FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 17/06/2022 05:58:09 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL HUMEDAL LAGUNAS EL PARAÍSO DEL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2554455
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Grupo funcional 0120 GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
Sector responsable AMBIENTAL
Tipología de proyecto ECOSISTEMAS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE
ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HA DISTRITAL 46
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN
DE RECUPERACIÓN

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LIMA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LIMA
Responsable de la OPMI: DANIEL HECTOR SANTILLAN LI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LIMA
Nombre de la UF UF DE LA GERENCIA DE REGURSOS NATURALES DE LA GOBIERNO REGIONAL LIMA
Responsable de la UF ESTEFANI GIULIANA OLORTEGUI ASENCIOS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LIMA
Nombre de la UEI UEI DE LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES GRL
Responsable de la UEI LUIS YERSY CAUCHI CUEVA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1027 - REGION LIMA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
HUMEDAL LAGUNAS EL PARAÍSO
Naturaleza de intervención: RECUPERACION
Servicio a intervenir: DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL HUMEDAL LAGUNAS EL PARAÍSO del
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.1934633706987440 / -77.59001765509404 LIMA HUAURA HUACHO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.1840997380994980 / -77.59125808252902 LIMA HUAURA HUACHO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL HUMEDAL LAGUNAs EL PARAÍSO MEDIANTE LA
Descripción del objetivo central del proyecto
REFORESTACION DE JUNCO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central N° DE HECTÁREAS DE ECOSISTEMAS COSTEROS
Unidad de medida del indicador HA
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 46.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

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 2.2. Beneficiarios directos
POBLACIÓN - EXTRACTORES DEL HUMEDAL LAGUNA DE EL PARAÍSO, VISITANTES,
Denominación de los beneficiarios directos
POBLADORES DEl ÁREA de influencia LA ZONA DEL HUMEDAL-distrito de huacho
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2032 Valor en el último del horizonte de evaluación 76755
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 791,780.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
La actividad 01 Comprende Control y Manejo de los Ecosistemas del Humedal Laguna de el PARAÍSO, mediante; Corte del Tallo de la Totora Enea (46 ha),
EXTRACCIÓN de la RAÍZ de la Totora Enea, Acopio y Acarreo de la RAÍZ de la Totora Enea, ELIMINACIÓN de Material Excedente C/Equipo D=10Km, Selección
y EXTRACCIÓN de Rizomas de Junco para Trasplanto (10 ha), Acopio y Acarreo de Rizoma del Junco, DISTRIBUCIÓN de Rizoma del Junco y Trasplantado de
Rizoma de Junco. La actividad 02 comprende el Fortalecimiento de Capacidades para el Aprovechamiento Sostenible, mediante capacitaciones y Asistencias
Alternativa 1 (Recomendada)
TÉCNICAS, las cuales ESTARÁN comprendidas en CAPACITACIÓN en Manejo Tecnificado de Parcelas de Junco y Totora; CAPACITACIÓN en Adecuadas
prácticas de extracción y mantenimiento de fibras y Asistencias Técnicas de Extracción y Conservación Natural. La actividad 03 Comprende la Mitigacion
ambiental, la cual esta dirigida a llevar un Programa de EDUCACIÓN Ambiental, asi como TAMBIÉN de Sensibilizacion y DIFUSIÓN a la POBLACIÓN en Materia
de CONSERVACIÓN del Humedal Laguna de El PARAÍSO y se realizara la Señalizacion de puntos ESTRATÉGICOS.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ecosistema degradados Ha/año 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONTROL Y MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS DEL HUMEDAL LAGUNA EL PARAISO
Implementacion de planton :
RECUPERACION DE AREAS Infraestructura Número de
56,000,000.00 Ha 46.00 2,777,080.43 12/2022 01/2023 06/2023 11/2023
DEGRADADAS MEDIANTE ACTIVIDADES natural plantones
DE TRASPLANTO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL APAROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
Capacitacion de capacidad humana :
CAPACITACION DE MANEJO Número de
Intangibles 3.00 3.00 52,923.00 12/2022 01/2023 08/2023 09/2023
TECNIFICADO DE PARCELAS DE JUNCO capacitaciones
Y TOTORA
Capacitacion de capacidad humana :
CAPACITACION DE ADECUADAS Número de
Intangibles 4.00 4.00 70,564.00 12/2022 01/2023 09/2023 10/2023
PRACTICAS DE EXTRACCION Y capacitaciones
MANTENIMIENTO DE FIBRAS
Capacitacion de capacidad humana :
Horas de
ASISTENCIAS TÉCNICAS DE
Intangibles asistencia 64.00 64.00 40,710.00 12/2022 01/2023 10/2023 11/2023
EXTRACCIÓN Y CONSERVACION
técnica
NATURAL
MITIGACION AMBIENTAL
Implementacion de capacidad
Intangibles Estudios 1.00 1.00 69,749.80 12/2022 01/2023 11/2023 12/2023
organizacional : MITIGACION AMBIENTAL

