AUDIPLAM

4 IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS
¿Se capacita al personal en la responsabilidad de identificar el potencial trabajo correctivo, incluir una 
1
descripción clara y concisa de los equipos, su ubicación y el problema encontrado?
SI 100

NO 0

¿Se incentiva al personal de operaciones y producción y a los técnicos de mantenimiento a identificar 
2
potencial trabajo correctivo?
SI 100

NO 0

¿Existen métodos claros para que el trabajo identificado sea registrado y comunicado a los planificadores a 
3
través del CMMS o un libro de registro en una organización pequeña? 
SI 100

NO 0

¿Se proporciona información al solicitante de por qué una notificación/solicitud de trabajo no se ha 
4 convertido en una orden de trabajo, para asegurar que el personal no sienta que está siendo ignorado y que 
debe continuar con sus esfuerzos en identificar el potencial trabajo correctivo?

SI 100

NO 0

DESEMPEÑO EN IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS

13 PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS
¿Dentro de la estructura organizacional del departamento de mantenimiento, existe una sección, oficina, 
1 área o alguna unidad administrativa que se encargue exclusivamente a la planificación de los trabajos de 
mantenimiento?
SI 100

NO 0

La unidad administrativa de planificación/programación está al mismo nivel jerárquico que la unidad 
2 administrativa de supervisión/ejecución y ambas dependen de una gerencia superior del departamento de 
mantenimiento.

SI 100

NO 0

El personal responsable de la planificación se dedica exclusivamente a esta tarea y por lo tanto no se 
3
involucra en la supervisión/ejecución de los trabajos de mantenimiento. 
SI 100

NO 0
¿El personal responsable de la planificación ha sido capacitado y entrenado para cumplir efectivamente con 
4
sus funciones?
SI 100

NO 0

¿Existe un procedimiento formal y documentado que describe detalladamente los pasos a seguir para 
5
planificar los trabajos de mantenimiento?
 SI 100

NO 0

6 ¿Se cuenta con la capacidad para poder planificar adecuadamente todos los trabajos solicitados?

SI 100

NO 0

¿Dispone el planificador de la información precisa sobre los costos directos de los recursos necesarios (mano 
7
de obra, materiales, repuestos, contratos, servicios) para ejecutar la orden de trabajo?

SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
67
DE LAS VECES
MUY POCAS 
33
VECES
NUNCA 0

¿Dispone el planificador de la información precisa sobre los costos indirectos  (actividades de soporte‐
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gestión, lucro cesante, especiales) involucrados para ejecutar la orden de trabajo?

SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
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DE LAS VECES
MUY POCAS 
33
VECES
NUNCA 0

¿Se comprueba el cumplimiento de todos los requisitos de la planificación mediante una lista de verificación 
9
o “check list” diseñada para tal fin?
SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
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MUY POCAS 
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NUNCA 0

Cuando se planifica una orden de trabajo, ¿se desarrolla un proceso formal de gestión de riesgos 
10 relacionados con la seguridad, higiene y ambiente, identificándolos e implementando medidas efectivas de 
respuesta?
SIEMPRE 100
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MUY POCAS 
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NUNCA 0
¿Se mantienen actualizadas bibliotecas de trabajos o documentos que sirvan de referencia para minimizar el 
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esfuerzo en la planificación de futuros trabajos?
SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
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MUY POCAS 
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VECES
NUNCA 0
 ¿Durante la ejecución del trabajo, el planificador revisa la calidad de la planificación recopilando información 
12 relacionada con la estimación de tiempos, estimación de recursos, secuencia de las actividades, condiciones 
de trabajo e inconvenientes ocurridos?

SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
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MUY POCAS 
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NUNCA 0

Las estimaciones del tiempo, mano de obra y materiales necesarios para ejecutar una actividad se hacen 
13 basadas en datos acualizados a partir de los últimos trabajos realizados, reuniones con los supervisores y 
consulta a personas de amplia experiencia.
SIEMPRE 100
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NUNCA 0

DESEMPEÑO EN PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS

15 PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS
1 La programación de los trabajos de mantenimiento se hace semanalmente.

SI 100

NO 0

Los trabajos que son programados tienen una solicitud formal que ha originado una orden de trabajo que ha 
2
sido correctamente planificada.
SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
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MUY POCAS 
33
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NUNCA 0

3 ¿Existe un método formal, documentado, estandarizado para asignar la prioridad de las órdenes de trabajo?

SI 100

NO 0

4 Las órdenes de trabajo que son programadas tienen asignada previamente su prioridad de manera formal.

SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
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MUY POCAS 
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VECES
NUNCA 0
5 La programación semanal se realiza tomando en cuenta la capacidad real de mano de obra disponible.

SI 100

NO 0

En las órdenes de trabajo programadas se especifica el tipo de mantenimiento que se va a realizar 
6
(Inspección de mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo). 

SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
67
DE LAS VECES
MUY POCAS 
33
VECES
NUNCA 0

Una vez finalizada la programación semanal, ¿se conoce la fecha y hora que se tiene previsto ejecutar la 
7
orden de trabajo?
SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
67
DE LAS VECES
MUY POCAS 
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VECES
NUNCA 0

Una vez finalizada la programación semanal, ¿se conoce el responsable y las personas asignadas para 
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ejecutar la orden de trabajo?
SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
67
DE LAS VECES
MUY POCAS 
33
VECES
NUNCA 0

¿Las órdenes de trabajo son programadas con la seguridad de disponer de la información técnica y todos los 
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materiales, repuestos, herramientas, equipos necesarios para su ejecución?
SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
67
DE LAS VECES
MUY POCAS 
33
VECES
NUNCA 0

¿Las órdenes de trabajo son programadas con la seguridad de disponer del personal necesario para su 
10
ejecución?
SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
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DE LAS VECES
MUY POCAS 
33
VECES
NUNCA 0

¿Las órdenes de trabajo son programadas con la seguridad de haber obtenido los permisos exigidos y las 
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autorizaciones requeridas para su ejecución?
SIEMPRE 100
 LA MAYORÍA 
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MUY POCAS 
33
VECES
NUNCA 0

La programación semanal es presentada con anterioridad al departamento de producción/operaciones para 
12
su revisión y aprobación.
SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
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DE LAS VECES
MUY POCAS 
33
VECES
NUNCA 0

13 El cumplimiento de la programación se determina semanalmente.

SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
67
DE LAS VECES
MUY POCAS 
33
VECES
NUNCA 0

El cumplimiento de la programación se calcula dividiendo el total de horas‐hombre estimadas de las órdenes 
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de trabajo terminadas entre el total de horas‐hombre estimadas de las órdenes de trabajo programadas.

SI 100

NO 0

La programación semanal es entregada con anterioridad al supervisor de mantenimiento para que la 
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distribuya oportunamente al personal asignado para ejecutar los trabajos.
SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
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MUY POCAS 
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NUNCA 0

DESEMPEÑO EN PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS

6 EJECUCIÓN DE TRABAJOS
El personal responsable de la supervisión se dedica exclusivamente a esta tarea y por lo tanto no se 
1
involucra en la planificación/programación de los trabajos de mantenimiento. 

SI 100

NO 0

¿Dentro de la estructura organizacional del departamento de mantenimiento, existe una sección, oficina, 
2 área o alguna unidad administrativa que se encargue exclusivamente a la supervisión/ejecución de los 
trabajos de mantenimiento?
SI 100

NO 0
 ¿El personal responsable de la supervisión ha sido capacitado y entrenado para cumplir efectivamente con 
3
sus funciones?
SI 100

NO 0

¿El personal técnico ha sido capacitado adecuadamente y esté evaluado como competente para ejecutar el 
4
trabajo que le corresponde?
SI 100

NO 0

5 ¿Se cumple estrictamente con las normas de higiene y seguridad industrial previstas para cada trabajo?

SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
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VECES
NUNCA 0

Si un trabajo requiere el trámite de algún permiso o autorización específica, no se inicia hasta no cumplir con 
6
ese requisito. 
SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
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DE LAS VECES
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33
VECES
NUNCA 0

DESEMPEÑO EN EJECUCIÓN DE TRABAJOS

6 TERMINACIÓN DE TRABAJOS
¿Existe un formato para el cierre de las órdenes de trabajo donde se reporte los detalles de problemas 
1
relacionados con la planificación y programación de las actividades?

SI 100

NO 0

2 ¿Se registra el tiempo realmente utilizado para la ejecución de la orden de trabajo? 

SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
67
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MUY POCAS 
33
VECES
NUNCA 0

¿Se realiza el cierre formal de la orden de trabajo registrando el alcance logrado, los recursos utilizados, los 
3
inconvenientes presentados?

SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
67
DE LAS VECES
 MUY POCAS 
33
VECES
NUNCA 0

¿Se registra los costos reales directos  (mano de obra, materiales, repuestos, contratos, servicios) en los que 
4
se ha incurrido para ejecutar el trabajo?
SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
67
DE LAS VECES
MUY POCAS 
33
VECES
NUNCA 0

¿Se registra los costos reales indirectos (actividades de soporte‐gestión, lucro cesante, especiales)  en los 
5
que se ha incurrido para ejecutar el trabajo?
SIEMPRE 100
LA MAYORÍA 
67
DE LAS VECES
MUY POCAS 
33
VECES
NUNCA 0

¿Existe algún mecanismo para que los técnicos puedan hacer sugerencias formales y documentadas sobre 
6
cómo mejorar la planificación para futuros trabajos?
SI 100

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DESEMPEÑO EN TERMINACIÓN DE TRABAJOS

44 TOTAL DE PREGUNTAS