Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CONTROL DE CALIDAD
1
TEORÍA DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MPP) Y
CONTROL DE CALIDAD
AUTORES
NATALIA VALENCIA TROCHEZ
YENIFER CAROLINA VILLAMARIN
GLADIS MARCELA SANCHEZ
DUVAN FERNEY PIPICANO
ASIGNATURA
GERENCIA DE LA PRODUCCIÓN
PRESENTADO A
JORGE ARBEY TOBAR DEJESUS
2
Contenido
Pag.
Introducción.................................................................................................................................7
Capitulo I Manual De Procesos Y Procedimientos MPP.............................................................8
1. Procesos…........................................................................................................................8
1.1 Definiciones de procesos..................................................................................................8
2. Diagrama De Procesos/ Representación Gráfica..............................................................8
2.1 ¿Qué Es Un Diagrama De Procesos?................................................................................8
2.2 Tipos o Clasificaciones De Diagramas de Procesos.........................................................8
2.3 Presentar Un Ejemplo De Cada Tipo. En Los Ejemplos Mostrar Para Empresa De
Bienes Y Servicios............................................................................................................9
3. Análisis Y Mejoramiento De Procesos.............................................................................12
3.1 Qué Es El Análisis Y Mejoramiento De Procesos............................................................12
3.2 Cómo Se Realiza El Análisis Y Mejoramiento De Procesos............................................13
3.2.1 Pasos Para El Análisis Y Mejora De Un Proceso…...................................................13
3.2.2 Áreas De Actuación…................................................................................................13
4. Manuales De Procesos Y Procedimientos (MPP)….........................................................14
4.1 Qué Son Los MPP.............................................................................................................14
5. Objetivos Y Beneficios De Los MPP................................................................................15
5.1 Objetivos Del MPP, Importancia Y Beneficios Para Las Empresas Por Tener Un
MPP........................................................................................................................................15
6. Mapa De Procesos Y MPP...............................................................................................16
6.1 Qué Es Un Mapa De Procesos Y Qué Relación Tiene Con Los MPP.............................16
6.2 Presentar Un Ejemplo De Un Mapa De Procesos…........................................................16
7. MPP Y Manual De Funciones…......................................................................................17
7.1 Relación Entre MPP Y Manual De Funciones….............................................................18
8. Metodología Para Elaboración De Los MPP....................................................................19
8.1 Cómo Se Realizan Los MPP, Metodología A Utilizar.....................................................19
8.1.1 Elementos básicos: estos definen el proceso y procedimiento..................................19
4
Lista de Tablas
Pag.
Tabla 1. Huevos de gallinas de campo…....................................................................24
Tabla 2. Resultados de las encuestas...........................................................................25
Tabla 3. Huevos tipo A................................................................................................26
Tabla 4. Huevos tipo B................................................................................................28
Tabla 5. Calificación del tamaño del huevo tipo A.....................................................30
Tabla 6. Calificación del tamaño del huevo tipo B.....................................................32
Tabla 7. Tiempo de demora en la entrega del producto…..........................................33
Tabla 8. Atención prestada..........................................................................................35
Tabla 9. Precio Ideal…................................................................................................37
Tabla 10. Quejas…......................................................................................................39
Lista de figuras
Pag.
Figura 1: Formato vertical…....................................................................................9
Figura 2: diagrama de proceso horizontal................................................................10
Figura 3. Diagrama de formato panorámico............................................................10
Figura 4. Diagrama arquitectónico...........................................................................11
Figura 5. Diagrama de bloques de modelo matemático….......................................11
Figura 6. Diagrama de bloques de procesos de producción…................................12
Figura 7. Mapa de procesos….................................................................................17
Figura 8. Modelo de encuesta..................................................................................22
Figura 9. Árbol de problemas….............................................................................41
5
Lista de gráficos
Pag.
