesar Perez Chavez
140
A9ADD1E149BA665A9ACCC61AD5AEFFAF
42
La Escuela de Post Grado y Estudios Continuos
Con un total de 272 horas teóricas y 256 horas prácticas totalizando 25 créditos,
realizado del 12 de Junio de 2021 al 6 de Febrero de 2022
__________________________________
Jaime Zárate Aguilar
Director de la Escuela de Post Grado y Estudios Continuos (E)
Documento Emitido con firma electrónica avanzada por la Universidad Privada del Norte (Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales), y en conformidad a lo dispuesto en artículo Página 1 de 2
141-A.- Formalidad del Código Civil: En los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, ésta podrá
ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Para comprobar su autenticidad, verificar a través del código de barras, código QR o el
link:https://solicitudes.upn.edu.pe/verificar/
Folio: 8050943
ID Estudiante: N00267646
43
0 0 0 0 8 0 5 0 9 4 3
Diplomado en Gerencia de la Calidad y Habilidades Directivas
REGISTRO ACADÉMICO SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS
NOMBRE CURSO NOTA CRÉDITOS
COMPLIANCE Y NEGOCIOS 17 DIECISIETE 1
BUSINESS MINDSET 14 CATORCE 3
PROYECTO DE MEJORA CONTINUA 16 DIECISEIS 5
EFECTIVIDAD PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 17 DIECISIETE 3
INDICADORES DE CALIDAD Y LA NORMA ISO 9001 16 DIECISEIS 3
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y AUDITORÍA DE LA CALIDAD 17 DIECISIETE 3
MODELOS Y HERRAMIENTAS GEST 17 DIECISIETE 4
GERENCIA ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD 18 DIECIOCHO 3
__________________________________
Jaime Zárate Aguilar
Director de la Escuela de Post Grado y Estudios Continuos (E)
Documento Emitido con firma electrónica avanzada por la Universidad Privada del Norte (Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales), y en conformidad a lo dispuesto en artículo Página 2 de 2
141-A.- Formalidad del Código Civil: En los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, ésta podrá
ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Para comprobar su autenticidad, verificar a través del código de barras, código QR o el
link:https://solicitudes.upn.edu.pe/verificar/
Folio: 8050943
ID Estudiante: N00267646
44
0 0 0 0 8 0 5 0 9 4 3
Con un total de 210 horas teóricas y 374 horas prácticas totalizando 25 créditos,
realizado del 22 de Agosto de 2020 al 18 de Abril de 2021
__________________________________
Jaime Zárate Aguilar
Director de la Escuela de Post Grado y Estudios Continuos (E)
Documento Emitido con firma electrónica avanzada por la Universidad Privada del Norte (Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales), y en conformidad a lo dispuesto en artículo Página 1 de 2
141-A.- Formalidad del Código Civil: En los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, ésta podrá
ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Para comprobar su autenticidad, verificar a través del código de barras, código QR o el
link:https://solicitudes.upn.edu.pe/verificar/
Folio: 8033756
ID Estudiante: N00267646
45
0 0 0 0 8 0 3 3 7 5 6
Diplomado en Gerencia de Proyectos
REGISTRO ACADÉMICO SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS
NOMBRE CURSO NOTA CRÉDITOS
INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS ORGANIZACIONES 16 DIECISEIS 1
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y COMUNICACIONES 17 DIECISIETE 3
INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 16 DIECISEIS 3
GESTIÓN DE COSTOS Y CRONOGRAMA 16 DIECISEIS 3
GESTIÓN DE RECURSOS Y CALIDAD 18 DIECIOCHO 3
GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS 17 DIECISIETE 3
GESTIÓN DE RIESGOS 15 QUINCE 4
TECHNOLOGY AND OPERATIONS MANAGEMENT 16 DIECISEIS 5
__________________________________
Jaime Zárate Aguilar
Director de la Escuela de Post Grado y Estudios Continuos (E)
Documento Emitido con firma electrónica avanzada por la Universidad Privada del Norte (Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales), y en conformidad a lo dispuesto en artículo Página 2 de 2
141-A.- Formalidad del Código Civil: En los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, ésta podrá
ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Para comprobar su autenticidad, verificar a través del código de barras, código QR o el
link:https://solicitudes.upn.edu.pe/verificar/
Folio: 8033756
ID Estudiante: N00267646
46
0 0 0 0 8 0 3 3 7 5 6
47
CERTIFICADO DE TRABAJO
CERTIFICA QUE:
Actividades desarrolladas:
_
Lic. Carlos Eduardo Alejandro Salvatierra Henostroza
Representante Legal COYACU S.A.C. - Arqueólogo
DNI: 42801175
Teléfono: 01 3824131
E- mail: csalvatierra@coyacu.com
• Rescate Arqueológica
• Monitoreo Arqueológico
• Evaluación Arqueológica 48
• Estudio de Impacto Ambiental (Línea Base)
• Tramitación de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (C.I.R.A.)
CERTIFICADO DE TRABAJO
CERTIFICA QUE:
Actividades desarrolladas:
_
Lic. Carlos Eduardo Alejandro Salvatierra Henostroza
Representante Legal COYACU S.A.C. - Arqueólogo
DNI: 42801175
Teléfono: 01 3824131
E- mail: csalvatierra@coyacu.com
A quien corresponda:
El que suscribe, Lic. Raphael Santa Cruz Gamarra, Gerente General de la empresa
Arkcos Estudio de Arqueólogos S.A.C.
Certifica que:
El Sr. Paul Pérez Chavez, licenciado en Arqueología, brindo los servicios de Monitoreo
Arqueológico Para el Plan de Monitoreo Arqueológico Proyecto de Ampliación de Líneas
Sísmicas 2D en el Lote 107, entre Octubre de 2014 y enero de 2015; demostrando
responsabilidad, seriedad y cumplimiento en las labores que le fueron encomendadas.
Se expide el presente certificado para los fines que el interesado estime conveniente.
04 de Mayo de 2015
______________________________
Raphael Santa Cruz Gamarra
Gerente General
ARKCOS EA S.A.C.
ARQUEÓLOGO RESIDENTE
65
ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°040-2022-MTC/20-PRIMERA
CONVOCATORIA
PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO
DIRECTOR DE PLAN DE
RURAL- 07 meses y
2 MONITOREO 30.05.2017 19.01.2018
MINISTERIO DE 19 días
ARQUEOLÓGICO
VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO
PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO
DIRECTOR DE PLAN DE
RURAL-
3 MONITOREO 11.08.2016 10.04.2017 08 meses
MINISTERIO DE
ARQUEOLÓGICO
VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO
04 años y
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA
04 meses
66
Carlos Eduardo A. Salvatierra Henostroza
Información General:
D.N.I. : 42801175.
Edad : 37 años.
FORMACIÓN ACADÉMICA_____________________________________________
R.N.A. –COARPE_______________________________________________________
67
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN______________________________________
68
- Centenario Urbanizaciones: Obtención de seis CIRAs para proyectos de
habilitación urbana Lima.
- Proyecto FITEL (Telecomunicaciones): Elaboración de informes de
reconocimiento, obtención de CIRAs y PMAs a nivel nacional (Lima, Ica,
Amazonas, Huancavelica, Cuzco, Puno y Lambayeque).
- Panamerican Silver – La Arena: Obtención y ejecución de PMA y Proyecto de
Rescate Arqueológico.
- Lima Expresa (ex LAMSAC): Ejecución de Proyecto de Rescate Arqueológico y
Planes de Monitoreo Arqueológico.
- Ejecución de diversos proyectos de gestión arqueológica como PMA, PROMA,
PEA, PARA, PIA, CIRA, entre otros a nivel nacional.
69
5. CH INGENIEROS S.A.C.
Plan de Monitoreo Arqueológico “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua
Potable y Saneamiento en la CC.NN. José Olaya, distrito de Trompeteros, provincia
de Loreto, región de Loreto”
(08/02/ 2019 – 29/ 03/ 2019)
Cargo: Director del Plan de Monitoreo Arqueológico.
6. CH INGENIEROS S.A.C.
“Plan de Monitoreo Arqueológico “Mejoramiento del servicio de alcantarillado en el
CC.PP La Tinguiña Zona A y B, en la Av. Armando Revoredo y la Av. Victorio
Gotuzzo, distrito de La Tinguiña, Ica, Ica”
(27/06/ 2018 – 31/ 08/ 2018)
Cargo: Director del “Plan de Monitoreo Arqueológico Vía Expresa Línea Amarilla
2017-2019”.
70
de Cultura. Solicitud de inspección ocular ante el MC. Delimitación de sitios
arqueológicos y recolección de material bajo la modalidad de hallazgo fortuito.
Cargo: Director del “Plan de Monitoreo Arqueológico Vía Expresa Línea Amarilla”.
71
Cargo: Coordinador General Responsable del “Plan de Monitoreo Arqueológico
Áreas Complementarias del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla”.
72
“Evaluación de Línea Base Arqueológica para el Informe Técnico Sustentatorio:
Construcción del campamento base Urubamba 1X, en el Lote 58”
(Enero 2011 – Noviembre 2011)
16. CENERGIA
“Evaluación y reconocimiento arqueológico del Proyecto West Japan, en las
localidades de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno”.
(Octubre 2010)
73
Función: Prospección y reconocimiento arqueológico superficial del proyecto,
evaluación con excavaciones restringidas de la zona de trabajo. Delimitación de sitios
arqueológicos. Realización de fichas diarias de evaluación, registro fotográfico, y
digital. Realización de las propuestas de delimitación de los sitios arqueológicos en
coordenadas WGS 84.
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
CERTIFICADO DE TRABAJO
CERTIFICA QUE:
Actividades desarrolladas:
_
Lic. Miguel Ángel Pardo Gonzales
Gerente de Proyectos COYACU S.A.C. - Arqueólogo
E- mail: mpardo@coyacu.com
• Rescate Arqueológica
• Monitoreo Arqueológico
• Evaluación Arqueológica
• Estudio de Impacto Ambiental (Línea Base) 85
• Tramitación de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (C.I.R.A.)
86
87
88
89
90
91
92
93
Firmado digitalmente por GOMEZ
GUERRERO Janie Marile FAU
DIRECCIÓN GENERAL DE 20537630222 soft
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES Motivo: Soy el autor del documento
INMUEBLE Fecha: 12.02.2021 10:58:10 -05:00
VISTOS:
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el principio de legalidad [apartado 1.1 del numeral 1 del Artículo
IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – TUO de la
LPAG, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS], la autoridad
administrativa que intervenga en un procedimiento administrativo está obligada a
observar de manera irrestricta lo preceptuado por el ordenamiento jurídico.
1
La solicitud de renovación deberá contener: i) la documentación que sustente las razones de fuerza
mayor o caso fortuito; ii) avance de los trabajos ejecutados hasta la fecha de ser el caso, iii) plan de
trabajo y cronograma de actividades y, iv) presupuesto para el desarrollo del plan de trabajo.
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden
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DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES
INMUEBLE
Que, sin embargo, cabe indicar que el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de
2019 en el Diario Oficial “El Peruano” (en lo sucesivo TUO de la LPAG) establece en el
numeral 13) de su Artículo 66°2 que el administrado tiene derecho: “A que en caso de
renovación de autorizaciones, licencias, permisos y similares, se entiendan
automáticamente prorrogados en tanto hayan sido solicitados durante la vigencia
original, y mientras la autoridad instruye el procedimiento de renovación y notifica la
decisión definitiva sobre este expediente”.
Que, como se aprecia, existe una antinomia normativa entre lo dispuesto por el TUO
de la LPAG y el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas; el primero establece
que los pedidos de renovación pueden ser solicitados durante la vigencia original,
mientras que el segundo dispositivo legal precisa que deben ser presentados con 15
días hábiles de anticipación al vencimiento de la autorización ya concedida.
Que, en este orden de ideas, de acuerdo con lo señalado por nuestra Carta Magna,
las normas se dividen jerárquicamente, existiendo normas superiores y normas
inferiores en rango, las superiores condicionan la forma de emisión de las normas y su
contenido; las normas inferiores deben respetar los mandatos superiores.
Que, por lo tanto, en virtud de esta jerarquía normativa, priman las disposiciones del
TUO de la LPAG3; es decir, en el caso de renovación de intervenciones arqueológicas,
los administrados pueden solicitar tal renovación, incluso hasta el último día de la
vigencia de la intervención arqueológica.
2
Debemos precisar que este numeral fue incorporado al ordenamiento jurídico a través del Decreto
Legislativo N° 1272, que modificó la Ley N° 27444.
3
Este texto normativo sistematiza las disposiciones de la Ley N° 27444 y las modificaciones del Decreto
Legislativo N° 1272.
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DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES
INMUEBLE
Que, sin embargo, dicho pedido merece una respuesta por parte de la administración
(a tenor de lo señalado en el numeral 64 del Artículo 86°, en el numeral 117.35 del
Artículo 117° y el Artículo 118°6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°
004-2019-JUS - TUO de la LPAG).
1.1. Siendo esto así, el derecho de petición ejercido a través del Expediente N°
57352-2020, debe ser atendido por la Dirección de Certificaciones, quien se
encuentra obligada emitir una respuesta al administrado; claro está, previa
evaluación (desde el punto de vista técnico) de la documentación adjunta al
pedido de incorporación de áreas al plan de monitoreo arqueológico.
SE RESUELVE:
4
Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes: Resolver
explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos de aprobación
automática”.
5
Este numeral indica que el derecho de petición administrativa implica la obligación de dar al interesado
una respuesta por escrito dentro del plazo legal.
6
Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse
representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción la satisfacción de
su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la
constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.
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DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES
INMUEBLE
concesión Línea Amarilla", por el periodo de doce (12) meses, conforme con lo
expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.
REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE.
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Firmado digitalmente por RENTERIA
CHIOK Mario Francisco FAU
DIRECCIÓN GENERAL DE 20537630222 soft
Cargo: Director
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES Motivo: Soy el autor del documento
INMUEBLE Fecha: 22.02.2022 08:58:57 -05:00
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
VISTOS:
CONSIDERANDO:
ιͳʹʹǡ
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DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES
INMUEBLE
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
regulada en el Artículo 18° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, toda vez
que, esta figura (la de la ampliación) también tiene por finalidad3 prorrogar el periodo
de ejecución de la intervención arqueológica; por lo tanto, resulta razonable que se dé
el mismo tratamiento a los pedidos de ampliación de la vigencia de una intervención
arqueológica; claro está sin omitir exigir los demás requisitos establecidos en el
Artículo 18° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas;
Que, en el presente caso, ha quedado establecido que el pedido de ampliación de
vigencia el plan de monitoreo arqueológico fue formulado dentro del plazo de ley,
asimismo, ha quedado establecido el cumplimiento de los demás requisitos del
Artículo 18° del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (tal como se ha
señalado en el Informe Nº 000044-2022-DCE-RMF/MC), por lo que corresponde
aceptar el pedido de ampliación de vigencia del “Plan de Monitoreo Arqueológico del
proyecto obras de mantenimiento y mejora a la concesión Línea Amarilla”;
Que, mediante Informe N° 000125-2022-DCE-VPG/MC del 22 de febrero de 2022, el
abogado de la Dirección de Certificaciones opina que se debe tener en consideración
lo recomendado en el Informe Nº 0000442-2022-DCE-RMF/MC y autorizar la
ampliación de la vigencia del “Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto obras de
mantenimiento y mejora a la concesión Línea Amarilla”;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS – Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 003-2014-MC –
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, Decreto Supremo N° 005-2013-MC –
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.
SE RESUELVE:
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE
͵
×
××
Ǥ
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el
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101
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139
140
ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2022-MTC/20-SEGUNDA
CONVOCATORIA
C. DOCUMENTOS DE
PRESENTACION FACULTATIVA
141
142
ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2022-MTC/20-SEGUNDA CONVOCATORIA
ANEXO N° 8
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 043-2022-MTC/20
SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. –
N° CONTRATO /
TIPO DE MONTO
O/S /
Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO FECHA MONEDA IMPORTE CAMBIO FACTURADO
COMPROBANTE
VENTA (S/) ACUMULADO
DE PAGO
SERVICIO DE ELABORACIÓN Y
ADENDA N°003
PAN AMERICAN SILVER / EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO
1 CONTRATO LA- 19.11.2021 Dólares $23,653.63 S/ 4.02 S/ 95,087.60
LA ARENA ARQUEOLÓGICO (PMA) DEL DEPÓSITO
300000-08-08-0367
DE DESMONTE N° 2 FASE 5 B
ADENDA N° 006 Y
SERVICIO DE ELABORACIÓN Y
PAN AMERICAN SILVER / N° 007 CONTRATO
2 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO 26.10.2021 Dólares $20,418.07 S/ 3.97 S/ 81,059.74
LA ARENA LA – 300000-08-08-
ARQUEOLÓGICO (PMA) DEL SITIO N°18
0290
SERVICIO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ORDEN DE COMPRA
3 CENTENARIO 11.02.2022 Soles S/ 28,878.14 - S/ 28,878.14
ARQUEOLÓGICO (PMA) HABILITACIÓN N° 4590046174
URBANA LOMA BONITA ETAPA 1 Y 2
143
ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2022-MTC/20-SEGUNDA CONVOCATORIA
N° CONTRATO /
TIPO DE MONTO
O/S /
Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO FECHA MONEDA IMPORTE CAMBIO FACTURADO
COMPROBANTE
VENTA (S/) ACUMULADO
DE PAGO
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN
DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO OBRAS ORDEN DE COMPRA
4 LIMA EXPRESA 28.06.2019 Soles S/ 56,427.60 - S/ 56,427.60
DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA N° 4500180497
CONCESIÓN LÍNEA AMARILLA
SERVICIO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO
PAN AMERICAN SILVER / ARQUEOLÓGICO DE LA FASE 5 A2 ORDEN DE SERVICIO
5 22.07.2019 Dólares $ 13,933.22 3.28 S/ 45,700.96
LA ARENA S.A. BOTADERO 2, DISTRITO DE N° 84752
HUAMACHUCO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE RESCATE ARQUEOLÓGICO
PAN AMERICAN SILVER/ CARTA N° SIS00780-
6 DEL SITIO N°18, DISTRITO DE 10.05.2019 DÓLARES $ 56,987.90 3.31 S/ 188,629.95
LA ARENA S.A. LOA-001
HUAMACHUCO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD
SERVICIO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PMA “MEJORAMIENTO Y
CONTRATO N° 07-
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS
PLAN COPESCO 2018-
7 TURÍSTICOS DEL CAMPO SANTO DE 30.04.2018 Soles S/ 97,262.98 - S/ 97,262.98
NACIONAL MINCETUR/DM/
YUNGAY DEL DISTRITO DE YUNGAY,
COPESCO/UADM
PROVINCIA DE YUNGAY-REGIÓN
ANCASH
144
ADJUDIFICACIÓN SIMPLIFICADA N°043-2022-MTC/20-SEGUNDA CONVOCATORIA
N° CONTRATO /
TIPO DE MONTO
O/S /
Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO FECHA MONEDA IMPORTE CAMBIO FACTURADO
COMPROBANTE
VENTA (S/) ACUMULADO
DE PAGO
PRIMERA ADENDA
AL CONTRATO DE
SERVICIO DE
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PMA
MONITOREO
8 LÍNEA AMARILLA S.A.C. VÍA EXPRESA LINEA AMARILLA – AÑO 30.12.2016 Soles S/ 162,840.00 - S/ 162,840.00
ARQUEOLÓGICO /
2017
OC N° 4500158359
– OC 4500175825
TOTAL S/ 755,886.97
145
1. SERVICIO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLÓGICO
(PMA) DEL DEPÓSITO DE
DESMONTE N° 2 FASE 5 B
146
LA-300000-08-08-0367
ADENDA N° 003 AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
Conste por el presente documento, la Tercera Adenda al Contrato de Locación de Servicios (Adenda N°
003), que celebran
- LA ARENA S.A., con Registro Único de Contribuyente 20205467603, con domicilio Av. La
Floresta N° 497, Interior 103, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada sus apoderados Giancarlo Pinto Guerra, identificado con DNI No.
04749351 y Vladimiro Néstor Berrocal Gonzales, con DNI No. 09538657, ambos debidamente
facultados según poderes inscritos en la partida registral No. 11383481 del Registro de
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se denominará “LA
ARENA”; y de la otra parte,
PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1. Con fecha 07 de setiembre de 2020, las Partes suscribieron el Contrato de Locación de
Servicios N° LA-300000-08-08-0367, por medio del cual EL CONTRATISTA se comprometió
a prestar el “SERVICIO DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLÓGICO (PMA) DEL DEPÓSITO DE DESMONTE N°2 FASE 5B” (en adelante “EL
SERVICIO”) y en cumplimiento a los términos y condiciones establecidos en EL
CONTRATO.
1.2. Con fecha 01 de diciembre de 2020, las Partes suscribieron la adenda N°002 con el fin de
modificar el alcance y la contraprestación del CONTRATO.
1.3. Con fecha 06 de febrero de 2021, las Partes suscribieron la adenda N°003 con el fin de
modificar el plazo del CONTRATO.
1.4. Con el fin de ampliar el plazo, el alcance y la contraprestación del CONTRATO, las Partes
han acordado la suscripción de la presente Adenda N° 003.
2.1 Por medio del presente documento las Partes acuerdan ampliar el plazo del Contrato, por lo
que el numeral 6.1 de la cláusula sexta del Contrato quedará redactada de la siguiente
manera:
2.2 Por medio de la presente Adenda, las Partes acuerdan modificar el alcance del servicio
incluyendo la realización del servicio de elaboración y ejecución del plan de monitoreo
arqueológico (PMA) del deposito de desmonte N° 02 fase 5B.
2.3 Las Partes acuerdan señalar que el nuevo importe total a pagar por los servicios señalados
en el numeral precedente, asciende a US$ 20,045.45 (Veinte Mil Cuarenta y Cinco con
45/100 Dólares de los Estados Unidos de America), por lo que el numeral 5.1 de la cláusula
Página 1 de 3
147
LA-300000-08-08-0367
ADENDA N° 003 AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
“(…) 5.1 Como contraprestación por la prestación por EL SERVICIO y fiel e integral
cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA, en virtud del presente
Contrato, LA ARENA pagará el monto referencial (TOTAL) de US$ 43,603.69 (Cuarenta y
Tres Mil Seiscientos Tres con 69/100 Dólares de los Estados Unidos de América), monto
que no incluye el correspondiente Impuesto General a las Ventas (IGV); según los términos
y condiciones establecidas en los Anexo 01 del presente documento. Adicionalmente la
contraprestación cubre todos los costos estimados detallados en LA PROPUESTA, los
cuales se requieren para la adecuada prestación de EL SERVICIO materia del Contrato.
La presente adenda forma parte integrante del Contrato y se sujeta, en consecuencia, a todos los
términos y condiciones de éste, los cuales mantendrán su plena validez, vigencia y eficacia en los
mismos términos en que fueron pactados, excepto por las modificaciones realizadas conforme a la
cláusula segunda precedente.
En señal de conformidad, las Partes suscriben por triplicado el presente documento, con el mismo
tenor y valor, el 25 de noviembre de 2021.
LA ARENA S.A.
_____________________________ ______________________________
Giancarlo Pinto Guerra Vladimiro Néstor Berrocal Gonzales
_
Carlos Eduardo Alejandro Salvatierra Henostroza
ANEXO 01
Página 3 de 3
149
6/1/22 11:27 .:: Factura Electronica - Impresion ::.
COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL RUC: 20545046246
NIÑO E001-172
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Sub Total
: $ 2,500.00
Ventas
Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 06/02/2022 2,596.00
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.
150
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1641486455123 1/1
151
ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Febrero 2022
32.23 0.00 0.00 2,595.90 2,627.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.93
03/02 03/02 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0261807 WEB -32.00 0.23
04/02 04/02 ABONO PROVEEDORES CCE BCP-LA ARENA S A 7009039 2,595.90 2,596.13
04/02 04/02 ITF INTERNO -0.10 2,596.03
05/02 07/02 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0278189 WEB -595.00 2,001.03
05/02 07/02 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0197030 WEB -1,000.00 1,001.03
05/02 07/02 ITF OPERACION: 0197030 INTERNO -0.05 1,000.98
09/02 09/02 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0163120 WEB -1,000.00 0.98
09/02 09/02 ITF OPERACION: 0163120 INTERNO -0.05 0.93
NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/listadecanales
NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.
152
NOTA 3: Para encontrarte informado sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace:
www.interbank.pe/somos-transparentes
Pág. 1 de 1
23/3/22, 7:32 .:: Factura Electronica - Impresion ::.
COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL RUC: 20545046246
NIÑO E001-180
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Sub Total
: $ 15,045.45
Ventas
Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 23/04/2022 15,623.19
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.
153
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1648038729927 1/1
154
ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Abril 2022
0.04 0.00 0.00 15,623.07 10,619.00 0.00 3.45 0.00 0.00 5,000.66
01/04 01/04 COMISION EXCESO TIENDA 31/03/22 9507794 INTERNO -0.04 0.00
22/04 22/04 ABONO PROVEEDORES CCE BCP-LA ARENA S A 7010238 15,623.07 15,623.07
22/04 22/04 COMISION EXCESO TIENDA 31/03/22 9500347 INTERNO -2.46 15,620.61
22/04 22/04 ITF INTERNO -0.75 15,619.86
25/04 25/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 2740915 WEB -500.00 15,119.86
27/04 27/04 CARGO TRANSF. BCR -12.00 15,107.86
27/04 27/04 CARGO TRANSF. BCR -4,000.00 11,107.86
27/04 27/04 ITF OPERACION: 0574845 INTERNO -0.20 11,107.66
28/04 28/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 1589689 WEB -607.00 10,500.66
29/04 29/04 CARGO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 0629143 WEB -5,500.00 5,000.66
NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/listadecanales
NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.
155
NOTA 3: Para encontrarte informado sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace:
www.interbank.pe/somos-transparentes
Pág. 1 de 1
11/6/22, 9:02 .:: Factura Electronica - Impresion ::.
COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL RUC: 20545046246
NIÑO E001-193
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Sub Total
: $ 2,500.00
Ventas
Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 11/07/2022 2,596.00
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.
156
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1654956160097 1/1
157
ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Julio 2022
0.02 0.00 0.00 15,705.36 5,700.00 0.00 8,002.31 0.00 0.00 2,003.07
14/07 14/07 ABONO PROVEEDORES CCE BCP-LA ARENA S A 7013082 15,705.36 15,705.38
14/07 14/07 ITF INTERNO -0.75 15,704.63
16/07 18/07 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 1957891 WEB -700.00 15,004.63
18/07 18/07 CARGO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 3589780 WEB -5,000.00 10,004.63
21/07 21/07 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -8,001.16 2,003.47
21/07 21/07 ITF OPERACION: 0740945 INTERNO -0.40 2,003.07
NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/listadecanales
NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.
158
NOTA 3: Para encontrarte informado sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace:
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2. SERVICIO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLÓGICO
(PMA) DEL SITIO N°18
159
LA-300000-08-08-0290
ADENDA 006 AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
1.3 Con fecha 26 de marzo de 2020, las Partes acordaron ampliar el plazo del contrato,
por lo que suscribieron la Adenda 002.
1.4 Con fecha 30 de setiembre de 2020, las Partes acordaron ampliar el plazo del
contrato, por lo que suscribieron la Adenda 003.
1.5 Con fecha 15 de diciembre de 2021, las Partes acordaron ampliar el plazo del
contrato, por lo que suscribieron la Adenda 004.
1.6 Con fecha 04 de mayo de 2021, las Partes acordaron ampliar la contraprestación,
por lo que suscribieron la Adenda 005.
1.7 A fin de ampliar el plazo del Contrato, las Partes han acordado suscribir la presente
Adenda 006.
2.1 Por medio del presente documento las Partes acuerdan ampliar el plazo del Contrato, por lo
que el numeral 6.1 de la cláusula sexta del Contrato quedará redactada de la siguiente
manera:
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160
LA-300000-08-08-0290
ADENDA 006 AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
En señal de conformidad, Las Partes suscriben por triplicado el presente documento, con
el mismo tenor y valor, el 27 de setiembre de 2021.
LA ARENA S.A.
____________________________ _________________________________
Giancarlo Pinto Guerra Vladimiro Néstor Berrocal Gonzales
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161
LA-300000-08-08-0290
ADENDA 007 AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
1.3 Con fecha 26 de marzo de 2020, las Partes acordaron ampliar el plazo del contrato,
por lo que suscribieron la Adenda 002.
1.4 Con fecha 30 de setiembre de 2020, las Partes acordaron ampliar el plazo del
contrato, por lo que suscribieron la Adenda 003.
1.5 Con fecha 15 de diciembre de 2020, las Partes acordaron ampliar el plazo del
contrato, por lo que suscribieron la Adenda 004.
1.6 Con fecha 04 de mayo de 2021, las Partes acordaron ampliar la contraprestación,
por lo que suscribieron la Adenda 005.
1.7 Con fecha 27 de setiembre de 2021, Las Partes acordaron ampliar el plazo del
contrato por lo que suscribieron la Adenda 006.
1.8 A fin de ampliar el alcance y la contraprestación del Contrato, las Partes han
acordado suscribir la presente Adenda 007.
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162
LA-300000-08-08-0290
ADENDA 007 AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
2.1 Por medio de la presente Adenda las Partes acuerdan incluir en el alcance del
Contrato, el servicio de “elaboración de plan de rescate arqueológico del sitio N° 18”;
para lo cual se aprueba el presupuesto N° PTE-001-2021 REV 2.0 presentado por el
CONTRATISTA el 01 de octubre de 2021.
2.2 El importe total a pagar por los servicios señalados en el numeral precedente
ascienden a US$ 17,303.45 (Diecisiete Mil Trescientos Tres con 45/100 Dólares
de los Estados Unidos de América), por lo que el numeral 5.1 de la cláusula
Quinta del Contrato, referida a la Contraprestación del Contrato quedará redactada
de la siguiente manera:
“(…) 5.1 Como contraprestación por la prestación por EL SERVICIO y fiel e integral
cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA, en virtud
del presente Contrato, LA ARENA pagará el monto referencial (TOTAL) de
US$ 104,191.97 (Ciento Cuatro Mil Ciento Noventa y Uno con 97/100 Dólares
de los Estados Unidos de América), monto que no incluye el correspondiente
Impuesto General a las Ventas (IGV); según los términos y condiciones
establecidas en el Anexo 01 y Anexo 08 del presente documento.
Adicionalmente la contraprestación cubre todos los costos estimados
detallados en LA PROPUESTA, los cuales se requieren para la adecuada
prestación de EL SERVICIO materia del Contrato.
MONTO
CONCEPTO
US$
Monto Contractual 79,615.74
Adenda N° 001 6,772.78
Adenda N° 002 -
Adenda N° 003 -
Adenda N° 004 -
Adenda N° 005 500.00
Adenda N° 006 -
Adenda N° 007 17,303.45
COSTO TOTAL 104,191.97
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163
LA-300000-08-08-0290
ADENDA 007 AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
En señal de conformidad, Las Partes suscriben por triplicado el presente documento, con
el mismo tenor y valor, el 26 de octubre de 2021.
LA ARENA S.A.
____________________________ _________________________________
Giancarlo Pinto Guerra Vladimiro Néstor Berrocal Gonzales
___________________________________
Carlos Eduardo Alejandro Salvatierra Henostroza
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LA-300000-08-08-0290
ADENDA 007 AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
ANEXO 08
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165
13/12/21 15:34 .:: Factura Electronica - Impresion ::.
COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL RUC: 20545046246
NIÑO E001-165
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Sub Total
: $ 1,404.50
Ventas
Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 13/01/2022 1,458.43
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.
166
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1639427646028 1/1
167
ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Enero 2022
0.00 0.00 0.00 5,532.73 5,500.00 0.00 0.50 0.00 0.00 32.23
14/01 14/01 ABONO PROVEEDORES CCE BCP-LA ARENA S A 7021686 5,532.73 5,532.73
14/01 14/01 ITF INTERNO -0.25 5,532.48
17/01 17/01 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 2732555 WEB -5,500.00 32.48
17/01 17/01 ITF OPERACION: 2732555 INTERNO -0.25 32.23
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168
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2/2/22 12:32 .:: Factura Electronica - Impresion ::.
COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL RUC: 20545046246
NIÑO E001-175
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Sub Total
: $ 13,960.00
Ventas
Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 03/03/2022 14,496.06
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.
169
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1643823171731 1/1
170
ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Marzo 2022
0.93 0.00 0.00 14,496.01 10,496.00 0.00 4,000.90 0.00 0.00 0.04
04/03 04/03 ABONO PROVEEDORES CCE BCP-LA ARENA S A 7009289 14,496.01 14,496.94
04/03 04/03 ITF INTERNO -0.70 14,496.24
07/03 07/03 CARGO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 3833346 WEB -3,000.00 11,496.24
10/03 10/03 CARGO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 0471736 WEB -1,490.00 10,006.24
15/03 15/03 RETIRO EFECTIVO 0111789 TIENDA 082 -2,000.00 8,006.24
15/03 15/03 CARGO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 1268326 WEB -2,000.00 6,006.24
15/03 15/03 ITF OPERACION: 0111789 INTERNO -0.10 6,006.14
16/03 16/03 CARGO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 1946497 WEB -1,000.00 5,006.14
16/03 16/03 RETIRO EFECTIVO 0441158 TIENDA 009 -2,000.00 3,006.14
16/03 16/03 ITF OPERACION: 0441158 INTERNO -0.10 3,006.04
17/03 17/03 CARGO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 1228241 WEB -500.00 2,506.04
17/03 17/03 CARGO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 0817374 WEB -1,000.00 1,506.04
20/03 21/03 CARGO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 1802628 WEB -500.00 1,006.04
21/03 21/03 CARGO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 3973496 WEB -1,000.00 6.04
29/03 29/03 CARGO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 0783766 WEB -6.00 0.04
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Pág. 1 de 1
26/5/22, 12:39 .:: Factura Electronica - Impresion ::.
COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL RUC: 20545046246
NIÑO E001-191
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Sub Total
: $ 1,938.95
Ventas
Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 27/06/2022 2,013.40
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.
172
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1653586766309 1/1
173
ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Junio 2022
0.56 0.00 0.00 2,013.46 2,013.90 0.00 0.10 0.00 0.00 0.02
24/06 24/06 ABONO PROVEEDORES CCE BCP-LA ARENA S A 7015733 2,013.46 2,014.02
24/06 24/06 ITF INTERNO -0.10 2,013.92
27/06 27/06 CARGO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 3843586 WEB -2,000.00 13.92
28/06 28/06 CARGO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 1210394 WEB -13.90 0.02
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174
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Pág. 1 de 1
3. SERVICIO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLÓGICO
(PMA) HABILITACIÓN URBANA
LOMA BONITA ETAPA 1 Y 2
175
Fecha de emisión: 11.02.2022
_ Proveedor _ Facturar a
Nombre: CONSULTORÍA Y ASESORÍA CULTURAL Nombre de: Centenario Desarrollo Urbano S.A.C.
S.A.C.
Correo: CSALVATIERRA@COYACU.COM
Teléfono: 01 7190959
Contacto:
La posición contiene:
SRV ESTUDIO ARQUEOLOGICO 1.00 SRV 24,473.00
Subtotal 24,473.00
IGV (18%) 4,405.14
TOTAL 28,878.14
Para cada pago el proveedor/subcontratista deberá adjuntar una copia del presente documento.
Adjuntar a la factura la orden de compra y/o servicios.
Todo entrega de mercadería debe hacerse con guía de remisión.
176
Fecha de emisión: 11.02.2022
_ Lugar Entrega
6826 - Av. Victor Andrés Belaunde147.Vía Principal 102.Edificio:Real Cuatro-Piso:1.-LIMA.
Texto Adicional:
PMA HU LOMA BONITA ETAPA 2
177
CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS
1. DEFINICIONES
1.1. COMPRADOR: Persona cuya información se detalla en la introducción de la Orden de Compra de bienes y/o servicios.
1.2. PROVEEDOR: Persona natural o jurídica que, según sea el caso ,suministra los bienes o realiza los servicios que son
objeto de la Orden de Compra de bienes y/o servicios.
1.3. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS: En adelante O/C en la que se incluyen todos los términos,
condiciones, alcances, especificaciones técnicas, y demás aspectos que son aplicables a la compra de bienes y/o
prestación de servicios solicitados por el COMPRADOR, y que constituye el único, total y exclusivo acuerdo entre las partes
(COMPRADOR # PROVEEDOR).Esta O/C sustituye a todos los demás documentos cursados entre las partes y está
expresamente condicionada a la aceptación por parte del PROVEEDOR de todas sus condiciones.
1.4. COMPROBANTE DE PAGO: Documento autorizado por la SUNAT para acreditar el costo o gasto.
2. ACEPTACION DE LA O/C
En el plazo máximo de tres (3) días calendario contados desde la fecha de entrega de la O/C al PROVEEDOR, éste deberá
efectuar la devolución de la O/C al COMPRADOR, por persona con facultades suficientes, debidamente firmada en señal
de conformidad, mediante comunicación escrita. Si la devolución de la O/C por parte del PROVEEDOR incluye alguna
modificación o reserva a las condiciones generales o particulares de la O/C, aquellas serán consideradas nulas y sin validez
alguna, si no han sido previamente aceptadas, en forma explícita y por escrito, por el COMPRADOR.
3. PRECIOS Y PAGO
Los precios especificados en la O/C, son fijos y no revisables. El pago será efectuado de acuerdo a lo establecido en la
O/C. Sin embargo, el pago a cargo del COMPRADOR será inexigible, retenido o deducido, total o parcialmente, si el
PROVEEDOR incumple con las condiciones establecidas a la O/C.
4. ENTREGA DE BIENES
En caso el servicio consista en la entrega de bienes, de deberá tener en cuenta lo siguiente:
4.1 Todas las entregas se realizarán con el embalaje suficiente, en el lugar indicado en la O/C y en los plazos establecidos.
En caso de incumplimiento en el plazo de entrega, el COMPRADOR tendrá el derecho de rechazar la entrega.
4.2 El COMPRADOR recibirá todos los bienes con carácter provisional. La aceptación o no de los mismos se efectuará una
vez efectuados los controles de cantidad y calidad.
4.3 Los bienes se entregarán agrupados por número de O/C, indicando referencia y descripción clara del ítem. No se
comprenderán en un mismo embalaje bienes que correspondan a distintas O/C.
4.4 Todos los bienes deberán encontrarse acompañados de sus respectivas Guías de Remisión, en original (Destinatario) y
copia (SUNAT).
4.5 Las Guías de Remisión indicarán el número de bienes, describiéndolos con la misma denominación de la O/C y con las
cantidades, referencias de ítem. Cada Guía de Remisión corresponderá a una sola O/C cuyo número estará
convenientemente indicado.
7. SEGUROS
7.1. El PROVEEDOR deberá contratar para todos sus trabajadores, un Seguro de Vida, conforme a lo establecido en el
Decreto Legislativo 688 ,y sus normas modificatorias y/o reglamentarias. El PROVEEDOR deberá contratar el Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para uso propio para los vehículos de su propiedad, arrendados y/o de
terceros, que sean utilizados para las prestaciones a cargo del PROVEEDOR que correspondan a la O/C.
7.2. En la medida que los servicios califiquen como riesgosos, según lo que establezca EL COMPRADOR, El
PROVEEDOR deberá contratar un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en los términos y condiciones
establecidos en la Ley 26790, y sus normas modificatorias y/o reglamentarias, cuya cobertura deberá incluir la prevención
de riesgos de salud, así como la prevención de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo, el cual deberá estar vigente
durante la ejecución de las prestaciones a cargo del PROVEEDOR que correspondan a la O/C. 178
8. CESION DE POSICION CONTRACTUAL
8.1. EL PROVEEDOR no podrá ceder su posición o subcontratar las prestaciones establecidas en la O/C, total o
parcialmente, sin autorización previa y por escrito de El COMPRADOR. El incumplimiento de esta obligación facultará a El
COMPRADOR a resolver la relación contractual de pleno derecho la O/C, exigiendo la indemnización que corresponda por
los daños y perjuicios generados.
8.2. EL COMPRADOR se encuentra expresa y previamente autorizado por El PROVEEDOR para ceder su posición
contractual en la OC.
9. CONCLUSION ANTICIPADA
9.1 Se establece expresamente que EL COMPRADOR podrá optar por decidir unilateralmente, en cualquier momento, la
conclusión anticipada del plazo de vigencia de OC, sin expresión de causa, bastando para tal efecto con cursar al
PROVEEDOR una comunicación por conducto notarial, con una anticipación no menor a cinco (5) días calendario de la
fecha de conclusión anticipada del plazo. El ejercicio de esta facultad de conclusión anticipada del plazo no implicará
incumplimiento de obligaciones y por lo tanto, EL COMPRADOR no estará obligado al pago de penalidad o indemnización
alguna a favor de EL PROVEEDOR.
EL PROVEEDOR reconoce y acepta que la falsedad, inexactitud o incumplimiento de cualquiera de las declaraciones
contenidas en la presente Cláusula constituyen causales de nulidad o de resolución, según corresponda, de los servicios,
quedando libre EL COMPRADOR del cumplimiento de cualquier obligación que haya asumido en él, sin lugar a reclamo de
parte de EL PROVEEDOR. EL COMPRADOR hará efectiva la resolución de pleno derecho cursando una comunicación
notarial a EL PROVEEDOR, al domicilio indicado para los efectos de la O/C, señalando la causal resolutoria pactada en
que EL PROVEEDOR haya incurrido.
EL PROVEEDOR se obliga a comunicar por escrito a EL COMPRADOR cualquier modificación que se produzca en lo
declarado y garantizado en la presente Cláusula, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de ocurrido el hecho
respectivo.
179
12. ANTICORRUPCIÓN Y ÉTICA EN LOS NEGOCIOS
El PROVEEDOR asume la obligación y responsabilidad de ejecutar prestaciones de los servicios, sin incurrir en forma
alguna en los actos tipificados y sancionados por las normas legales anticorrupción o de lucha contra la corrupción pública y
privada del sistema jurídico nacional e internacional.
EL PROVEEDOR declara conocer el modelo de imputación de responsabilidad administrativa (penal) contra la persona
jurídica por la comisión de delitos cometidos por sus socios, directores, administradores, representantes legales,
apoderados o trabajadores, en agravio de terceros y en su beneficio, conforme a lo regulado en la Ley No. 30424 y en el
Decreto Legislativo No. 1352 y sus normas modificatorias, respecto a la comisión de los delitos de corrupción (cohecho
activo transnacional, cohecho activo genérico, cohecho activo específico, colusión y tráfico de influencias), lavado de
activos y financiamiento del terrorismo.
Como consecuencia de lo expuesto, EL PROVEEDOR declara tener conocimiento de los beneficios de contar en su
organización con un programa de cumplimiento anticorrupción adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y
características, consistente en medidas técnicas y/u organizativas de vigilancia y control para prevenir la comisión de los
delitos antes descritos, o para reducir significativamente el riesgo de que éstos ocurran.
Del mismo modo, EL PROVEEDOR declara conocer las consecuencias y el impacto legal y reputacional que conllevaría la
comisión de los delitos descritos en la presente Cláusula; razón por la cual EL PROVEEDOR se obliga a realizar
procedimientos de debida diligencia en el conocimiento de proveedores, subcontratistas y contrapartes a efectos de
identificar, evaluar y mitigar la exposición de riesgos de los mencionados delitos en la ejecución de los servicios.
"Algo de valor" incluye, pero no se limita a dinero (efectivo, descuentos, créditos), servicios (médicos, educación u otros), regalos (Joyas,
autos, ropa, arte, equipos, tratamientos, etc.), viajes (boletos de avión, hoteles, etc.), donaciones benéficas, entre otros.
"Funcionario Público" significa: (1) Cualquier persona que ocupe un cargo oficial, como empleado (a tiempo completo o parcial),
funcionario o director, con cualquier gobierno, agencia, departamento o instrumento de la misma, incluyendo una empresa propiedad del
estado o controlada por el estado (2) Miembros de las Fuerzas Armadas; (3) Funcionarios de organizaciones internacionales públicas
como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, u otras similares; (4) cualquier persona que "desempeñe una función
oficial", como una delegación de autoridad del gobierno para desempeñar funciones oficiales.
"Persona de Interés" significa: (a) un funcionario público como se define líneas arriba; (b) un partido político, un funcionario de un partido
político (incluyendo miembros de consejo consultivo o consejo ejecutivo de un partido político) o un candidato a un cargo político; (c) un
miembro de familia inmediata, como un padre, cónyuge, hermano o hijo de una persona en la categoría (a) o (b).
"Terceros involucrados": accionistas, directores, ejecutivos, afiliados, agentes, representantes, empleados, consultores, intermediarios,
contratistas, socios comerciales y demás personas que su actuación se relacione con la ejecución de los servicios. 180
En el supuesto de un subcontrato, o de cualquier contratación que se encuentre relacionado con los servicios, EL
PROVEEDOR se obliga a aplicar los controles, supervisiones y monitoreos necesarios para que los subcontratistas o
terceros contratados por EL PROVEEDOR cumplan con las obligaciones descritas en esta Cláusula.
En caso que EL PROVEEDOR , sus socios, accionistas, directores, representantes legales, trabajadores, proveedores o
subcontratistas tengan vinculación con funcionarios públicos, EL PROVEEDOR asume la obligación de informar dicha
situación a EL COMPRADOR. De igual manera, en caso EL PROVEEDOR, sus socios, accionistas, directores,
representantes legales, trabajadores, proveedores o subcontratistas se produzca una vinculación con funcionarios públicos
luego de suscrita la O/C y durante la vigencia del mismo, tiene la obligación de informarlo a EL COMPRADOR más tardar
dentro de los tres (3) días calendario de producida la vinculación.
El incumplimiento por parte de EL PROVEEDOR de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Cláusula,
constituirá una causal de resolución de pleno derecho de la presentación relación contractual, la cual se hará efectiva, al
amparo de lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil, cuando EL COMPRADOR curse una comunicación notarial a EL
PROVEEDOR al domicilio indicado para los efectos de la relación contractual, señalando la causal resolutoria pactada en
que EL PROVEEDOR haya incurrido.
Queda expresamente establecido que EL COMPRADOR no será responsable de ninguna reclamación, demanda,
denuncia, investigación, pérdida, daño y/o perjuicio derivado o relacionado con el incumplimiento por parte de EL
PROVEEDOR de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Cláusula; conviniéndose que EL PROVEEDOR
indemnizará a EL COMPRADOR en caso que éste, sus accionistas, directores, gerentes, apoderados y personal empleado
o contratado, fueren involucrados o se requiera su intervención en el proceso, trámite y/o procedimiento respecto de la
reclamación, demanda, denuncia, investigación, pérdida, daño y/o perjuicio antes referidos.
Por otro lado, EL PROVEEDOR declara que ninguno de sus socios, accionistas, gerentes, directores, administradores,
representantes legales, apoderados, trabajadores, asesores externos proveedores, ni subcontratistas han ofrecido,
entregado, recibido o solicitado a EL COMPRADOR algún objeto de valor, ventaja o cualquier beneficio indebido a EL
COMPRADOR, a fin de favorecer el proceso de aprobación y/o contratación de los servicios.
Asimismo, EL COMPRADOR se reserva el derecho de realizar indagaciones y auditorías en caso detecte algún indicio y/o
reciba alguna denuncia respecto de algún supuesto incumplimiento ético y/o de normas anticorrupción por parte de EL
PROVEEDOR que pudiere impactar adversamente sobre EL COMPRADOR. Para ello, EL COMPRADOR remitirá una
comunicación a EL PROVEEDOR, a efectos de realizar las coordinaciones pertinentes y requerirle información necesaria
para tal finalidad. EL PROVEEDOR se obliga a colaborar de buena fe en las referidas indagaciones, brindando a EL
COMPRADOR la información y las facilidades del caso.
EL PROVEEDOR podrá alertar, de forma anónima si así lo desea, irregularidades, desviaciones éticas o conductas ilegales
de los trabajadores o proveedores de EL COMPRADOR a través de www.transparenciacentenario.com.pe, garantizándose
por parte de EL COMPRADOR el firme compromiso de evitar cualquier tipo de perjuicios o represalias contra los que
decidan presentar sus alertas de buena fe.
EL PROVEEDOR se obliga a realizar todas las actividades necesarias para asegurar que sus socios, directores,
administradores y representantes legales, así como clientes, proveedores, trabajadores, etc., y los recursos de este, no se
encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente de las enunciadas en el párrafo precedente.
De igual manera, EL PROVEEDOR se obliga a sujetarse a los requerimientos que el Oficial de Cumplimiento de EL
COMPRADOR pudiera realizar durante la ejecución de servicios.
El PROVEEDOR declara que, (como persona natural o persona juríca según corresponda), respecto de él, sus accionistas,
socios directos e indirectos, gerentes, directores y trabajadores no se encuentran:
(i) vinculados por parte de las autoridades nacionales o internacionales competentes a cualquier tipo de investigación o
proceso por delitos, tales como, tráfico de drogas, minería ilegal, trata de personas, defraudación tributaria, hurto o robo,
receptación, apropiación ilícita, estafa, corrupción pública, secuestro, lavado de activos o blanqueo de capitales, terrorismo,
financiamiento del terrorismo y/o administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos
relacionados o conexos al lavado de activos y financiamiento del terrorismo;
(ii) incluidos en listas para el control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo administradas por cualquier
autoridad nacional o extranjera, tales como:
. Lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior # OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los
Estados Unidos de América.
. Lista de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular las listas sobre personas
involucradas en actividades terroristas (Resolución No. 1267) y las que sucedan.
. Lista de terroristas de la Unión Europea.
. Listas relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Listas emitidas
por el Consejo de Seguridad de la ONU, incluye la lista consolidada Resolución ONU 1718, sobre la
República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) y la lista consolidada Resolución ONU 1737,
sobre Irán.
. Lista de Países y Territorios no Cooperantes.
. Listado de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; y,
. otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiamiento del terrorismo; o.
(iii) condenados por parte de las autoridades nacionales o internacionales competentes en cualquier tipo de proceso
judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos en cualquier jurisdicción.
181
El PROVEEDOR de ostentar la calidad de Sujeto Obligado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), en atención de la Ley No. 29038, declara haber implementado un
sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en sus actividades conformado por políticas de
debida diligencia en el conocimiento de clientes, beneficiario final, proveedores y contrapartes, directores y trabajadores;
con la finalidad de evitar que El PROVEEDOR sea utilizado con fines vinculados con el Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo. De ostentar dicha calidad y no haber implementado un adecuado sistema de prevención, El PROVEEDOR
asumirá la responsabilidad de índole administrativa y/o penal que acarrea dicho incumplimiento.
En tal sentido, El PROVEEDOR se obliga a cumplir con todas las Leyes de la República del Perú en materia de prevención
del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. De igual manera, se obliga a vigilar y supervisar a sus trabajadores,
directores, proveedores, subcontratistas, contrapartes o terceros relacionados que contrate para cumplir con los servicios.
El PROVEEDOR deberá de comunicar de manera inmediata EL COMPRADOR, mediante comunicación escrita, en caso
tome conocimiento de un hecho relacionado a lo indicado en la presente Cláusula, y del cual se encuentre imposibilitado de
controlar. Asimismo, EL PROVEEDOR deberá de implementar todas las medidas necesarias ante las autoridades
competentes.
En el supuesto de un subcontrato, o de cualquier contratación que se encuentre relacionado con los servicios, EL
PROVEEDOR, obliga a aplicar los controles, supervisiones y monitoreos necesarios para que los subcontratistas o terceros
contratados por EL PROVEEDOR cumplan con las obligaciones descritas en esta Cláusula.
Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a guardar absoluta confidencialidad respecto a la información a la que, por algún
motivo, tenga acceso respecto al sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de EL
COMPRADOR, extendiéndose dicha confidencialidad al deber de reserva al que se refieren las normas de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo.
EL PROVEEDOR comprende que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas en esta Cláusula autoriza
a EL COMPRADOR a resolver de pleno derecho la presenta relación contractual. A tal efecto, EL COMPRADOR deberá
remitir una comunicación notarial a EL PROVEEDOR indicando el incumplimiento en que ha incurrido, produciéndose
automáticamente la resolución de la relación contractual en la fecha de recepción de la referida comunicación, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 1430 del Código Civil. En dicho supuesto, EL PROVEEDOR no podrá exigir a EL
COMPRADOR el pago de ninguna compensación o indemnización por el hecho de la resolución. Por su parte, EL
COMPRADOR queda facultado a demandar a EL PROVEEDOR el pago de la indemnización que corresponda por los
daños y perjuicios que el incumplimiento le pudiera haber causado.
El PROVEEDOR se obliga de mantener indemne y eximir al EL COMPRADOR, sus accionistas, directores, gerentes,
apoderados, y personal empleado y contratado, de cualquier responsabilidad que eventualmente pudiera generarse como
consecuencia de la ejecución de las prestaciones a cargo de EL PROVEEDOR que correspondan a la O/C.
15. PENALIDADES
En caso de incumplimiento de alguna obligación a cargo de EL PROVEEDOR según la O/C, EL PROVEEDOR queda
obligado a pagar a EL COMPRADOR una penalidad diaria ascendente al 1% del monto total de la orden de compra, la
misma que se devengará día a día, automáticamente, sin necesidad de intimación alguna, desde la fecha de
incumplimiento de la obligación y hasta la fecha en que la obligación sea ejecutada íntegramente a satisfacción de EL
COMPRADOR. El importe de la penalidad devengada podrá deducirse de la contraprestación a cargo de EL COMPRADOR
según la O/C, o aplicarse mediante compensación respecto de cualquier obligación de pagoa cargo de EL COMPRADOR a
favor de EL PROVEEDOR.
------------------------------- --------------
PROVEEDOR
182
Fecha de emisión: 11.02.2022
Dirección: Av. Victor Andrés Belaunde 147 . Vía Principal 102 Contacto: LUIS FERNANDO PINO CARHUANCHO
Interior 701-702 . SAN ISIDRO - LIMA .
Teléfono:
Correo: lpinoc@centenario.com.pe
Item Pos. OC Descripción Ind. Imp. Cant. Unid. Precio Unit. Total
1 10 PMA HU LOMA BONITA ETAPA 2 C3 1.00 SRV 24,473.00 24,473.00
Subtotal 24,473.00
IGV 4,405.14
TOTAL 28,878.14
183
12/2/22, 13:32 .:: Factura Electronica - Impresion ::.
COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
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NIÑO E001-176
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Sub Total
: S/ 24,473.00
Ventas
Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 14/03/2022 25,412.76
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.
184
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1644690751938 1/1
185
ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Abril 2022
1.48 52,955.00 0.00 12,460.00 39,550.00 0.00 10,077.48 0.00 0.00 15,789.00
01/04 01/04 ABONO PROVEEDORES CCE BIF-MADISA INGENIEROS SAC 7707497 4,153.00 4,154.48
01/04 01/04 ABONO PROVEEDORES CCE BIF-MADISA INGENIEROS SAC 7707517 8,307.00 12,461.48
01/04 01/04 COMISION EXCESO TIENDA 31/03/22 9506617 INTERNO -7.00 12,454.48
01/04 01/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 1227063 WEB -7,450.00 5,004.48
01/04 01/04 ITF INTERNO -0.20 5,004.28
01/04 01/04 ITF OPERACION: 1227063 INTERNO -0.35 5,003.93
01/04 01/04 ITF INTERNO -0.40 5,003.53
04/04 04/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 4055313 WEB -500.00 4,503.53
04/04 04/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 3447448 WEB -1,000.00 3,503.53
04/04 04/04 RETIRO EFECTIVO 4197547 ATM I0001797 -2,000.00 1,503.53
04/04 04/04 ITF OPERACION: 3447448 INTERNO -0.05 1,503.48
04/04 04/04 ITF OPERACION: 4197547 INTERNO -0.10 1,503.38
05/04 05/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0309046 WEB -100.00 1,403.38
05/04 05/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0316512 WEB -400.00 1,003.38
05/04 05/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0230201 WEB -700.00 303.38
08/04 08/04 RETIRO EFECTIVO 0492702 ATM I0002351 -300.00 3.38
11/04 11/04 DEP.EFECTIVO 3283943 TIENDA 082 27,000.00 27,003.38
11/04 11/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 3960639 WEB -1,000.00 26,003.38
11/04 11/04 ITF OPERACION: 3960639 INTERNO -0.05 26,003.33
11/04 11/04 ITF OPERACION: 3283943 INTERNO -1.35 26,001.98
12/04 12/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 1223174 WEB -1,000.00 25,001.98
12/04 12/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 1102180 WEB -6,000.00 19,001.98
12/04 12/04 ITF OPERACION: 1223174 INTERNO -0.05 19,001.93
12/04 12/04 ITF OPERACION: 1102180 INTERNO -0.30 19,001.63
13/04 13/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0865372 WEB -10,000.00 9,001.63
13/04 13/04 ITF OPERACION: 0865372 INTERNO -0.50 9,001.13
18/04 18/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 4529545 WEB -1,500.00 7,501.13
16/04 18/04 RETIRO EFECTIVO 2525876 ATM I0001757 -2,000.00 5,501.13
18/04 18/04 RETIRO EFECTIVO 5551657 ATM I0004431 -2,500.00 3,001.13
18/04 18/04 ITF OPERACION: 4529545 INTERNO -0.05 3,001.08
16/04 18/04 ITF OPERACION: 2525876 INTERNO -0.10 3,000.98
18/04 18/04 ITF OPERACION: 5551657 INTERNO -0.10 3,000.88
19/04 19/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 1195677 WEB -500.00 2,500.88
21/04 21/04 RETIRO EFECTIVO 0445859 ATM I0004393 -1,200.00 1,300.88
21/04 21/04 ITF OPERACION: 0445859 INTERNO -0.05 1,300.83
22/04 22/04 RETIRO EFECTIVO 0606284 ATM I0003873 -300.00 1,000.83
25/04 25/04 DEP.EFECTIVO 3050693 TIENDA 082 5,000.00 6,000.83
NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/listadecanales
NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.
186
NOTA 3: Para encontrarte informado sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace:
www.interbank.pe/somos-transparentes
Pág. 1 de 2
FECHA FECHA CÓDIGO CÓDIGO DE
(+) ABONOS
DE DE MOVIMIENTO DETALLE DE CANAL UBICACIÓN Saldo
(-) CARGOS
OP. PROC. OPERACIÓN (1)
23/04 25/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0199311 WEB -1,000.00 5,000.83
23/04 25/04 ITF OPERACION: 0199311 INTERNO -0.05 5,000.78
25/04 25/04 ITF OPERACION: 3050693 INTERNO -0.25 5,000.53
26/04 26/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0148429 WEB -5,000.00 0.53
26/04 26/04 ITF OPERACION: 0148429 INTERNO -0.25 0.28
29/04 29/04 ABONO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 0629159 WEB 20,955.00 20,955.28
29/04 29/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 1282848 WEB -900.00 20,055.28
29/04 29/04 CARGO TRANSFERENCIA HENOSTROZA DE LA CRUZ DE SALVA 1323071 WEB -1,000.00 19,055.28
29/04 29/04 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA KEVIN D 1454915 WEB -1,500.00 17,555.28
29/04 29/04 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -1,766.13 15,789.15
29/04 29/04 ITF OPERACION: 1323071 INTERNO -0.05 15,789.10
29/04 29/04 ITF OPERACION: 1454915 INTERNO -0.05 15,789.05
29/04 29/04 ITF OPERACION: 1494809 INTERNO -0.05 15,789.00
187
Pág. 2 de 2
4. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN
DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLÓGICO OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE
LA CONCESIÓN LÍNEA AMARILLA
188
189
190
11/2/2021 .:: Factura Electronica - Impresion ::.
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NIÑO E001-129
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 11/02/2021
Señor(es) : LIMA EXPRESA S.A.C.
RUC : 20523621212
AV. EL DERBY 250 URB.EL
DERBY DE MONTERRICO-
Dirección del Cliente :
OFC.1701 1801 LIMA-LIMA-
SANTIAGO DE SURCO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Sub Total
: S/ 3,000.00
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones
: S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Gratuitas
Valor Venta : S/ 3,000.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 540.00
ICBPER : S/ 0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES Otros
: S/ 0.00
Cargos
Otros
: S/ 0.00
Tributos
Importe
: S/ 3,540.00
Total
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
191
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1613059129988 1/1
192
11/2/2021 .:: Factura Electronica - Impresion ::.
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JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL RUC: 20545046246
NIÑO E001-130
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 11/02/2021
Señor(es) : LIMA EXPRESA S.A.C.
RUC : 20523621212
AV. EL DERBY 250 URB.EL
DERBY DE MONTERRICO-
Dirección del Cliente :
OFC.1701 1801 LIMA-LIMA-
SANTIAGO DE SURCO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Sub Total
: S/ 9,170.00
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones
: S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Gratuitas
Valor Venta : S/ 9,170.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,650.60
ICBPER : S/ 0.00
SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y 60/100 SOLES Otros
: S/ 0.00
Cargos
Otros
: S/ 0.00
Tributos
Importe
: S/ 10,820.60
Total
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
193
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194
SSTR050-10 I N T E R B A N K FECHA: 31/03/2021 PAGINA: 1
EXTRACTO DE CUENTA PRODUCTO
AHORROS SOLES
MONEDA : 001 PRODUCTO : 251
**********************************************************************************************************************************
CUENTA NOMBRES P.JURIDICA F.APER F.ULTRAN
F.TRANS. F.VALOR. OFIC DESCRIPCION CARGOS ABONOS SALDO TRANS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121-00003064377912 CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL 14/05/2014 31/03/2021
01/03/21 01/03/21 376 N/D TRANSF.FOND 10,000.00 2,469.67
01/03/21 01/03/21 376 CONS.MOVIM OFI 2.00 2,467.67
01/03/21 01/03/21 121 ITF 00172529 0.50 2,467.17
16/03/21 16/03/21 082 RETIRO EFECTIVO 2,400.00 67.17
16/03/21 16/03/21 121 ITF 00064412 0.10 67.07
29/03/21 29/03/21 924 TRANSF.BBV 12,637.60 12,704.67
29/03/21 29/03/21 121 ITF 00171934 0.60 12,704.07
30/03/21 30/03/21 924 TRANSF.BCP 2,351.70 15,055.77
30/03/21 30/03/21 121 ITF 00077601 0.10 15,055.67
31/03/21 31/03/21 100 RETIRO EFECTIVO 12,000.00 3,055.67
31/03/21 31/03/21 100 CONS.MOVIM OFI 2.00 3,053.67
31/03/21 31/03/21 121 ITF 00074075 0.60 3,053.07
31/03/21 31/03/21 INTERESES 0.04 3,053.11
31/03/21 31/03/21 CARGO X SERV. 18.00 3,035.11
31/03/21 31/03/21 CARGO X SERV. 3.50 3,031.61
34881846 3
Si usted no está de acuerdo con la presente respuesta, puede acercarse a cualquiera de nuestros canales de atención para registrar un “Reclamo en Segunda
Instancia”, opción a partir de la cual reevaluaremos su caso. También tiene la opción de dirigirse a la Plataforma de Atención al Usuario de la SBS o al Indecopi
(www.sbs.gob.pe / www.indecopi.gob.pe). 195
12/7/2021 .:: Factura Electronica - Impresion ::.
COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL RUC: 20545046246
NIÑO E001-150
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 12/07/2021
Señor(es) : LIMA EXPRESA S.A.C.
RUC : 20523621212
AV. EL DERBY 250 URB.EL
DERBY DE MONTERRICO-
Dirección del Cliente :
OFC.1701 1801 LIMA-LIMA-
SANTIAGO DE SURCO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD SERVICIO DE FIRMA Y DIRECCION DEL PMA DEL PROYECTO 8000.00 0.00
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CONCESION
LINEA AMARILLA, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020
/ ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 - OC
4500180479 - MEDICION 1000272769
Sub Total
: S/ 8,000.00
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de
: S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas
Valor Venta : S/ 8,000.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,440.00
ICBPER : S/ 0.00
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100
Otros Cargos : S/ 0.00
SOLES
Otros
: S/ 0.00
Tributos
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 9,440.00
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.
196
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1626127455918 1/1
197
SSTR050-10 I N T E R B A N K FECHA: 31/08/2021 PAGINA: 1
EXTRACTO DE CUENTA PRODUCTO
AHORROS SOLES
MONEDA : 001 PRODUCTO : 251
**********************************************************************************************************************************
CUENTA NOMBRES P.JURIDICA F.APER F.ULTRAN
F.TRANS. F.VALOR. OFIC DESCRIPCION CARGOS ABONOS SALDO TRANS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
121-00003064377912 CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL 14/05/2014 31/08/2021
27/08/21 27/08/21 924 TRANSF.BBV 8,307.00 8,307.00
27/08/21 27/08/21 924 03 E.CTA/OPC2021 3.50 8,303.50
27/08/21 27/08/21 924 01 MANTENIM.2021 16.51 8,286.99
27/08/21 27/08/21 121 ITF 00086695 0.40 8,286.59
31/08/21 31/08/21 082 RETIRO EFECTIVO 8,000.00 286.59
31/08/21 31/08/21 121 ITF 00254653 0.40 286.19
31/08/21 31/08/21 INTERESES 0.05 286.24
31/08/21 31/08/21 CARGO X SERV. 18.00 268.24
34881846 9
Si usted no está de acuerdo con la presente respuesta, puede acercarse a cualquiera de nuestros canales de atención para registrar un “Reclamo en Segunda
Instancia”, opción a partir de la cual reevaluaremos su caso. También tiene la opción de dirigirse a la Plataforma de Atención al Usuario de la SBS o al Indecopi
(www.sbs.gob.pe / www.indecopi.gob.pe). 198
24/1/22 21:42 .:: Factura Electronica - Impresion ::.
COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL RUC: 20545046246
NIÑO E001-174
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Sub Total
: S/ 13,340.00
Ventas
Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 24/02/2022 13,852.26
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SOL.
199
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1643078539285 1/1
200
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201
21/6/22, 21:57 .:: Factura Electronica - Impresion ::.
COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL RUC: 20545046246
NIÑO E001-198
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Sub Total
: S/ 16,505.00
Ventas
Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 21/07/2022 17,138.79
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202
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203
ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Agosto 2022
84.70 37,740.20 0.00 1,321.21 27,260.00 0.00 5,549.95 0.00 0.00 6,336.16
01/08 01/08 ABONO TRANSFERENCIA CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURA 6024254 WEB 7,416.00 7,500.70
01/08 01/08 CARGO TRANSFERENCIA TORRES CABELLO DE PLASENCIA CE 7881910 WEB -2,000.00 5,500.70
01/08 01/08 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -2,004.58 3,496.12
01/08 01/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 6025798 WEB -3,400.00 96.12
01/08 01/08 ITF OPERACION: 7881910 INTERNO -0.10 96.02
01/08 01/08 ITF OPERACION: 7896151 INTERNO -0.10 95.92
01/08 01/08 ITF OPERACION: 6025798 INTERNO -0.15 95.77
01/08 01/08 CONSUMO POS Hbo Max -14.95 80.82
03/08 03/08 DEP.EFECTIVO 0741253 TIENDA 082 17,324.20 17,405.02
03/08 03/08 ITF OPERACION: 0741253 INTERNO -0.85 17,404.17
04/08 04/08 ABONO TRANSF.CCE BCP-ERIGE SAC 7001492 1,321.21 18,725.38
04/08 04/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0151790 WEB -1,400.00 17,325.38
04/08 04/08 ITF INTERNO -0.05 17,325.33
04/08 04/08 ITF OPERACION: 0151790 INTERNO -0.05 17,325.28
05/08 05/08 CARGO TRANSFERENCIA QUISPE CASABLANCA ESTEFANNY JO 1089132 WEB -2,000.00 15,325.28
05/08 05/08 ITF OPERACION: 1089132 INTERNO -0.10 15,325.18
06/08 08/08 RETIRO EFECTIVO 0389841 ATM IB000061 -500.00 14,825.18
07/08 08/08 CARGO TRANSFERENCIA TORRES CABELLO DE PLASENCIA CE 1903961 WEB -1,000.00 13,825.18
07/08 08/08 ITF OPERACION: 1903961 INTERNO -0.05 13,825.13
09/08 09/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 1986839 WEB -1,000.00 12,825.13
09/08 09/08 RETIRO EFECTIVO 0718174 ATM I0001797 -1,500.00 11,325.13
09/08 09/08 ITF OPERACION: 0718174 INTERNO -0.05 11,325.08
09/08 09/08 ITF OPERACION: 1986839 INTERNO -0.05 11,325.03
09/08 09/08 CONSUMO POS Sunarp -28.00 11,297.03
09/08 09/08 CONSUMO POS Sunarp -36.00 11,261.03
10/08 10/08 RETIRO EFECTIVO 1166099 ATM IB000338 -150.00 11,111.03
11/08 11/08 CONSUMO POS Netflix -49.32 11,061.71
12/08 12/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0850166 WEB -500.00 10,561.71
15/08 15/08 RETIRO EFECTIVO 4846372 ATM I0001796 -80.00 10,481.71
13/08 15/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 1048821 WEB -200.00 10,281.71
13/08 15/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0711318 WEB -560.00 9,721.71
16/08 16/08 RETIRO EFECTIVO 1322175 ATM I0001230 -600.00 9,121.71
16/08 16/08 CARGO TRANSFERENCIA PEREZ CHAVEZ PAUL CESAR 0148839 WEB -1,000.00 8,121.71
16/08 16/08 ITF OPERACION: 0148839 INTERNO -0.05 8,121.66
17/08 17/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 1920299 WEB -1,600.00 6,521.66
17/08 17/08 ITF OPERACION: 1920299 INTERNO -0.05 6,521.61
18/08 18/08 CARGO TRANSFERENCIA RICALDI MARCELO ROSANGELA 0884012 WEB -300.00 6,221.61
NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/listadecanales
NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.
204
NOTA 3: Para encontrarte informado sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace:
www.interbank.pe/somos-transparentes
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FECHA FECHA CÓDIGO CÓDIGO DE
(+) ABONOS
DE DE MOVIMIENTO DETALLE DE CANAL UBICACIÓN Saldo
(-) CARGOS
OP. PROC. OPERACIÓN (1)
18/08 18/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 1901358 WEB -500.00 5,721.61
19/08 19/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0617073 WEB -1,300.00 4,421.61
19/08 19/08 ITF OPERACION: 0617073 INTERNO -0.05 4,421.56
20/08 22/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 1302052 WEB -400.00 4,021.56
22/08 22/08 CARGO TRANSFERENCIA CARRANZA HENOSTROZA MARIA VERO 3011615 WEB -3,000.00 1,021.56
22/08 22/08 ITF OPERACION: 3011615 INTERNO -0.15 1,021.41
23/08 23/08 CONSUMO POS Aexsa -140.00 881.41
24/08 24/08 RETIRO EFECTIVO 1545763 ATM I0004445 -40.00 841.41
24/08 24/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA FELIPE 1815573 WEB -460.00 381.41
26/08 26/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0139558 WEB -380.00 1.41
29/08 29/08 DEP.EFECTIVO 3825785 TIENDA 290 13,000.00 13,001.41
29/08 29/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 4141636 WEB -1,000.00 12,001.41
29/08 29/08 ITF OPERACION: 4141636 INTERNO -0.05 12,001.36
29/08 29/08 ITF OPERACION: 3825785 INTERNO -0.65 12,000.71
31/08 31/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA FELIPE 3883523 WEB -1,760.00 10,240.71
30/08 31/08 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 1251466 WEB -3,500.00 6,740.71
31/08 31/08 ITF OPERACION: 3883523 INTERNO -0.05 6,740.66
30/08 31/08 ITF OPERACION: 1251466 INTERNO -0.15 6,740.51
31/08 31/08 CONSUMO POS Hbo Max -14.95 6,725.56
31/08 31/08 CONSUMO POS Sodimac -389.40 6,336.16
205
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5. SERVICIO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MONITOREO ARQUEOLÓGICO DE
LA FASE 5 A2 BOTADERO 2,
DISTRITO DE HUAMACHUCO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
206
LA ARENA
RUC : 20205467603
AV. LA FLORESTA NRO. 497 INT. 104 - URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE (PISO 1 EDIFIC
Telefono : Fax :
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Fecha : 22 JUL 2019
ORDEN DE SERVICIO
Proveedor : 20545046246 - CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. Obra :
Direccion : CAL.G SCHEREIBER NRO. 276 (A UNA CDRA DE CANAVAL Y MORE
Telefono : Fax : No.Orden : 84752
Cond de Pago : 30 DIAS Moneda : USD 3.287 No.OC Rev :
Fecha : 20/JULIO /2019 Fec.Acuerdo : No.Reque. : 50762
Nota Vendedor :
Nota para Recepcion: :
Nota para Comprador:
Linea Codigo Descripción Producto / Características Técnicas F. Entrega Cantidad U.M. Prc.Unit. Valor Total
Proveedor
Subtotal : 13,933.22
IGV 18 % 2,507.98
Hecho por : Aprobado Por :
SANTOS CHIRINOS, RODRIGUEZ PACHECO, Aceptado por Proveedor : TOTAL : 16,441.20
GLADYS YANINA JORGE
Son: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO Y 20/100 DOLARES AMERICANOS*****************
Lugar Entrega: AV. LA FLORESTA NRO. 497 INT. 104 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE (PISO 1 EDIFICIO PARQUE LAS LOMAS). SAN BORJA
Notas Importantes :
1.- Esta O/C tiene validez hasta la fecha de entrega aqui indicada por la parte del PROVEEDOR, de no cumplir esta quedara ANULADA.
2.- Al momento de ingresar el producto en nuestro ALMACEN, adjuntar GUIA DE REMISION, 02 copias de GUIA DE REMISION y 02 copias de ORDEN DE COMPRA, de no
cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido.
3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 copia de GUIA DE REMISION y 01 copia de ORDEN DE COMPRA.
4.- Es obligatorio escribir en la factura el número de orden de compra y el número de guía de remisión.
5.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales de Contratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales
de Prevención de Riesgo y Gestión Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios y Carta de Ética de la empresa.
6.- La recepción de esta Orden de Compra y/u Orden de Servicio importa la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.
207
SIS 1199 - SERVICIO DE ELABORACION Y EJECUCION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA FASE 5A2 BOTADERO 2
COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 ZONA A DOS CUADRAS DEL RUC: 20545046246
HOSPITAL DEL NIÑO E001-71
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 20/08/2019
Señor(es) : LA ARENA S.A.
RUC : 20205467603
AV. LA FLORESTA 497 URB.
Dirección del Cliente : CHACARILLA DEL ESTANQUE INT.
103 LIMA-LIMA-SAN BORJA
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD SERVICIO DE ELABORACI0N Y OBTENCI0N DE LA R.D. DEL 3483.50
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA FASE 5A2
BOTADERO 2 ANTE EL MINCUL/ ENTREGABLE 1 /OC 84752
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
208
209
COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 ZONA A DOS CUADRAS DEL RUC: 20545046246
HOSPITAL DEL NIÑO E001-89
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 30/10/2019
Señor(es) : LA ARENA S.A.
RUC : 20205467603
AV. LA FLORESTA 497 URB.
Dirección del Cliente : CHACARILLA DEL ESTANQUE INT.
103 LIMA-LIMA-SAN BORJA
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD SERVICIO DE EJECUCION Y CULMINACION DEL PLAN DE 5597.94
MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA FASE 5A2 BOTADERO 2 -
INFORME MENSUAL / ENTREGABLE 02 / OC 84752
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
210
211
COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL RUC: 20545046246
NIÑO E001-117
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 17/09/2020
Señor(es) : LA ARENA S.A.
RUC : 20205467603
AV. LA FLORESTA 497 URB.
Dirección del Cliente : CHACARILLA DEL ESTANQUE INT.
103 LIMA-LIMA-SAN BORJA
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD SERVICIO DE ELABORACION Y OBTENCION DE LA R.D. DE 3507.86
APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO DE LA FASE 5A2 BOTADERO 2 ANTE LA DDC
LA LIBERTAD - MINISTERIO DE CULTURA/ ENTREGABLE 03 /
OS 84752
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
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212
213
ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Octubre 2020
151.85 100.00 3,642.52 0.00 151.00 0.00 0.15 0.00 0.00 3,743.22
07/10 07/10 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 1913787 WEB -151.00 0.85
27/10 27/10 DEP.CHQ OTRO BANCO BCP-13836314 9000344 TIENDA 643 3,642.52 3,643.37
27/10 27/10 ITF INTERNO -0.15 3,643.22
30/10 30/10 ABONO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 0296155 WEB 100.00 3,743.22
NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/listadecanales
NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.
214
NOTA 3: Para encontrarte informado sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace:
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Pág. 1 de 1
6. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN
DEL PROYECTO DE RESCATE
ARQUEOLÓGICO DEL SITIO N°18,
DISTRITO DE HUAMACHUCO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
215
LA-300000-08-08-0290
CONTRATO DE PRESTACIÓ N DE SERVICIOS
Conste por el presente documento privado, el Contrato de Locación de Servicios (en adelante, el
"Contrato") que celebran, de una parte,
LA ARENA S.A., identificada con RUC No. 20205467603, con domicilio legal para estos
efectos en Av. La_ Floresta N° 497, Interior 103, distrito de San Borja, provincia y
departamento de Lima, debidamente representada por sus apoderados, Antonio Arrascue
Baca, identificado con DNI No. 40615112 y Marco Antonio Balcázar Balarezo, con DNI No .
43544522, ambos debidamente facu~tados según poderes inscritos en la partida registra!
No. 11383481 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de Lima, a quién en
adelante se le denominará "LA ARENA"; y, de la otra parte,
En lo sucesivo se señala como "Las Partes" para cualquier referencia conjunta que se haga de LA
ARENA y EL CONTRATISTA. El presente Contrato se celebra en los términos y condiciones
siguientes :
. 1.1 LA ARENA es una empresa privad a dedicada al desarrollar todo tipo de actividades mineras
y es titular de un Proyecto Minero "LA ARENA" ubicado en el Caserío La Arena, Km 164 de la
carretera Trujillo - Qui ruvilca - Huamachuco, distrit o de Huamach uco, provincia de Sánchez
Carrión, departamento de La Libert ad, aproximadamente a 3500 msnm (en adelante, el
" Proyecto" ).
1. 2 EL CONTRATISTA es una empresa dedicada ent re otros a prestar servicios de aseso ría y
consu lto ría en actividades de arqueología, en el sector minero nacional; que cuenta con la
experiencia y recursos necesarios para cumplir con satisfacción las necesidades de LA
ARENA y que son objeto del presente Contrato.
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241
AVENIDA LA FLORESTA 497 OF. 301
SAN BORJA, LIMA, PERÚ
TEL (511)618 9700 • FAX (511) 618 9729
www.panamericansilver.com
Señores
CONSULTORÍA Y ASESORÍA CULTURAL S.A.C.
Calle Mogaburos N° 215, distrito de Jesús María - Lima
Estimados Señores:
(*) La fecha del inicio del servicio será confirmada por LA ARENA, está supeditado a gestiones
internas que están en proceso. Mientras tanto el contratista no cobrara ningún costo de stand
by.
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242
AVENIDA LA FLORESTA 497 OF. 301
SAN BORJA, LIMA, PERÚ
TEL (511)618 9700 • FAX (511) 618 9729
www.panamericansilver.com
Cualquier trabajo y/o servicio adicional solicitado por el representante designado y llevado a
cabo por el CONTRATISTA, deberá contar con la aprobación previa de LA ARENA.
Antes del inicio de los trabajos, es preciso presentar las pólizas de seguros contra riesgo para
su personal de ser aplicable.
El uso del equipo de seguridad y protección de los trabajadores que prestarán servicios en el
lugar de trabajo, es obligatorio.
Dejamos constancia que nuestra empresa abonará la retribución por las actividades que
serán desarrolladas por ustedes conforme al Anexo 1, luego de nuestra aprobación, incluso
en el evento que, por alguna razón, no llegara a celebrarse el Contrato.
Dejamos como acuerdo de las partes, que esta LOA no dará lugar a ninguna relación laboral
entre el personal del CONTRATISTA y LA ARENA. Por esta razón, ni los técnicos ni los
empleados del CONTRATISTA, ni sus representantes ni agentes designados para la provisión
de los servicios, en virtud de lo expresado, no podrán interponer un reclamo de carácter
laboral contra LA ARENA, o pretender obligar a LA ARENA al pago de indemnizaciones o
compensaciones originadas en la provisión de sus servicios al CONTRATISTA.
Asimismo, precisamos que la prestación del Servicio y las condiciones aquí detalladas se
sujetarán a las leyes peruanas y a la política anticorrupción a nivel nacional e internacional de
LA ARENA, incluyendo las disposiciones de la ley de prácticas corruptas en el extranjero de
los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como Foreign Corrupt Practices Act de
1977 (en adelante, “FCPA”), y de cualquiera de las leyes de anticorrupción aplicables, incluso
aquellas que forman parte de las políticas y procedimientos de LA ARENA y su casa matriz.
Por último, para efecto de cualquier controversia, conflicto, discrepancia o reclamo que se
genere con motivo de las tratativas, nos comprometemos a resolver dicha situación mediante
trato directo. En caso de que no se logre un acuerdo, las controversias derivadas de o
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AVENIDA LA FLORESTA 497 OF. 301
SAN BORJA, LIMA, PERÚ
TEL (511)618 9700 • FAX (511) 618 9729
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relacionadas con esta LOA, quedarán sujetas a arbitraje de derecho en el Perú bajo las reglas
y la autoridad de la Cámara de Comercio de Lima, y los servicios que se ejecuten conforme
a esta LOA se regirán supletoriamente por la legislación peruana.
Así mismo, les informamos que estamos iniciando las gestiones para la elaboración del
Contrato correspondiente, el cual reemplazará la presente carta orden de proceder.
Atentamente,
Firma……………………………………………….Fecha: 23-05-2019
Firmado en nombre y en representación de CONSULTORÍA Y ASESORÍA CULTURAL
S.A.C.
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COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 ZONA A DOS CUADRAS DEL RUC: 20545046246
HOSPITAL DEL NIÑO E001-96
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 03/12/2019
Señor(es) : LA ARENA S.A.
RUC : 20205467603
AV. LA FLORESTA 497 URB.
Dirección del Cliente : CHACARILLA DEL ESTANQUE INT.
103 LIMA-LIMA-SAN BORJA
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD SERVICIO DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE PEA DEL 26318.61
SITIO 18 AL MINCULT - ENTREGABLE 1 Y SERVICIO DE
PRESENTACION DEL EXPEDIENTE Y OBTENCION DE LA R.D.
PARA EJECUTAR EL PRA DEL SITIO 18 - ENTREGABLES 1 Y 2 /
OC 86094
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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246
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/listadecanales
NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.
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CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL RUC: 20545046246
NIÑO E001-103
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 02/03/2020
Señor(es) : LA ARENA S.A.
RUC : 20205467603
AV. LA FLORESTA 497 URB.
Dirección del Cliente : CHACARILLA DEL ESTANQUE INT.
103 LIMA-LIMA-SAN BORJA
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD SERVICIO E1 INCORPORACION MEDIDAS DE COMPESACION 3386.39
DEL PRA SITIO 18 - ADELANTO DEL 50 POR CIENTO A LA
FIRMA DE CONTRATO O RECEPCION DE LA OS - OS 87121
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ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Mayo 2020
5.27 0.00 8,027.85 0.00 1,035.00 0.00 0.45 0.00 0.00 6,997.67
19/05 19/05 DEP.CHQ OTRO BANCO BCP-13837321 9000307 TIENDA 082 8,027.85 8,033.12
19/05 19/05 ITF INTERNO -0.40 8,032.72
25/05 25/05 CARGO TRANSFERENCIA SALVATIERRA HENOSTROZA CARLOS 2468896 WEB -1,035.00 6,997.72
25/05 25/05 ITF OPERACION: 2468896 INTERNO -0.05 6,997.67
NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/listadecanales
NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.
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www.interbank.pe/somos-transparentes
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COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL RUC: 20545046246
NIÑO E001-128
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 23/12/2020
Señor(es) : LA ARENA S.A.
RUC : 20205467603
AV. LA FLORESTA 497 URB.
Dirección del Cliente : CHACARILLA DEL ESTANQUE INT.
103 LIMA-LIMA-SAN BORJA
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD 1.PRA-GASTOS GENERALES (REEMBOLSABLES) ; 2.E1 19639.34
INCORPORACION MEDIDAS DE COMPENSACION ; 3.PRA - 3ER
ENTREGABLE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE - INFORME
FINAL AL MINCULT (20%) / OS 89933
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COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DEL RUC: 20545046246
NIÑO E001-149
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 12/07/2021
Señor(es) : LA ARENA S.A.
RUC : 20205467603
AV. LA FLORESTA 497 URB.
Dirección del Cliente : CHACARILLA DEL ESTANQUE INT.
103 LIMA-LIMA-SAN BORJA
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD 1.CIRA-PRIMER ENTREGABLE (ADELANTO) -30%;PRA- 7643.56
MEDIDAS DE COMPESACION; E5:COSTO DE TRAMITES; CIRA -
REEMBOLSABLES;PRA-CUARTO ENTREGABLE
(R.D.APROBACION DE INFORME FINAL PRA)- 10%;CIRA-
SEGUNDO ENTREGABLE (PRESENTACION DEL CIRA A LA
DDC) - 40% / OS 92761
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7. SERVICIO DE ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PMA
“MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE
LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL
CAMPO SANTO DE YUNGAY DEL
DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA
DE YUNGAY-REGIÓN ANCASH
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COYACU S.A.C.
FACTURA ELECTRONICA
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C.
RUC: 20545046246
CAL. G SCHEREIBER 276 ZONA A UNA CDRA DE CANAVAL Y MOREYRA
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
E001-13
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FACTURA ELECTRONICA
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C.
RUC: 20545046246
CAL. G SCHEREIBER 276 ZONA A UNA CDRA DE CANAVAL Y MOREYRA
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
E001-15
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COYACU S.A.C.
FACTURA ELECTRONICA
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C.
RUC: 20545046246
CAL. G SCHEREIBER 276 ZONA A UNA CDRA DE CANAVAL Y MOREYRA
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
E001-18
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COYACU S.A.C.
FACTURA ELECTRONICA
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C.
RUC: 20545046246
CAL. G SCHEREIBER 276 ZONA A UNA CDRA DE CANAVAL Y MOREYRA
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
E001-19
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COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 ZONA A DOS CUADRAS DEL RUC: 20545046246
HOSPITAL DEL NIÑO E001-26
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 19/09/2018
Señor(es) : PLAN COPESCO NACIONAL
RUC : 20511035997
AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA
290 URB. CORPAC A DOS CUADRAS
Dirección del Cliente :
DEL PUENTE QUINONES LIMA-LIMA-
SAN ISIDRO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD PAGO POR EL SERVICIO DE EJECUCION - INFORME MENSUAL 16315.76
NUMERO 4 - DEL PMA MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CAMPO SANTO DE
YUNGAY, SEGUN CONTRATO 07-2018
MINCETUR/DM/COPESCO/UADM
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COYACU S.A.C.
CONSULTORIA Y ASESORIA CULTURAL S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
JR. LOS MOGABUROS 215 INT. 17 ZONA A DOS CUADRAS DEL RUC: 20545046246
HOSPITAL DEL NIÑO E001-30
JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 23/10/2018
Señor(es) : PLAN COPESCO NACIONAL
RUC : 20511035997
AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA
290 URB. CORPAC A DOS CUADRAS
Dirección del Cliente :
DEL PUENTE QUINONES LIMA-LIMA-
SAN ISIDRO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD PAGO POR EL SERVICIO DE EJECUCION - INFORME MENSUAL 16315.76
NUMERO 5 - DEL PMA MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL CAMPO SANTO DE
YUNGAY, SEGUN CONTRATO 07-2018
MINCETUR/DM/COPESCO/UADM
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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8. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN
DEL PMA VÍA EXPRESA LINEA
AMARILLA – AÑO 2017
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ANEXO N° 11
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 043-2022-MTC/20
SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -
________________________________________
Lic. Carlos Eduardo Alejandro Salvatierra Henostroza
Gerente General COYACU S.A.C. - Arqueólogo
DNI: 42801175
E- mail: csalvatierra@coyacu.com / salvheno@coyacu.com
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