FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 03.04. - Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible

CENTRO DE COSTO: 03.04.00 - Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.08 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.08.02 - ATENCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN FUNCION: 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL DIV. FUNCIONAL : 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : GRUPO FUNCIONAL : 0036. ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES

INDICADOR (5) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)

FTE.
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDADES/PROYECTOS (4) UNIDAD DE META ANUAL GEN. GTO. RESPONSABLE (9)
ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOST SET OCT NOV DIC FTO (7)
MEDIDA (5.1) (5.2)

Brigada 1 1
5005561 - Implementación de
3000734 - Capacidad Brigadas para la atención frente a R.O
Instalada parala Preparación emergencias y Desastres S/. 51,033.00 2.3 0.00 14,294.00 23,300.00 12,839.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00
y Respuesta frente a
Emergencias y Desastres
TOTAL S/. 51,033.00 0.00 14,294.00 23,300.00 12,839.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00
 FORMATO Nº 02
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO

CENTRO COSTO RESPONS. :
CENTRO DE COSTO:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
03.04. - Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible
03.04.00 - Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible
1- Recursos Ordinarios
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 5005561 - Implementación de Brigadas para la atención frente a emergencias y Desastres

Partida Especifica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
Part. Espec. Suma de Ene Suma de Feb Suma de Mar Suma de Abr Suma de May Suma de Jun Suma de Jul Suma de Ago Suma de Set Suma de Oct Suma de Nov Suma de Dic 4,350.00
2.3.12.11 0.00 0.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00
2.3.12.13 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2.3.13.11 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00
2.3.15.12 0.00 3,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,384.00
2.3.16.14 0.00 0.00 4,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,650.00
2.3.27.10 1 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2.3.27.11 99 0.00 0.00 0.00 1,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,804.00
2.3.2 7. 1 1.6 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00
2.3.27.11 5 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2.3.2.9.11 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
2.3.1.6.1.1 0.00 2,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,010.00
2 3. 1 3. 1 3 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 900.00
2.3.2.4.7.1 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00
 FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04. - Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible

CENTRO DE COSTO: 03.04.00 - Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible

PRODUCTO/ PROYECTO 3000734 - Capacidad Instalada parala Preparación y Respuesta frente a Emergencias y Desastres - Implementación de Brigadas para la atención frente a emergencias y Desastres

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1- Recursos Ordinarios

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL

0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PROGRAMA PRESUPUESTAL :

Actividad: 5005561 - Implementación de Brigadas para la atención frente a emergencias y Desastres