Gráfico 1. Histograma del Peso de los huevos tipo A..............................................26
Graficó 2. Distribución del peso, huevos tipo A…..................................................27
Gráfico 3. Histograma del peso de los huevos tipo B.............................................28
Gráfico 4. Distribución del peso, huevos tipo B......................................................29
Gráfico 5. Histograma Calificación del tamaño del huevo tipo A….......................30
Gráfico 6. Distribución calificación del tamaño del huevo tipo A….......................31
Gráfico 7. Histograma calificación del tamaño del huevo tipo B............................32
Gráfico 8. Distribución calificación del tamaño del huevo tipo B...........................32
Gráfico 9. Histograma Demora en entrega del producto.........................................34
Gráfico 10. Distribución demora en entrega del producto…..................................34
Gráfico 11. Atención prestada..................................................................................36
Gráfico 12. Distribución atención prestada..............................................................37
Gráfico 13. Histograma precio ideal…....................................................................38
Gráfico 14. Distribución precio ideal…...................................................................38
Gráfico 15. Diagrama de Pareto…...........................................................................40
Gráfico 16. Genero…...............................................................................................42
Gráfico 17. Histograma sobre consumo de panales................................................43
Gráfico 18. Distribución sobre consumo de panales…...........................................44
Gráfico 19. Consideración sobre el precio…...........................................................44
Gráfico 20. Estratificación de peso de los huevos tipo A y B..................................45
6
Introducción
A través del presente documento se trata de forma conceptual y teórica, principios básicos
concepto gerencial de uso imprescindible dentro de los procesos de toda organización. resaltando
7
I. Capítulo 1. Manual De Procesos Y Procedimientos MPP
10. Procesos
transformación de factores de entrada (recursos o factores productivos) que a lo largo del proceso
se convierte en bienes y/o servicios los cuales saldrán incrementado de valor gracias a la
transformación.
almacenajes, en el mismo orden en que se realizan, bien sea durante el proceso ejecutado por un
puede hacerse teniendo en cuenta toda la tarea, es decir hacer el análisis desde su iniciación hasta
su terminación, pero también es usual hacer el estudio tomando partes del proceso, para un mejor
Es una lista ordenada de las operaciones de un proceso con toda la información que se
8
- Panorámico: El proceso entero está representado en un solo diagrama, tanto en
físicos (reales). Cada uno de los bloques que componen el sistema físico es generalmente
2.3 Presentar Un Ejemplo De Cada Tipo. En Los Ejemplos Mostrar Para Empresa
De Bienes Y Servicios.
- Vertical
9
- Horizontal
- Panorámico
10
- Arquitectónico
11
- Diagrama de bloques de procesos de producción
Se trata de identificar y abordar las ineficiencias que desperdician recursos y añaden costos.
El análisis se lleva a cabo para determinar qué procesos y pasos del proceso son de valor añadido
o cuáles no añaden valor y luego en qué medida las actividades que no agregan valor pueden ser
12
3.2 Cómo Se Realiza El Análisis Y Mejoramiento De Procesos
2. Evaluar las diferentes alternativas posibles para los procesos objetos de mejoras.
sus deficiencias.
8. Medir de nuevo los resultados para conocer si se han conseguido los objetivos.
las actuaciones en las mejoras de procesos deben encaminarse a conseguir mejoras en los
● Reducir las etapas de actividades con secuencias en paralelo por otras en serie.
● Dirigir todo el esfuerzo a aumentar el valor añadido del producto (puede que
13
● Simplificar los procesos haciéndolos más racionales
integrar una serie de acciones para desarrollar las actividades y tareas propuestas de una manera
organizada con el fin de agilizar su desarrollo y lograr incrementar la calidad de la prestación del
servicio.
Los manuales de procesos y procedimientos son una herramienta básica que debe existir
en toda organización con el fin de establecer cada uno de los movimientos que se hacen dentro
de la empresa, y también establecer los responsables de cada acción, lo cual deben ser plasmados
en manuales prácticos donde los empleados y los directivos dentro de la misma, tengan acceso a
estos y sean de fácil entendimiento, para poder ser consultados permanentemente permitiéndoles
“Por manual de procesos debemos entender la colección sistemática de los procesos que
indique al personal de la empresa las actividades a ser cumplidas y la forma como deben ser
14
14. Objetivos Y Beneficios De Los MPP
5.1 Objetivos Del MPP, Importancia Y Beneficios Para Las Empresas Por Tener Un MPP
una
objetivos. De esto su importancia recae en un modelo de operación por procesos que favorece el
acuerdo con los preceptos constitucionales y legales, la misión y visión de la entidad. Esto denota
en variables como lo económico al identificar con precisión los insumos para cada proceso con
las
eficacia, al definir la cadena de valor o mapa de procesos de manera coherente y armónica con los
y quién de cada uno de los procesos que se desarrollan dentro de la empresa. Contar con
- Control interno. Al conformar una guía operativa para cada proceso, se facilitan las
15
cultura y valores y sientan el orgullo de trabajar en ella.
