Anexo 23.

Matriz de Comunicaciones

ASPECTO A RESPONSABLE DE
A QUIEN COMUNICA CUANDO COMUNICA ESTRATEGIA Y MEDIOS
COMUNICAR LA COMUNICACION
Página Web, Carteleras, Folleto
Representante de la Periódico, boletines, Reuniones
1. Mapa de A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Dirección y Grupo de de divulgación con Responsable
Procesos Universidad cambios.
Gestión de la Calidad de procesos y sus Comités de
calidad.
Página Web, Carteleras, Folleto
Representante de la Periódico, boletines, Reuniones
2. Política de A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Dirección y Grupo de de divulgación con Responsable
calidad Universidad cambios.
Gestión de la Calidad de procesos y sus Comités de
calidad.
Página Web, Carteleras, Folleto
Representante de la Periódico, boletines, Reuniones
3. Objetivos de A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Dirección y Grupo de de divulgación con Responsable
calidad Universidad cambios.
Gestión de la Calidad de procesos y sus Comités de
calidad.
A través de comunicaciones
4. Documentos del Responsables del A los usuarios y funcionarios en el Cuando se presenten internas y reuniones de
Sistema “COGUI” proceso alcance del documento cambios. capacitación o socialización.
Página Web.
Página Web, Carteleras, Folleto
Representante de la Periódico, boletines, Reuniones
5. Requisitos del A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Dirección y Grupo de de divulgación con Responsable
usuario Universidad cambios.
Gestión de la Calidad de procesos y sus Comités de
calidad.
Pagina web.
6. Requisitos Grupo de Gestión de la A los usuarios y funcionarios en el Cuando se presenten Reuniones de divulgación co
egales y Calidad alcance del documento cambios. Responsables de procesos y su
reglamentarios Comités de calidad.
Cambios en la Pagina web,
Responsables del A los usuarios y funcionarios en el
restación de los Permanentemente Reuniones de divulgación con
ASPECTO A RESPONSABLE
proceso DE LA alcanceAdel
QUIEN COMUNICA
servicio CUANDO COMUNICA ESTRATEGIA Y MEDIOS
ervicios equipos de trabajo.
COMUNICAR COMUNICACION

8. Programa
9. Desempeño dede Grupo
Responsables del de la Responsables
de Gestión Grupo de Gestión de la Calidad
de Procesos Permanentemente
Grupo de Cada vez que se establezca Informes
Comunicaciones internas,
os Procesos
Auditorias proceso.
internas Calidad auditores internos de calidad el programa de auditoría. Reuniones
de calidad

10, Plan de
Responsables de procesos Auditores Una semana antes, como
Auditorias internas Comunicaciones internas,
Auditor Líder internos acompañantes Grupo de mínimo, previo a la
de calidad COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGARReuniones
Gestión de la Calidad realización de la auditoria

Responsables de procesos Auditores

11. Informe de Después de la realización
Auditor Líder internos acompañantes Grupo de Reunión de cierre Informe escrit
Auditoría de la auditoria
Gestión de la Calidad

12. Informe
Grupo de Gestión de la Al completar la ejecución
General de Representante de la Alta Dirección Informe escrito
Calidad del Programa de auditoria
Auditoría

12, Resultados de
Representante de la Cuando se realice la
a Revisión por la A los Responsables de Proceso Reunión
Dirección revisión por la Dirección
Dirección
Anexo 23. Matriz de Comunicaciones

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR