MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

Trabajo N° 2 PROCESOS DE UNA ORGANIZACIÓN-OBJETIVO-ALCANCE

Paola Correa Valdiris

Julitsha Ortega Redondo
Jesús Guzmán Pereira

Docente: Ing. Juan Carlos Martinez

Universidad del Atlantico

Maestria En Gestión de la Calidad
Barranquilla
2023
 Proceso Objetivo

Definir mecanismos par lograr la visión

a largo plazo, desarrollar planes y
Planificación estrategica
acciones concretas para alcanzar las
metas y objetivos.

Administrar y controlar los recursos

financieros de manera efectiva,
Planificación financiera
maximizar sus ganancias y minimizar
los riesgos financieros.

Identificar las necesidades y deseos de

los clientes y en base a estas
Marketing desarrollar estrategias para
satisfacerlos de manera rentable y
efectiva

Desarrollar y producir productos que

Diseño y fabricación satisfagan las necesidades del cliente
de manera eficiente y efectiva.

Garantizar que el producto cumpla

Control de calidad con los éstandares de calidad
especificados y las expectativas del
cliente.

Aumentar las ventas de la

organización, maximizar la
rentabilidad y mejorar la satisfacción
Ventas
del cliente fomentando la fiddelidad
de los mismos y mantenerse
competitivo en el mercado.

Seleccionar, contratar y capacitar al

Talento humano personal humano idóneo, para el
cumplimiento de la misión de la
organización.

Asegurar que las materias primas que

necesita la organización y los
Logistica y almacenamiento productos que esta ofrece esten
disponibles en la cantidad adecuada,
en el lugar adecuado y en el momento
adecuado.
 Mantener los equipos, maquinaria,
instalaciones y sistemas de la
Mantnimiento organización en óptimas condiciones
de funcionamiento para segurar la
continuidad de la operación.
 Alcance

Aplica dede el analisis de la situación actual de la

organización, hasta la definición de la visión, misión,
objetivos estrategicos, implementacion de planes y
programas, evaluación, monitoreo y mejora continuo.

Aplica desde la identificación de recursos financieros

necesarios para alcanzar los objetivos estrategicos de la
organización, hasta la evaluación de los ingresos y gastos
actuales y futuros, gestión de la deuda y el capital, control
del flujo de efectivo y toma de decisiones de inversion y
financiamiento.

Aplica desde el analisis del mercado con la identificacion de

las necesidaddes del cliente hasta el desarrollo de la oferta
de productos o servicios, la implementación de programas
de marketing y la medición y evaluación del desempeño.

Aplica desde el diseño del producto hasta las pruebas,

mejoras del diseño, selección de materiales y componentes
adecuados, planificacion del producto y fabricacion del
producto final.

Aplica desde la planificación y produccion del producto,

hasta la entrega del producto al cliente final.

Aplica desde la identificacion de los posibles clientes y la

venta hasta el servicio postventa.

Aplica desde la selección del personal hasta su retiro de la

empresa

En el caso de la materia prima aplica desde la gestión de

inventarios hasta su entrega a producción. En el caso de
producto terminado aplica desde la gestión de inventarios
hasta su transporte y distribucción.s
Abarca todas las actividades para garantizar que los equipos,
maquinarias, instalaciones y sistemas de la organización
estén siempre disponibles.
 PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO Seleccionar, con

ALCANCE

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD

 Planificación
Planificar el proceso de selección y contratación del
estratégica Diagnostico de necesidad
personal requerido para el funcionamiento de la
Talento Humano de personal
organización

Información sobre las P

necesidades de mejora de Establecer el Plan de Capacitación, el Plan Inducción y
Todos los Procesos
la competencia del Re-inducción y el Plan de Bienestar Laboral
personal

Planificación
Necesidades de
estratégica
funcionamiento y de Elaborar proyecto de presupuesto del proceso
Talento Humano
inversión del proceso

Personal aspirante Ejecutar pruebas de selección de acuerdo con los

Todos los Procesos Hojas de vida con soportes. lineamientos y requisitos establecidos previamente para
la convocatoria
Todos los Procesos Resultados de las pruebas
Planificación de selección
estratégica Listado de personal Tramitar contratación del personal
Talento Humano seleccionado aprobado

Plan de inducción o Re- Realizar Inducción y/o Re-inducción, y evaluar impacto

Talento Humano
inducción de la inducción

Ejecutar el Plan de Capacitación

Talento Humano Plan de Capacitación
Evaluar la eficacia de las capacitaciones.

H
 H

Talento Humano Plan de Bienestar laboral Ejecutar el Programa de Bienestar Laboral

Todos los Procesos Liquidar la remuneración salarial y prestacional, así

Informe de actividades
como la seguridad social

Información de interés para Gestionar la difusión de información y eventos del

Talento Humano
todos los empleados Proceso

Manual de Funciones
Reportar las conductas contrarias al reglamento interno
Talento Humano Reglamento Interno
de la organización
 Planificación
estratégica Verificar el cumplimiento del plan de capacitación, del
Informes V plan de inducción y del plan de Re-induccion y del Plan
Talento Humano de Bienestar laboral

Informes de Auditorías
Internas y Externas
Informes de Control de
calidad de Evaluación de
Control de la calidad
desempeño de los Formular e implementar planes de mejoramiento,
Talento humano
empleados acciones correctivas y de mejora resultantes de las
Planificación
Reportes Estadísticos y actividades de control, seguimiento y evaluación del
estratégica
resultados de encuestas proceso
Reportes de medición y
análisis de indicadores
Planes de mejoramiento A

Atender y Gestionar la Solicitud de Peticiones, Quejas,

Clientes PQRFS
Reclamos y Sugerencias
 RECURSOS

Cumplimiento del plan de inducción y re-inducción. (Acti

Cumplimiento del plan de capacitación. ((N°de Capacitac
Personal humano, equipos de computo
Cumplimiento del plan de bienestar laboral. ( (Activid
)

ELABORADO POR: Paola Correa Valdiris REVISADO POR: Jesús Guzman Pereirra
CARGO Ingeniera de Calidad CARGO: Supervisor de Calidad
FECHA: 26/4/2023 FECHA: 26/4/2023
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

TALENTO HUMANO
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
Seleccionar, contratar y capacitar al personal humano idóneo, para el cumplimiento de la misión de la organiza

Aplica desde la selección del personal hasta su retiro de la empresa

REQUISITOS
SALIDAS APLICABLE A LA CLIENTE
NORMA ISO 9001:2015
 Lineamientos o requisitos para la
Planificación estratégica
selección y contratación del personal
Talento Humano
Publicación de la Convocatoria

Plan de capacitación
Plan de Inducción y Re-inducción
Talento Humano
Plan de Bienestar Laboral

Planificación estratégica
Proyecto de presupuesto del proceso Planificación financiera

Personal aspirante
Resultados de las pruebas de
Todos los Procesos
selección
 Talento Humano
Contratos Personal seleccionado

Listado de asistencia
Evaluación Toma de conciencia Talento Humano

Personal capacitado

Listado de asistencia

Certificaciones de cursos
Talento Humano
Evaluaciones

Informe de evaluaciones

4.2; 4.4; 5.1.1; 5.2; 5.2.2;

5.3; 6.1; 6.3;
7.1.2;7.1.4;7.1.6; 7.2; 7.3;
7.4; 7.5; 7.5.1; 7.5.2; 9.1;
9.1.1; 9.1.3; 10.1; 10.2;
10.3
 4.2; 4.4; 5.1.1; 5.2; 5.2.2;
Listado de asistencia
5.3; 6.1; 6.3;
Fotografías Talento Humano
7.1.2;7.1.4;7.1.6; 7.2; 7.3;
7.4; 7.5; 7.5.1; 7.5.2; 9.1;
9.1.1; 9.1.3; 10.1; 10.2;
10.3

Nómina de personal de liquidada Planificación Financiera

Solicitud de Comunicación Marketing

Planificación estratégica
Informes o quejas de desempeño de
Talento Humano
los empleados
Informe Plan de capacitación, del plan
de inducción y del plan de Re-
Todos los procesos
induccion y del Plan de Bienestar
laboral

