FORMATO N° 1

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

INDICADOR (4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)

COSTO REFERENCIAL RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (1) ACCIÓN ESTRATEGICA (2) ACTIVIDAD(3) UNIDAD DE S/. (5) FTE. FTO (7) (8)
META ANUAL (4.2) MESES ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
MEDIDA (4.1)

FISICA 100 100 100 100

Reducir la vulnerabilidad ante Atención ante emergencias y ALMACENAMIENTO, ENTREGA CESAR TITO
ADECUADA Y DISTRIBUCION 400 2,938,544.00 R.O
riesgo de desastres y cambio desastres de manera oportuna KITS ESPINOZA
OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA
climático para la población.
HUMANITARIA FINANCIERA 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 10,000.00 ### 41,644.00 0.00 900.00 0.00 0.00

TOTAL: 2,938,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 10,000.00 ### 41,644.00 0.00 900.00 0.00 0.00
 FORMATO Nº 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03.04. - Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible

CENTRO DE COSTO: 03.04.00 - Oficina Regional de Defensa Nacional Seguridad Ciudadana Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible - Implementación de Brigadas para la atención frente a emergencias y Desastres

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1- Recursos Ordinarios

0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PROGRAMA PRESUPUESTAL :

5005561 -Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres (precipitacines pluviales y peligros asociados)
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

Partida Especifica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
Part. Espec. Suma de ENE. Suma de FEB. Suma de MAR. Suma de ABR. Suma de MAY. Suma de JUN. Suma de JUL. Suma de AGO. Suma de SET. Suma de OCT. Suma de NOV. Suma de DIC. 33,600.00
23.13.1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,700.00
23.13.1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,092.00 0.00 400.00 0.00 0.00 1,492.00
23.27.11.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
23.25.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00
23.27.11.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
23.22.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
23.24.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00
23.15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
23.16.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00
23.27.11. 2 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
2.2.2.3.99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860,000.00
Total Result 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 10,000.00 2,870,000.00 41,644.00 0.00 900.00 0.00 0.00 2,938,544.00
0.00
0.00
0.00
 FORMATO Nº 02 A
CUADRO DE NECESIDADES (ANALITICO DE GASTOS)

CENTRO DE COSTO: 03.04.00 Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible

ACTIVIDAD : Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres (precipitacines pluviales y peligros asociados)

Part. Espec. COD. DE 12 DIGITOS DESCRIPCION U. M. CANT. P. Unitario TOTAL ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT.

23.13.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 14,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,700.00 0.00 0.00
172100070020 Petroleo diesel B5 S50 Galón 700.00 21 14700.00 14700.00
23.13.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,092.00 0.00 400.00
175500100130 ACEITE LUBRICANTE 90º PARA CAJA DE CAMBIO Galón 2.00 130 260.00 260.00
175500100384 ACEITE LUBRICANTE SAE 140 PARA CORONA X 1 gal Unidad 2.00 100 200.00 200.00
175500150023 LÍQUIDO PARA FRENOS Litro 1.00 80 80.00 80.00
175500260028 HIDROLINA Galón 2.00 76 152.00 152.00
175500100298 ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40 Galón 8.00 100 800.00 400.00 400
23.27.11.6 SERVICIO DE IMPRECIONES EN GENERAL 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

500100050561 Servicio de impresión en general (Control visible de almacen KARDEX). Millar 1.00 500 500.00
500
23.25.12 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00
942000030010 Servicio de Alquiller de camioneta I (a todo costo) mes 3.00 7,000 21,000.00 7,000.00 7,000.00 7000
23.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 12,000.00 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0
900500040001 estiba y desestiba (1) Servicio 4.00 1,500 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1500
900500040001 estiba y desestiba (2) Servicio 4.00 1,500 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1500
23.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5,000.00 0 0 0 0 2,500 0 0 2,500 0 0
150500010004 Servicio de difusion de spot radiales Unidad 2.00 2,500 5,000.00 2,500.00 2500
23.27.11. 2 TRANSPORTE TERRESTRE Y TRASLADO 10,000.00 0 0 0 0 10,500 0 0 -500 0 0
901500070008 Transporte terrestre servicio 1.00 10,000 10,000.00 10,500.00 -500
23.24.13 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMION 3,400.00 0 0 0 0 0 0 0 3,400 0 0
607500070221 Servicio de mantenimiento correctivo de camión servicio 1.00 3,400 3,400.00 3400.00
23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00
ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO
710600010076
OFICIO
Unidad 20.00 5 100.00 100.00