Part. Espec. Cod. / Item (12 Dígitos) Descripción U.M. Cantidad P. Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2.3.16.14 DE SEGURIDAD 4,650.00 0.00 0.00 4,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
805000060019 Casco de seguridad de plástico (menor a 1/8 de la UIT) unidad 10 200.00 2,000.00 2,000.00
239400090006 rodillera para proteccion par 10 55.00 550.00 550.00
805000010006 Anteojos gafas protectoras de polipropileno estándar unidad 10 50.00 500.00 500.00
805000050105 guantes de cuero reforzado para seguridad unidad 10 60.00 600.00 600.00
239400090249 Cuerda dinamida de nailon de 12 mm metro 200 5.00 1,000.00 1,000.00
2.3.12.13 CALZADOS 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
890200020007 Borceguie de cuero par 10 180.00 1,800.00 1,800.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4,350.00 0.00 0.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
890100030002 Correa de lona tipo militar unidad 10 40.00 400.00 400.00
890300020008 Mochila impermeable de Nylon unidad 10 90.00 900.00 900.00
899600230006 Chompa de lana unisex cuello Jorge Chavez Unidad 10 45.00 450.00 450.00
899600040867 Pantalon de drill unisex unidad 10 60.00 600.00 600.00
899600080089 Polo de algodón manga larga unidad 10 35.00 350.00 350.00
899600090013 Poncho impermeable con capucha unidad 10 45.00 450.00 450.00
899600150021 Casaca impermeable con capucha unisex (casaca especial) unidad 10 120.00 1,200.00 1,200.00
2.3.27.11 5 SERVICIO DE ALIMENTACION 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
servicio de atencion de refrigerios (para los brigadistas,instructores e invitados por los
040100010005 cuatro días en las mañanas ) Unidad 40 5.00 200.00 200.00
servicio de atencion de refrigerios (para los brigadistas,instructores e invitados por los
040100010005 cuatro días en las tardes ) Unidad 40 8.00 320.00 320.00
040100010022 Servicio de desayunos (para los 04 dias de formacion de brigadistas) Unidad 40 12.00 480.00 480.00
040100010030 Servicio de Almuerzo (para los 04 dias de formacion de brigadistas) Unidad 40 12.00 480.00 480.00
040100010007 Servicio de cenas (para los 04 dias de formacion de brigadistas) Unidad 40 12.00 480.00 480.00
2.3.27.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
352000011512 Servicio de entrenamiento para brigadas frente a emergencias y desastres Unidad 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2.3.2 7. 1 1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 35.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500100050561 Servicio de impresión en general (certificados para los brigadistas) Unidad 10 3.50 35.00 35.00
2.3.2.9.11 LOCACION DE SEVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES 4,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210100010180 Servicio de facilitacion en gestion de riesgo de desastre Servicio 2 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.27.11 99 OTROS SERVICIOS DIVERSOS 1,804.00 0.00 0.00 0.00 1,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
701000040002 Servicio de Fotocopiado Unidad 18040 0.10 1,804.00 1,804.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6,600.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172100070020 Petroleo diesel B5 S50 Galon 300 22.00 6,600.00 6,600.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,384.00 0.00 3,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710600010012 Archivador de Cartón con palanca lomo ancho tamaño oficio Unidades 24 4.50 107.26 107.26
717200050223 Papel bond de 80 gramo tamaño A4 Millar 20 28.00 560.00 560.00
767400061035 Tóner de impresión para HP Cod. Ref. CE285A Negro Unidad 4 280.00 1,120.00 1,120.00
715000120023 Perforador dos espigas para 20 hojas Unidad 20 9.38 187.62 187.62
715000110030 Engrapador de metal tipo alicate Unidad 20 18.22 364.38 364.38
710600040024 folder manila tamaño A4 (empaque x 25) Unidad 10 20.57 205.67 205.67
716000010022 Boligrafo de tinta liquida punta fina color Azul Unidad 50 1.10 54.87 54.87
716000010208 Boligrafo de tinta seca punta fina color Azul Unidad 300 0.45 134.52 134.52
716000010208 Boligrafo de tinta seca punta fina color negro Unidad 200 0.45 89.68 89.68
717200140221 Cuaderno de cargo empastado A5 X 200 hojas Unidad 10 10.00 100.00 100.00
717200030023 cuaderno cuadriculado A4 x 200 hojas Unidad 20 10.00 200.00 200.00
717200014002 Libro de actas de 100 folios Unidad 8 10.00 80.00 80.00
716000080045 Sello de recepcion de metal Unidasd 2 90.00 180.00 180.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 2010.00 0.00 2010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
940800010352 Amotiguador para camion Hino Cod. Ref. 485001420 Unidad 2 500.00 1,000.00 1,000.00
940801010030 Cruceta de cardan para camion Hino Unidad 3 280.00 840.00 840.00
071000010899 Filtro de aceite Cod. Ref. 03L15562 Unidad 1 80.00 80.00 80.00
071000021874 Filtro de aire Cod. Ref. 8980714230 Unidad 1 90.00 90.00 90.00
071000030747 Filtro de petroleo Cod.Ref. 0986AF6100 Unidad 1 120.00 120.00 120.00
2 3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 900.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00
175500100176 Aceite Lubricante SAE 15W-40 para motor petrolero x 1 galon galon 6 150.00 900.00 300.00 300.00 300.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
603500010084 Mantenimiento correctivo de equipo multifuncional copiadora impresora scaner servicio 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00
602000010105 Mantenimiento correctivo de equipo de computo Servicio 1 3,000.00 3,000.00 3,000.00
602000010118 Mantenimiento correctivo de impresora para planos - plotters Servicio 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
MONTO TOTAL: 51,033.00 0.00 14,294.00 23,300.00 12,839.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00