LISTA DE CHEQUE

FECHA 3/12/2023

DESCRIPCIÓN
NÚMERAL
Comprensión de la organización y su
4.1
contexto
Comprensión de las necesidades y
4.2
expectativas de las partes interesadas
Determinación del alcance del sistema de
4.3 la calidad

Acciones para aboradar riesgos y

6.1
oportunidades
Objetivos de la calidad y Planificación para
lograrlos
6.2

Planificación de los cambios

6.3
Toma de conciencia
7.3

Comunicación (interna y externa)

7.4
Comunicación con el cliente
8.2.1

Revisión de los requisitos para los

8.2.3 productos y servicios

Cambios en los requisitos para los

8.2.4 productos y servicios

Diseño y desarrollo de los productos y

8.3 servicios

Control de los procesos, productos y

8.4 servicios suministrados externamente
 Actividades posteriores a la entrega
8.5.5

Control de los cambios

8.5.6
Satisfacción del cliente
9.1.2

Análisis y evaluaciones
9.1.3
 LISTA DE CHEQUEO ISO 9001 DEL AÑ0 2015

PROCESO: PRODUCCIÓN Y COMPRAS

EVIDENCIA PRODUCCIÓN
DOFA Actualizada y con seguimiento

Matriz de partes interesadas, actualizada, con su

seguimiento
Se enviencia el alcance del sistema de calidad en el
programa con código PGC 01 versión 1 del año 2023

No se evidencia procedimiento para la identificación

de riesgo y oportunidades
Los objetivos están documentados dentro del
programa de calidad con código PGC 01 versión 1 del
año 2023, los cuales también han sido socializados
según lista de asistencia con Código FR-02 versión 1
del año 2023.
No se evidencia procedimiento para la planificación
de los cambios
La empresa cuenta con programa de inducción y
reinducción con Código PGIR-03 versión 1 del año
2023. Sin embargo, no se cuenta con lista de
asistencia.
Se evidencia procedimiento con código PRCIE-04
versión 1 del año 2023

La empresa establecio un procedimiento para el

diseño y desarrollo de las prendas a confeccionar con
código PD-07 versión 2 del años 2023
La empresa no cuenta con un procedimiento para el
control de los cambios

La empresa no cuenta con la aplicación de

indicadores dentro de su proceso
EO ISO 9001 DEL AÑ0 2015

O: PRODUCCIÓN Y COMPRAS AUDITORES LAURA CRISTINA HURTADO

GERALDIN DIOSA DIOSA
HALLAZGO
EVIDENCIA COMPRAS
F C
DOFA Actualizada y con seguimiento
X
Matriz de partes interesadas, actualizada, con su
X
seguimiento
Se enviencia el alcance del sistema de calidad en el
programa con código PGC 01 versión 1 del año 2023 X

No se evidencia procedimiento para la identificación de

riesgo y oportunidades
Los objetivos están documentados dentro del programa
de calidad con código PGC 01 versión 1 del año 2023, los
cuales también han sido socializados según lista de X
asistencia con Código FR-02 versión 1 del año 2023.

No se evidencia procedimiento para la planificación de los

cambios
La empresa cuenta con programa de inducción y
reinducción con Código PGIR-03 versión 1 del año 2023.
Sin embargo, no se cuenta con lista de asistencia.

Se evidencia procedimiento con código PRCIE-04 versión

X
1 del año 2023
La empresa no cuenta con procedimiento para llevar a
cabo comunicación con los clientes
La empresa cuenta con un formato con código FRPS-05
versión 1 del años 2023 para la revisión de calidad y X
liberación del producto.
La empresa cuenta con lista de provedores y sus
respectivo requesitos con código LP-06 versión 1 del año X
2023

La empresa cuenta con la lista de requisitos que deben

tener los proveedores y la materia prima a comprar con X
código FRP-08 versión 1 del año 2023
La empresa cuenta con un procedimiento de distribución
para el producto terminado con cóigo PD-09 versión 1 X
del año 2023
La empresa no cuenta con un procedimiento para el
control de los cambios
No se cuenta con procedimientos para medir la
sastifación del cliente

La empresa no cuenta con la aplicación de indicadores

dentro de su proceso
LAURA CRISTINA HURTADO Y
GERALDIN DIOSA DIOSA
HALLAZGO
NC OBS

X
X