FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE: ELVIS COTERA ESCOBAR

ACT/AI/OBR:
CENTRO DE COSTO: UNIDAD FORMULADORA 5000003.GESTION ADMINISTRATIVA

FUNCION: 03.PLANEAMIENTO, GESTION Y

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OEI.08 Fortalecer la Gestión Institucional RESERVA DE CONTINGENCIA

DIV. FUNCIONAL:
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONA AEI.08.03 Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Distrital 006.GESTION

GRUPO FUNCIONAL:
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9001: ACCIONES CENTRALES 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

INDICADOR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRODUCTO/ FTE. FTO
ACTIVIDADES/PROYECTOS UNIDAD DE GEN. GTO. RESPONSABLE
PROYECTO META ANUAL ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOST SET OCT NOV DIC (7)
MEDIDA

SEGUIMIENTO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3999999 SIN
AOI30081400055: UNIDAD FORMULADORA
PRODUCTO SEGUIMIENTO 2,380.00 1,500.00 400.00 - 120.00 - 120.00 - 120.00 - 120.00 - - FCM

S/. 2,380.00 1,500.00 400.00 - 120.00 - 120.00 - 120.00 - 120.00 - -

 FORMATO Nº 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO

CENTRO COSTO RESPONS. : ELVIS COTERA ESCOBAR

CENTRO DE COSTO: UNIDAD FORMULADORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Partida Específica Ene Feb Mar Abr Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Part. Espec. Suma de Ene Suma de Feb Suma de Mar Suma de Abr Suma de May Suma de Jun Suma de Jul Suma de Ago Suma de Set Suma de Oct Suma de Nov Suma de Dic 0.00
2.3.15.12 280.00 127.00
2.3.21.21 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 250.00
2.3.21.22 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 350.00
2 . 3 . 2 7 . 11 99 1,500.00 1,500.00
Total Result 1,500.00 400.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 2,380.00
0.00
 FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

CENTRO COSTO RESPONS: ELVIS COTERA ESCOBAR

CENTRO DE COSTO: UNIDAD FORMULADORA

PRODUCTO/ PROYECTO: 3999999 SIN PRODUCTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Actividad: AOI30081400055: UNIDAD FORMULADORA
Cod. / Item (12
Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad P. Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Dígitos)
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,380.00 1,500.00 400.00 - 120.00 - 120.00 - 120.00 - 120.00 - -

2 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,500.00 1,500.00

SERVICIO PARA LA UNIDAD FORMULADORA SERVICIO 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 280.00 280.00
HOJA BOND A4 75 GRAMOS COLOR BLANCO UND 5 16.00 80.00 80.00
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 - T504 COLOR BLACK UND 1 50.00 50.00 50.00
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 - T504 COLOR YELLOW UND 1 50.00 50.00 50.00
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 - T504 COLOR CYAN UND 1 50.00 50.00 50.00
TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 - T504 COLOR MAGENTA UND 1 50.00 50.00 50.00
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 250.00 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00 - -
HUANCAYO GLOBAL 5 50.00 250.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 350.00 - 70.00 - 70.00 - 70.00 - 70.00 - 70.00 - -
HUANCAYO GLOBAL 5 70.00 350.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
TOTAL 2,380.00 1,500.00 400.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00