Todos los procesos

Planes de Mejoramiento Ente Certificador

Todos los procesos

Respuesta de la PQRFS Clientes
 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO

INDICADORES DE GESTIÓN

ducción y re-inducción. (Actividades ejecutadas del plan de inducción y re-inducción/Total de Actividades del plan de inducción y re-inducción) *100
apacitación. ((N°de Capacitaciones realizadas / N° de Capacitaciones Programadas) * 100)
enestar laboral. ( (Actividades de bienestar laboral realizadas por Talento Humano / Actividades de bienestar laboral programadas por Talento Humano) * 100

esús Guzman Pereirra APROBADO POR: Julitsha Ort

Supervisor de Calidad CARGO: Jefe de
26/4/2023 FECHA: 26/4/
a misión de la organización.

esa
 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

-inducción) *100

das por Talento Humano) * 100

Ver Matriz de riesgos

Julitsha Ortega Redondo

Jefe de Calidad
26/4/2023
 MATRIZ DOFA

P POLÍTICO AMENAZAS FORTALEZAS (F)

E ECONÓMICO OPORTUNIDADES
S SOCIAL
INTERNOS
T TECNOLÓGICO
A ECOLÓGICO

FACTORES
L LEGAL
OPORTUNIDADES (O)
A Administrativo FORTALEZAS
M Mercadeo DEBILIDADES
EXTERNOS
O Operativo
F Financiero
H Humanos
I Innovación
T Tecnologico
MATRIZ DOFA

DEBILIDADES (D)

AMENAZAS (A)
 OBJETIVO

IDENT

RIESGO /
PROCESO ACTIVIDAD
OPORTUNIDAD

Planificar el proceso de selección

y contratación del personal
TALENTO HUMANO requerido para el Riesgo
funcionamiento de la
organización

Establecer el Plan de
Capacitación, el Plan Inducción y
TALENTO HUMANO Re-inducción y el Plan de Riesgo
Bienestar Laboral

Elaborar una propuesta de

TALENTO HUMANO presupuesto del proceso Riesgo
 Diseñar estrategias para retener
TALENTO HUMANO al personal Oportunidad

Implementar programa de plan

TALENTO HUMANO carrera y crecimiento Oportunidad
profesional

Crear herramientas para

TALENTO HUMANO fomentar una cultura de Oportunidad
innovación y creatividad
 MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES RECYMANGU

Seleccionar, contratar y capacitar al personal humano idóneo, para el cumplimie

IDENTIFICACION

DESCRIPCION DEL
RIESGO /
ORIGEN CONSECUENCIAS PROBABILIDAD
OPORTUNIDAD

Seleccionar personal
que no cumpla con el
requerimiento para el
perfil del cargo
solicitado
Personal con
documentación alterada
Retraso en la entrega de
los productos y servicios
Interno Reproceso de la Baja probabilidad
actividad
Insatisfacción por el
producto y servicio
entregado

No cumplir con los
planes de capacitación,
de inducción, re-
inducción ni con el plan
de bienestar laboral
Inconformidad de los
empleados
No consecución de la
certificación a Medianamente
Interno Recymangueras por probable
incumplimiento en las
políticas de formación
y/o entrenamiento al
personal de la empresa

Multas por
No ejecutar el proyecto
incumplimiento en la
en los tiempos Interno ejecución de los Baja probabilidad
establecidos
proyectos
Proporcionar incentivos
financieros o no
financieros, como
bonos, vacaciones Empleados más Medianamente
adicionales,
oportunidad de Interno motivados probable
crecimiento Mayor productividad
profesional,
reconocimiento
público, ascensos, etc

Proporcionar
herramientas y
mecanismos idoneos
que le permira al
colaborador desarrolle Medianamente
sus habiliadades, Empleados más
mejore su desempeño, Interno motivados probable
avance en su carrera
profesional y alcance
sus objetivos
personales y
profesionales.

