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Evaluacion Final Curso: Auditoria Administrativa Docente: C.P.C Ytalo Santiago Santisteban Leon AULA: IV.05.2023-IE Inicio: Fin
Evaluacion Final Curso: Auditoria Administrativa Docente: C.P.C Ytalo Santiago Santisteban Leon AULA: IV.05.2023-IE Inicio: Fin
2. Determinar y explicar los hechos relevantes (mínimo 3) para cada una de las
áreas funcionales. (10 puntos)
Logística
-vemos que hay reportes de mermas de algunos productos, por la condición
climática de la que se encuentra, también hay reportes de que envían
productos no solicitados por los clientes, asimismo hay quejas del jefe de la
zona por que tardan mucho en atender los requerimientos de las tiendas de
esta zona.
Talento humano
-hay reportes de que, en la zona sur, hay ausencia de personal dando razones
que no se adecuan al esquema de trabajo ya que el manual de funciones es
muy genérico y la inducción es insuficiente.
-también localizamos una tienda ubicada en el MALL AVENTURA ha recibido
una visita de la SUNAFIL donde el fiscalizador de dicha entidad ha levantado
un acta diciendo que el personal de esa tienda no cuenta con sus respectivos
contratos de trabajo, puesto que se solicitaron los mismos y no fueron
mostrados.
-reportan que, en el MALL de PURUCHUCO de acuerdo con el sistema de
marcación de las asistencias de tardanzas en el ingreso, los trabajadores
justifican que llegan tarde por que las tiendas residen lejos.
Contabilidad
-la tienda ubicada en la REAL PLAZA tuvo recientemente un percance con
billetes falsos, la cajera de esa tienda por motivos de salud falto 2 días
asumiendo su función una de las vendedoras, a cuál al cierre de caja se
percató que le habían dado 2 billetes falsos de S/ 100.00 c/u descontándole
tal cantidad de su sueldo.
Informan que hay facturas de compras que están llegando fuera de tiempo
asimismo los documentos están legando incompletos, eso está generando
que el costeo de los que se ingresen al sistema sin precio está ocasionando
que las tiendas pierdan ventas.
4. Recomendaciones. (3 puntos)
-en cuanto a los trabajadores que llegan tarde sugiero que contraten a otro
que se ubiquen cerca del establecimiento o tener un poco mas de
responsabilidad de parte de los trabajadores para que lleguen temprano
-podemos hacer un cambio de personal que se está haciendo cargo las
facturas están llegando tarde y los documentos incompletos
-realizar una estrategia en cuanto a las mermas de los productos para que así
no tengan inconvenientes.