16
- Mejora continua. Último punto pero no el menos importante. La mejora continua se
riesgos, para detectar qué hacemos bien, qué hacemos mal y cómo mejorarlo.
6.1 Qué Es Un Mapa De Procesos Y Qué Relación Tiene Con Los MPP
operación de las entidades. La relación de este con los MPP, se traduce en la incorporación del
manual de procesos dentro del mapa de procesos con el objeto de visualizar de forma rápida y
Antes de presentar un ejemplo, se debe tener en cuenta que dentro del mapa de procesos
recursos.
- Procesos de apoyo: Pertenecen a este grupo los procesos que provisionan de recursos
- Procesos de mejora o evaluación: Son aquellos que se utilizan para medir y hacer un
análisis del desempeño de los demás procesos, con el objeto de analizar la mejora de la
Manual de procesos y procedimientos: este manual nos permite identificar los procesos
de un sistema, definiendo las entradas y las salidas, aquí se debe definir un responsable del
proceso, además de que este documento contiene la descripción de las actividades que deben
seguirse para su realización. lo anterior permitirá mejorar la calidad, además de que nos permite
suma de lo anterior son bases técnicas que conforman la tecnología de la organización, por lo
tanto también permite continuar creciendo y desarrollándose, por lo tanto será diferente en cada
organización tal como lo afirma (ADRIANA ROJAS MILLAN JOHN SAULO PATIÑO
ZÚÑIGA)
18
tales
19
como: recopilación de la información, interpretación y diseño de la información, elaboración del
donde se describe y establece la función básica, las funciones específicas, las relaciones de
autoridad, dependencia y coordinación; así como los requisitos de los cargos o puestos de
trabajo. El manual de funciones, determina las funciones específicas de los cargos o puestos de
trabajo,cuyo cumplimiento contribuye a lograr que se cumplan los objetivos funcionales de las
unidades de cada dependencia, así como las responsabilidades y obligaciones asignadas a cada
Se debe tener claro que el MPP, es una herramienta del control interno, que es idónea
para plasmar el proceso de actividades específicas, dentro de una organización en las cuales se
una manera eficaz y eficiente y va dirigida a una o más unidades administrativas. Mientras que el
manual de funciones sirve de apoyo y orientación a los empleados, con el fin de contribuir al
Por lo tanto, la relación que existe entre ellas es que su respectiva implementación debe estar
empresa, conocer de manera clara con respecto al cumplimiento de sus funciones, qué debe
hacer, cómo, cuándo y dónde debe hacerlo, conociendo también los recursos y requisitos
20
8 Metodología Para Elaboración De Los MPP
acciones, sus causas y tendencias, así como su frecuencia en el área de control interno
de la organización.
- Estructura orgánica: Es la disposición sistemática de los órganos que forman una unidad,
que sea posible comprender los niveles jerárquicos y sus relaciones de adicción
convencional y puede ser enriquecido por los responsables del análisis, adaptándose al mismo
21
- Cuadro analítico funcional para la identificación de los procedimientos.
Hay una variedad de formatos que se pueden utilizar para crear manuales de
procedimiento. El producto final depende de quién lo crea y qué tipo de proceso desea traducir.
Muchas organizaciones utilizan diagramas de flujo, mientras que otras utilizan la narración de
Algunos son:
22
9 Estructura Del Manual De Procesos Y Procedimientos
9.1 Estructura Del MPP (Contenido), Explicar En Qué Consiste Cada Parte
caracterización de cada proceso y a partir de ella, se hace la presentación de cada uno de los
procedimientos que describen los procesos, con su respectivo responsable y los registros que se
deben generar. Es importante aclarar que la descripción de los procedimientos debe ser de
carácter dinámico, de conformidad con la regulación y normas legales aplicables vigentes; por
del sistema.