Proporciona al
empleado las
herramientas
necesarias para Mejora continua de
desarrollar su Interno Baja probabilidad
creatividad, los procesos
experimentar con
nuevas ideas y
soluciones.
UNIDADES RECYMANGUERAS

dóneo, para el cumplimiento de la misión de la organización.

ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO

PROBABILIDAD
Riesgo Inherente RESIDUAL
IMPACTO CONTROLES
(No aplica para
oportunidades)

El jefe de talento humano

debe ejecutar el
Procedimiento para el
Moderado Riesgo Aceptable proceso de seleccion y Baja probabilidad
contratacion
y debe apoyarse en el
Manual de funciones

Jefe de Talento Humano

debe supervisar la
Moderado Riesgo Moderado ejecución de las Baja probabilidad
solicitudes para la
capacitación al personal

Revision de la alta
direccion en el
cumplimiento en las
Critico Riesgo Moderado Baja probabilidad
fechas de entrega de las
propuestas de
presupuesto
 OPORTUNIDAD DE
Beneficioso ALTO IMPACTO

OPORTUNIDAD DE
Beneficioso ALTO IMPACTO

OPORTUNIDAD DE
Beneficioso IMPACTO MODERADO
ION DEL RIESGO

IMPACTO RESIDUAL
(No aplica para RIESGO RESIDUAL
oportunidades)

Bajo Riesgo Aceptable

Bajo Riesgo Aceptable

Moderado Riesgo Aceptable

 TABLA DE PROBABILIDAD
Nivel de P
Altamente Descripción
probable Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias
Probable
Medianamente Es viable que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias
probable El evento podría ocurrir en algún momento
Baja probabilidad El evento podría ocurrir en algún momento

TABLA DE IMPACTO
Rango Impacto (consecuencias) cualitativo

- Interrupción de las operaciones de la organizacion por más de cinco (5) días

- Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador
Catastrófico - Pérdida de información critica para la organizacion que no se puede recuperar
- Incumplimiento en las metas y objetivos organizacionales afectando de forma grave la ejecución p

- Interrupción de las operaciones de la organizacion por más de dos (2) días

- Pérdida de información critica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta
Crítico - Sanción por parte del ente de control y otro ente regulador
- Incumplimiento en las metas y objetivos organizacionales afectando el cumplimiento en las meta
- Imagen organizacional afectada en el orden nacional o regional por incumplimiento en la prestaci

- Interrupción de las operaciones de la organizacion por más de un (1) día

- Reclamaciones o quejas del cliente que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores
de largo alcance para la organizacion
Moderado - Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la presentacion de informacion a tercer
- Reproceso de actividades y aumento de carga operativa
- Imagen organizacional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del s
- Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias

- Interrupción de las operaciones de la organizacion por algunas horas

Bajo - Imagen organizacional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuario
 Frecuencia
Más de una vez al año
Al menos 1 vez en el último año
Al menos 1 vez en los últimos 2
años
Al menos 1 vez en los últimos 5
años

) cualitativo

nco (5) días

or RIESGO
ede recuperar ACEPTABLE
ndo de forma grave la ejecución presupuestada

os (2) días
ma parcial o incompleta RIESGO
ndo el cumplimiento en las metas. MODERADO
por incumplimiento en la prestación del servicio

n (1) día
uncia ante los entes reguladores o una demanda
RIESGO
entacion de informacion a terceros ALTO
por retrasos en la prestación del servicio

RIESGO
oras
estación del servicio a los usuarios o ciudadanos NO ACEPTABLE
Se debe asumir el riesgo y asumir las consecuencias. Los riesgos de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede
eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la organizacion.

Asumir el riesgo / reducir el riesgo. Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o
eliminarlo, actuando bien sea sobre la probabilidad de ocurrencia o sobre la consecuencia, según sea el caso y tenga las
posibilidades de acción.

Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Reducir el
riesgo, evitar, compartir o transferir.

Los riesgos de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles
orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de
protección. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
en un nivel que puede

a la Zona de Riesgo Baja o

n sea el caso y tenga las

a o eliminarlo. Reducir el

ementar los controles

y tomar las medidas de