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  • Identificación y análisis de riesgos de Óptica Reflejos

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    KEVIN GARCIA
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    Título original

    Solucion Auditoria SOBRE RIEGOS Los Extraditados, S. A.

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    IDENTIFICACION & ANALISIS DE RIESGOS de la Entidad Óptica Reflejos, S. A.

    Responsable de gestionar el
    No. Evento Objetivo del Proceso Departamento Riesgo Identificado Actividad de Control Alto Medio Bajo Recomendación Riesgo

    Establecer el costo unitario Implementar politicas


    Determinación de costo de No hay registros de costo Implementar un adecuado
    1 de cada bien que sale del Contabilidad sobre los precios y registros Departamento de Contabilidad
    producto al venderse de ventas. proceso de costos
    inventario. cuando se factura

    Establecer la integración Establecer fecha de corte Ejecución de conciliaciones


    No existen conciliaciones
    2 Conciliaciones bancarias del saldo de las cuentas Contabilidad para realizar las concilianes mensuales de cada cuenta Departamento de Contabilidad
    bancarias.
    bancarias. mensuales bancaria

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