767400062063 TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3102 NEGRO Unidad 2.00 400 800.00
800.00
23.16.11 DE VEHÍCULO (CAMIONETA TOYOTA) 9,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,552.00 0.00 0.00
940800930038 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA TOYOTA Unidad 1.00 250 250.00 250.00
940800394609 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO PARA TOYOTA Unidad 1.00 270 270.00 270.00
940800010242 AMORTIGUADOR POSTERIOR MAC PHERSON PARA TOYOTA Unidad 2.00 520 1,040.00 1040.00
940800130089 LLANTA 265/70R16 Unidad 4.00 700 2,800.00 2800.00
940800310063 PLATO PRESOR DE EMBRAGUE PARA TOYOTA Unidad 1.00 400 400.00 400.00
940800850022 DISCO DE EMBRAGUE PARA TOYOTA Unidad 1.00 400 400.00 400.00
940800570031 COLLARÍN DE EMBRAGUE PARA TOYOTA Unidad 1.00 400 400.00 400.00
969700050023 BOCINA DE JEBE PARA TOYOTA Unidad 8.00 490 3,920.00 3920.00

285400080709 FOCO DE FARO DELANTERO DE 12 V 65 W PARA TOYOTA Unidad 2.00 36 72.00

72.00
2.2.2.3.99.99 OTROS BINES DE AYUDA HUMANITARIA 2,860,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860,000.00 0.00 0.00 0.00

Gorra de lana para niños y niñas unidad 10000.00 11 110,000.00

110000.00

chalina de polar para adulto unidad 10000.00 15 150,000.00

150000.00
unidad 10000.00 25 250,000.00
Frazada de algodón y poliester de 1 1/2 plaza 250000.00
Unidad 10000.00 25 250,000.00
frazade polar de la 1 1/2 plaza 0.00 250000.00

casaca para niños y niñas unidad 20000.00 60 1,200,000.00

1200000.00

casaca para adulto unidad 10000.00 90 900,000.00

900000.00
MONTO TOTAL 2,938,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 10,000.00 2,870,000.00 41,644.00 0.00 900.00
NOV. DIC.

0.00 0.00
###
0.00 0.00
###
###
###
###
###
0.00 0.00

###
0.00 0.00
###
0 0
###
###
0 0
###
0 0
###
0 0
###
0.00 0.00

###

###
0.00 0.00
###
###
###
###
###
###
###
###

###
0.00 0.00

###

###

###

###

###
0.00 0.00
 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES (PRECIPITACIONES PLUVIALES Y PELIGROS ASOCIADOS

ESPECÌFICA DE GASTO PIM ACTUAL REBAJA CRÉDITO PIM MODIFICADO

2.3.12.11 0.00 0.00 3,050.00 3,050.00

2.3.12.13 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00
23.13.1 1 33,600.00 0.00 0.00 33,600.00
23.13.1 3 0.00 0.00 1,492.00 1,492.00
2.3.15.12 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00
2.3.16.11 0.00 0.00 31,402.00 31,402.00
2.3.16.14 0.00 0.00 1,665.00 1,665.00
2.3.2.2.3.1 0.00 0.00 7,461.00 7,461.00
2.3.2.2.4.1 9,020.00 7,020.00 0.00 2,000.00
2.3.2.3.1.2 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00
2.3. 2 4. 1 3 0.00 0.00 3,400.00 3,400.00
2.3.2.5.1.1. 7,920.00 0.00 0.00 7,920.00
2.3.2.5.1.2 54,000.00 21,000.00 0.00 33,000.00
2.3.26.31 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00
2.3.26.33 0.00 0.00 750.00 750.00
2.3. 2 7. 11 2 32,000.00 21,500.00 0.00 10,500.00
2.3.2.7.1.1.6 8,500.00 8,000.00 0.00 500.00
2.3.2 7.11 99 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
TOTAL: 158,540.00 57,520.00 57,520.00 158,540.00
 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (PRECIPITACIONES PLUVIALES
Y PELIGROS ASOCIADOS
ESPECÌFICA PIM
PIM ACTUAL REBAJA CRÉDITO
DE GASTO MODIFICADO
2.3.16.11 33,600.00 33,600.00
23.13.1 1 33600 32,108.00 1,492.00
23.13.1 3 500.00 500.00
23.27.11.6 8500 -24,500.00 33,000.00
23.25.12 54000 46,080.00 7,920.00
23.25.11 7920 -1,080.00 1,080.00 9,000.00
23.27.11.99 9000 4,500.00 -4,500.00 4,500.00
23.23.12 4500 -2,961.00 2,961.00 7,461.00
23.22.31 9,020.00 9,020.00
23.22.41 9020 5,620.00 -5,620.00 3,400.00
23.24.13 750.00 750.00
23.26.33 1,300.00 1,300.00
23.26.31 31,402.00 31,402.00
23.12.13 12,145.00 12,145.00
23.15.12 3,050.00 3,050.00
23.16.11 158,540.00 158,540.00
23 .16.14 0.00 0.00
23.27.11. 2 32000 32,000.00 0.00
2 3.12.11 0.00 0.00
TOTAL 158,540.00 91,767.00 244,228.00 317,080.00