EVALUACIÓN INICIAL SG-SST

Realizado por: RAFAEL ANDRES BARRERA APONTE

Fecha de realización 18-01-2017

Nombre de la empresa ESE CEO
Nit de la empresa 813005265
Ciudad NEIVA
Departamento de ubicación HUILA

Sector económico SALUD

Descripción de la actividad productiva

o de servicios PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE I
NIVEL

Clase de Riesgo 3, 5

Número de Centros de Trabajo o áreas 7 URBANOS, 2 RURALES

Número de
trabajadores 795
totales:
Número de
trabajadores 95
directos:
Trabajadores
Número de
trabajadores
temporales:
700
Número de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST LUDIVIA VANEGAS (AUX. DE ENF).

Responsable del sistema en SST JUAN CAMILO GUEVARA

Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo
Salinas, Mauricio Naranjo Lotero, Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo,
Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.

IR A EVALUACIÓN INICIAL
man Giraldo
a Restrepo,
 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Tipo de Se cuenta con Estado de la

Ciclo Artículos Evidencia
Capítulo Descripción Requisito evidencias implementación
PHVA Dec. 1072
P D R

Planear Obligacion de los 2.2.4.6.8 / Definición de

Capítulo III NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
empleadores 2.2.4.6.10 Responsabilidades

Hacer Obligaciones de 2.2.4.6.8 / Comunicación de

Capítulo III NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
los empleadores 2.2.4.610 Responsabilidades

Actuar Obligaciones de
Capítulo III 2.2.4.6.8 Rendición de cuentas NO NO NO Hay evidencia parcial 1 Sin implementar 0
los empleadores

Planear Capítulo III Obligaciones de Integración con otros

2.2.4.6.8 NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
los empleadores Sistemas de Gestión

Hacer Capítulo III Capacitación en Socialización al copasst

2.2.4.6.11 NO Si hay evidencia 2 Sin implementar 0
SST del plan capacitación

Hacer Capítulo III Pérfiles epidemiológicos

Documentación 2.2.4.6.12 NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
del SVE

Verificar Capítulo III Documentación 2.2.4.6.12 Registros gestión riesgos NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0

Planear Capítulo IV Planificación del Objetivos de control de

2.2.4.6.17 NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
SGSST riesgos

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Indicadores de
Planear Capítulo IV Planificación del
2.2.4.6.17 estructura, proceso y NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
SGSST
resultado

Hacer Capítulo IV Planificación del

2.2.4.6.18 Comunicación objetivos NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
SGSST

Verificar Indicadores SG
Capítulo IV 2.2.4.6.20 Indicadores de estructura NO NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
SST

Prevención,
Hacer preparación y
Capítulo V 2.2.4.6.25 Plan de ayuda mutua NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
respuesta ante
emergencias

Planear Gestión del

Capítulo V 2.2.4.6.26 Gestión del cambio NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
cambio

Hacer Integración de requisitos

Capítulo V Adquisiciones 2.2.4.6.27 NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
de SST en las compras

Procedimiento de
Planear Capítulo V Contrataciones 2.2.4.6.28 selección y evaluación de NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
contratistas

Auditoría de
Verificar Programa de auditoria
Capítulo VI cumplimiento del 2.2.4.6.29 NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
anual
SG

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Auditoría de
Verificar Capítulo VI cumplimiento del 2.2.4.6.30 Alcance de la auditoría NO NO Si hay evidencia 2 Sin implementar 0
SG

Actuar Revisión por la Revisión de gerencia

Capítulo VI 2.2.4.6.31 NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
alta dirección anual

Actuar Revisión por la Socialización con el

Capítulo VI 2.2.4.6.31 NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
alta dirección Copasst

Investigación de
accidentes de
Actuar Informes periódicos a la
Capítulo VI trabajo y 2.2.4.6.32 NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
gerencia
enfermedades
laborales

Acciones
Actuar Seguimiento a acciones
Capítulo VII correctivas y 2.2.4.6.33 NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
correctivas y correctivas
preventivas

Actuar Revision de Revisión de gerencia

Capítulo VII 2.2.4.6.34 NO NO No hay evidencia 0 Sin implementar 0
Gerencia y ajuste anual

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Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Definir y asignar las responsabilidades para todos los

niveles de la Organización. Elaborar matriz de roles y
responsabilidades. Incluir estos en la descripción de
cargos.
Comunicar la asignación de las responsabilidades a las
partes interesadas, verificar su comprensión y Dejar
evidencia de la misma

Registro anual donde se evidencie que las personas con No se evidencia registros de la rendicion de cuentas
responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición que esten alineados al Manual de funciones y esten
de cuentas a la población trabajadora evaluando la rendicion de cuentas en el SGSST.

Si se cuenta con otros sistemas de gestión como (9000,

14000, 18000 entre otros), documentar la forma como
se va a integrar.

Dejar evidencia de que el plan de capacitación anual

Asegurar la socializacion del Programa de
fue compartido al Copasst o vigia y éste hizo aportes al capacitacion al COPASST.
mismo.

Documento que refleja los perfiles epidemiológicos de Se deberá definir lo pertinente para los distintos SVE
la población vinculada. Estar actualizado. según prioridad.

Se llevan lo resgistros de gestion del riesgo acorde a

Incluir registros donde se evidencie que se actualiza los planes de accion, se debe procurar lo pertinente
cada vez que se interviene el riesgo o se genera un cuando se generan cambios en la organización desde
cambio en la organización la misma actualización de la matriz de peligros y riegos
y sus procesos sub siguientes

Documento que contiene objetivos de control de riesgo Se recomienda definir claramente los objetivos del SG-
definidos. SST

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST


Definir indicadores de estructura, proceso y resultado
según lo indica el artículo. Crear matriz de indicadores y
cumplir con variables de ficha de indicador.
Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la
divulgación.
Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los
programas y cronogramas definidos), Estructura SST,
Equipos apoyo, equipos para emergencia.
Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.
Definir el procedimiento de gestión del cambio e
implementarlo. Verificar la posibilidad de integración
con otros sistemas de gestión.
Definir criterios de SST para las compras que realiza la
compañía.
Trabajadores en misión, cooperados, independientes,
contratistas y subcontratistas
Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad
del auditor y participar al Copasst
INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014
Se debe agregar a los objetivos generales de la
empresa los objetivos de SST y divulgarlos. Para ello
la empresa puede publicarlos en intranet, en
carteleras, entregarlos durantes los procesos de
induccion.
Se recomienda definir un plan de ayuda mutua con
otras empresas del sector
No se evidencia un procedimiento para evaluar el
impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que
puedan generar los cambios internos (introducción de
nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo,
cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios
externos (cambios en la legislación, evolución del
conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre
otros).
Integrar el procedmiento actual con SST, se debe
incluir la evaluacion de algunos items de SST como
pagos de seguridad social, examenes de ingreso,
implementacion del SG SST, etc.
Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST
 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto estará Se debe definir en el alcance de auditoria al SG SST.
consignado en el plan de auditorías.

Tener en cuenta protocolo de revisión

Dejar evidencia de la presentación que se hizo al La revision por la direccion, se debe socilizar con el
Copasst de los resultados de la revisión de gerencia. COPASST

Incluir indicadores relacionados con las acciones

Se deben presentar informes periodicos de gestion
derivadas de los planes de accion propuestos en las del proceso de investigación de AT e incidentes.
investigaciones

Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las

acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST.

Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las Asegura que en la revision por la direccion se incluyan
responsabilidades gerenciales segun el decreto las entradas establecidas en el Art. 31 del Decreto.

RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 AVANCE EN EL CICLO PHVA

Puntaje Puntaje obtenido

Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total del Item
evidencia implementación

PLANEAR 29 27 27 47% 30%

HACER 30 33 30 53% 29%
VERIFICAR 10 8 6 35% 21%
ACTUAR 8 3 2 16% 20%
Total 77 71 65 150% 100%

AVANCE POR CAPITULOS

Puntaje Puntaje obtenido Ponderación

Elemento Item(s) obtenido en en Total del Item
evidencia implementación

Politica en
Seguridad y
Salud en el
Trabajo 2 2 2 50% 8
Organización
del SG-SST 30 32 28 50% 15
Planificacion 13 10 10 38% 15
Aplicación 22 23 23 52% 30
Auditoria y
revision de la
alta direccion 8 5 3 25% 22

Mejoramiento 2 0 0 0% 10
Total 77 72 66 100%

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 valor
Valor máximo máximo en % de AVANCE EN EL CICLO PHVA
Implement
% Implementación en la la
evidencia implementa ación del
Item
ción
PLANEAR
14% 58 58 47% %
80
15% 60 60 53% 47% %
40
7% 20 20 35% 16% 53%
ACTUAR 0% HACER
3% 16 16 16% 35%
39.67%

VERIFICAR

valor
% de
Valor máximo máximo en Implement AVANCE POR CAPÍTULOS
% Implementación en la la
evidencia implementa ación del
Item
ción

4% 4 4 50%
Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo
8% 60 60 50% Mejoramiento 50% Organización del SG
50%
6% 26 26 38% 0%
25%38%
16% 44 44 52% 52%
Auditoria y revision de la alta direccion Planificacion

Aplicación
6% 16 16 25%

0% 4 4 0%
38.45%

OLVER A LA PORTADA
EN EL CICLO PHVA

PLANEAR
%
80
47% %
40
16% 53%
R 0% HACER
35%

VERIFICAR

E POR CAPÍTULOS

Seguridad y Salud en el Trabajo

o 50% Organización del SG-SST

50%
0%
25%38%
52%
n Planificacion

Aplicación