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/5845/LlanosCastroEulaliaNathalye20
23
17pdf?sequence=1
24
II. Capítulo 2. CONTROL DE CALIDAD
● Encuesta (11)
25
2. Recolección Y Organización De Datos
26
2.2 Mostrar Todos Los Datos Recolectados
campo el mono”. Para esto, se tomó una muestra de 30 huevos de cada tipo y se pesaron
en una gramera.
para esto se toma una muestra total de 65 encuestas realizadas de manera presencial.
27
Tabla 2. Resultados de las encuestas
fuente: Elaboración propia
28
3. Histograma Y Capacidad De Proceso
3.1 Construcción (Diagramación) De La Herramienta Para Los Huevos En Peso(Gr)
Tipo A.
29
Graficó 2. Distribución del peso, huevos tipo A
fuente: Elaboración propia
forma simétrica, indicando que los huevos tipo A tienden a tener un peso que se encuentra entre
Ahora bien, dada la gráfica el 60% de los huevos cumplen con las especificaciones dadas,
es decir el 60% de los huevos cumplen con un peso entre 61,38 gramos y 65,17 gramos, este
porcentaje no es bueno porque se espera el porcentaje mínimo que cumpla con las
En un futuro se espera que el porcentaje de huevos que tengan un peso entre 61,38 y
un ítem importante para reconocer el producto como uno con calidad competitiva.
30
La recomendación de acuerdo a la información dada anteriormente es que la raza de las
gallinas permita cumplir con los estándares de peso y por otra parte realizar una revisión más
exhaustiva del peso que tiene cada huevo clasificado como tipo A.
31
Grafico 4. Distribución del peso, huevos tipo B
fuente: elaboración propia
forma simétrica, indicando que los huevos tipo B tienden a tener un peso que oscila entre los 55,
Por otra parte, se reconoce que aproximadamente el 53% de los huevos cumplen con las
especificaciones dadas por los clientes y productores, es decir el 53% de los huevos cumplen con
un peso entre 55,27 gramos y 56,5 gramos, lo cual no es un buen porcentaje por que se espera
que al menos el 85% cumplan con las características de peso mencionada anteriormente.
En un futuro se espera que el porcentaje de huevos que tengan un peso entre 55, 27 y 56,5
gramos sea del 44,4 %. lo que es preocupante para la organización ya que el producto no
cumplirá con las determinaciones que se requieren para continuar siendo competencia en el
32
La recomendación de acuerdo a la información dada anteriormente es que la raza de las
gallinas permita cumplir con los estándares de peso y por otra parte realizar una revisión más
exhaustiva del peso que tiene cada huevo clasificado como tipo B.
Tipo A.
33
Gráfico 6. Distribución calificación del tamaño del huevo tipo A
Fuente: Elaboración propia.
puntaje de 4,15 y 4,8. su dispersión toma valor desde 2,5 hasta 5. Se observa también que el
histograma contiene datos asimétricos ubicándose hacia la derecha por lo cual la distribución no
es normal. Por otra parte, aproximadamente el 83% cumple con las especificaciones de tamaño
dadas por los clientes, es decir, que el 83% de los huevos calificados entre 2,5 y 5,0 cumplen con
la calificación de tamaño.
proceso futuro expresa un 19,02% cantidad porcentual que indica un nivel de riesgo ya que el
producto no cumplirá con las especificaciones de tamaño determinadas en 4,15 y 4,8. requeridas
Por último, se recomienda poner atención en el tema de la asimetría de los datos, ya que
aunque el porcentaje sea significativo (capacidad de proceso actual) se denota que hacia la
izquierda se acumula un 17% el cual puede ser un nivel de riesgo causado tal vez por la calidad
34
3.7 Construcción (Diagramación) De La Herramienta. Calificación Del Tamaño De Huevo
Tipo B.
35
3.8 Determinación De La Capacidad De Proceso (Actual Y Futuro). Análisis Y
Recomendaciones.