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 9
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 de mercado (soles)
Infraestructura natural 0.00 0.00 462,846.74 462,846.74 462,846.74 462,846.74 462,846.74 462,846.73 0.00 2,777,080.43
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 26,461.50 44,102.50 108,152.90 55,229.90 0.00 233,946.80
Subtotal 0.00 0.00 462,846.74 462,846.74 489,308.24 506,949.24 570,999.64 518,076.63 0.00 3,011,027.23
Gestion del proyecto 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
Expediente técnico 30,110.27 30,110.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,220.54
Supervisión 0.00 0.00 10,036.76 10,036.76 10,036.76 10,036.76 10,036.76 10,036.76 0.00 60,220.56
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
Subtotal 30,110.27 50,110.27 30,036.76 10,036.76 10,036.76 10,036.76 10,036.76 10,036.76 10,000.00 170,441.10
Total 30,110.27 50,110.27 492,883.50 472,883.50 499,345.00 516,986.00 581,036.40 528,113.39 10,000.00 3,181,468.33
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 3,181,468.33

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Períodos Total meta

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 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Infraestructura natural Ha 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 6.00 0.00 0.00 46.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 6.00 4.00 0.00 15.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 12/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 29,760.00 29,760.00 29,760.00 29,760.00 29,760.00 29,760.00 29,760.00 29,760.00 29,760.00 29,760.00
Mantenimiento 8,070.00 8,070.00 8,070.00 8,070.00 8,070.00 8,070.00 8,070.00 8,070.00 8,070.00 8,070.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,290,657.18

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,356,018.11
Costo Anual Equivalente (CAE) 351,093.82
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 30.70

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto:El organo encargado de la operación y mantenimiento sera el Gobierno Regional de
Lima, mediante la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente. Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y
mantenimiento.:La entidad encargada de la operatividad de los servicios, cuenta con la disponibilidad presupuestal para la operacion y mantenimiento de la
8.1 Análisis de sostenibilidad
infraestructura de servicios basicos. Descripción de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento:La inversion para el presente proyecto
correspondera al Gobierno Regional de Lima de la etapa de operación y mantenimiento correspondera a la misma entidad. Descripción de la capacidad de gestión
del operador:La entidad encargada de servicio es un organo encargado de la administracion de los servicios basicos dentro del ambito del Gobierno Regional.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Los ecosistemas del Humedal Lagunas El Paraiso, de forma natural se
Sismos Bajo convierten en barreras naturales que mitigaran el impacto de un sismo ante
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
las afectaciones.
incluyendo en el proyecto de inversión?
Los ecosistemas del Humedal Lagunas El Paraiso, de forma natural se
Tsunamis Bajo convierten en barreras naturales que mitigaran el impacto de un sismo ante
las afectaciones.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 1027 Nombre: REGION LIMA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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