Como lo señala la gráfica (histograma) en la calificación de huevos tipo B, los picos
ocurren entre el puntaje de 4,15 y 4,8. su dispersión toma valor desde 2,5 hasta 5. Se observa
también que el histograma contiene datos asimétricos ubicándose hacia la derecha por lo cual la
distribución no es normal. Por otra parte, aproximadamente el 75,3% cumple con las
especificaciones de tamaño dadas por los clientes, es decir, que el 75,3% de los huevos
proceso futuro se denota un 44,04% lo que indica un nivel de riesgo ya que el producto no
cumplira con las especificaciones de tamaño determinadas en 4,15 y 4,8. requeridas por los
que aunque el porcentaje sea significativo (capacidad de proceso actual) se denota que hacia la
izquierda se acumula un 24,77% el cual puede ser un nivel de riesgo causado tal vez por un
36
Grafico 9. Histograma Demora en entrega del producto
Fuente: Elaboración propia.
demora la entrega del producto (panales de huevo) el 60% de las personas encuestadas señalan
que para ellos es de 3.9 a 5.0 por lo que nos podemos dar cuenta que gran parte de los clientes no
presentan un problema mayor en cuanto a la demora de este; por otro lado tenemos que el 40%
de los clientes encuestados si han presentado problemas debido a que su calificación es de 1.5 a
37
3.9
38
por lo cual así no sea la mayoría de clientes nos damos cuenta que es un porcentaje bastante
grande por lo cual es un problema importante para una gran cantidad de clientes, podemos
resaltar que el pico se encuentra en 3.9 y 4.3 por lo que se debe mejorar.
Por otra parte, en cuanto a la gráfica 2 se observa que en el futuro se espera que el
Por lo anterior al ver que la empresa produce sus propios productos y en el cual la base de
la producción son las gallinas ponedoras esta empresa puede incrementar la cantidad de estas
para obtener mayor producción y así siempre tener inventario para que muchos de los clientes no
39
Gráfico 7. Atención prestada
Fuente: Elaboración propia.
5,0, que están distribuidos en 6 clases que nos permitirán determinar la variabilidad en nuestro
la línea sobre la gráfica representa el polígono de frecuencias que representa el punto medio de la
marca de clase.
40
Entonces encontramos que la mayor acumulación la encontramos en la cuarta clase con
un total de 25 clientes que nos califican de manera aceptable (4,0 - 4,3); sin embargo nuestro
valor nominal (ideal) va de 4,0 a 5,0 con un total de 44 clientes que nos califican de manera
de la población nos califica por debajo del ideal y tienen una mala percepción con respecto a la
por parte encontramos la gráfica de distribución normal que nos muestra que en el futuro
se espera un 38,32% de los clientes vean con buenos ojos la atención prestada y tiende a
Así pues, recomendamos que se debe poner más cuidado a la forma como se está
atendiendo y si es posible empezar a dar asesorías de atención a los clientes para los
colaboradores de la tienda.
41
Gráfico 13. Histograma precio
ideal Fuente: Elaboración
propia.
producto para los clientes el 12,3% de las personas encuestadas señalan que para ellos el precio
ideal es de 300 a 480 pesos, el 67,7% dicen que es de 480 a 660 pesos y 20% de 660 a 700 pesos
por lo que nos podemos dar cuenta que gran parte de los clientes no presentan un problema
42
mayor en cuanto
43
el precio de este por lo cual la minoria de los clientes preferirían precios más bajos de los que
están normalmente en el mercado; por otro lado la mayoría de clientes no presentan problemas
con los precios debido a que el precio normal tiene un costo de 600 pesos nos damos cuenta si
notamos que el pico está en los rangos de 570 a 615 por lo cual este no es un problema mayor
para la empresa.
Por otra parte en cuanto a la gráfica 2 se observa que en el futuro se espera que el 59.68%
tomen como precio ideal 500 a 650 pesos, para el 17,39% de los clientes sea menor a 500 pesos
Por lo anterior al ver que la empresa debe adaptar los precios de sus productos al mercado
dependiendo al comportamiento futuro que se vaya dando en el mercado, también se puede decir
4. Diagrama De Pareto
4.1 Construcción (Diagramación) De La Herramienta.
44
Grafico 15. Diagrama de Pareto
Fuente: Elaboración propia.
encontramos un total de 8 variables, de una muestra total de 65 encuestas, el cual nos permitió
evidenciar que hay una mayor acumulación en el tipo de queja relacionada con “no realización
de entregas a domicilio” y “servicio más rápido” con una representación porcentual del 25% en
el caso del tipo de queja, los cuales, al presentar una solución representan el 63% del total de
quejas a solucionar.
Para reducir en un 63% el nivel de riesgo por las quejas se debe poner atención en el 32%
de las quejas. ya que sus valores en el nivel de influencia difieren bastante del 73% restante. Por
45
5. Solución Principal Problema (Tipo De Queja)
5.1 Problema Central
NO SE REALIZA ENTREGA A DOMICILIO.
por los clientes, es en primer lugar, ocasionada por una perspectiva de resistencia al cambio, es
decir, la organización aún maneja una venta muy tradicional, la cual, no permite una innovación
La segunda causa directa deriva de las inversiones, es decir, los dueños de la organización
consideran que se incurrirán en un incremento de gastos que se deben analizar bien antes de
realizarlo, pues como anteriormente se había mencionado muchos de los clientes están dispersos
en la ciudad.
46
Como recomendación, para mantenerse en el mercado y no perder ventas y clientes debe
adaptar un sistema de recolección y sistematización de datos de los clientes que permita saber la
ubicación de estos y lograra establecer una manera para entregar domicilios por determinados
6. Opcionales
6.1 Otros
6.1.1 Gráficas De Preguntas De Relleno
➔ Género, en esta pregunta encontramos que el 29,2% que respondieron nuestra encuesta
47
➔ ¿Cuántos panales de huevos consume al mes?
huevo al mes, es decir el 52,3 %. Los demás valores varían de acuerdo a la necesidad de
cada cliente, es decir puede que en un mes compren más de tres y en el otro solo uno.
48
Grafico 18. Distribución sobre consumo de panales
Fuente: Elaboración propia
Encontramos que para el futuro, la compra de panales de huevo que están dentro del rango
organización debe enfocarse en aumentar su producción y reducir los tiempos de espera para
no perder clientes.
➔ Teniendo en cuenta que el precio de la unidad del producto es de $600. ¿Considera que
precio sea demasiado alto. No obstante, la empresa debe poner un foco de atención en el 36,9%
contable que permita conocer el punto de equilibrio para cubrir los costos y gastos a un nuevo
nivel de precio.
49
6.2 Estratificación
producto tipo B (huevos), el tipo A cumple con las características de peso requeridas en un peso
ideal pero está al límite esto quiere decir que si alguno pesa más de la especificación superior no
cumplirá, por otro lado los tipo B están por fuera de las especificaciones inferiores esto quiere
decir que hay muchos huevos que pesan muy poco por lo tanto la empresa está cumpliendo en su
mayoría con el producto tipo A siendo este el que cumple en su mayor parte con las
especificaciones requeridas.
Por lo tanto, se le recomienda a la empresa analizar a detalle las causas que generan una
reducción en el peso (gr) de los huevos tipo B. las cuales podrían deberse a factores relacionados
en un cambio repentino en el tipo y cantidad de alimento para las gallinas; ya que si no se realiza
una acción de solución la falla se sigue repitiendo y podría conllevar a una reducción de la
50
7. Anexos
- Manual De Procesos Y Procedimientos
- Documento De Excel
- Documento De SPSS
51
8. Referencias Bibliograficas.
Andino, R. (2016). Análisis y mejora de los procesos de negocios. MBA- Edición 2016. España.
Birt Lh. (2015) Procesos de producción y servivio en cocina. Comida tradicional e internacional.
[www.birt.eus]. Tomado de https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/
es/COC/PC/PC01/es_COC_P
C01_Contenidos/website_51_diagramas_de_organizacin_y_secuenciacin_caractersticas.html
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/5845/LlanosCastroEulaliaNathalye20
17pdf;jsessionid=25A8F72E265CF8C71B08F835641F4962?sequence=1
y procedimientos para el logro de los objetivos de las escuelas populares del deporte
http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/084-importancia.pdf
52
PROTEK. (2019). Manual de procedimientos de una empresa ¿Por qué deberías tener uno?.
de-procedimientos/
content/uploads/2017/01/MANUAL-DE-PROCESOS-Y-PROCEDIMIENTOS-FINAL.pdf
https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2047/2/Manual%20de%20Procesos%20y%20Proce
dimientos.pdf
53