UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

GESTIÓN DE LA CALIDAD
Matriz de Comunicación Interna

¿Quién lo debe ¿A quién se debe ¿Cuándo se debe Resultado que se espera de la

¿Qué se comunica? ¿Cómo se debe comunicar?
comunicar? comunicar? comunicar? comunicación
En carteles distribuidos de forma
Política de calidad De forma permanente
estratégica
Alta dirección
Misión, Visión, Valores y Representante de la Cada vez que se El personal conoce y entiende la
A todo el personal de actualiza Portal de la página de la UNACAR
principios dirección y responsable política de calidad, así como la forma
la organización
Objetivos de calidad del Sistema de Gestión Manual de Calidad en la que participan para alcanzarla.
de Calidad Talleres, cursos, reuniones
Oficios, correos

Cada vez que se Manual de calidad

El personal que interviene en el SGC
Responsabilidades y Al personal actualizan o se
Alta dirección es consciente de sus
autoridades en el SGC involucrado en el SGC modifique la estructura
Reuniones de trabajo responsabilidades y autoridades.
de la organización.

Cuando se emite por

Manual de calidad, plan primera vez.
Alta Dirección y/o Correo electrónico El personal conoce la información, la
estratégico de calidad, Responsables de Cuando se hace una
Representante de la ubicación y la forma de acceder a la
matriz de comunicación procesos actualización y/o acción
dirección Reunión de trabajo misma.
interna que impacte a los
objetivos del Sistema.

Información documentada
requerida por la norma
ISO 9001:2015
Procedimientos:
Elaboración, modificación
y control de la información
documentada del SGC. Correo electrónico
Auditorías de calidad. Representante de la Cada vez que exista
Alta Dirección Reunión de trabajo La organización conoce la
Correcciones y acciones dirección y responsable una mejora en el
Responsables de información necesaria para la
correctivas. del Sistema de Gestión proceso o la determine
procesos Portal de la página de la UNACAR correcta aplicación del SGC.
Salidas no conforme. de Calidad el SGC.

Revisión por la dirección. Manual de Calidad

Gestión de riesgos y
oportunidades.
Gestión del cambio.
Gestión del conocimiento.
Así como los formatos
correspondientes.

FO-CP-DGC-04 rev. 00
Fecha de emisión: 17/08/2018
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Matriz de Comunicación Interna

¿Quién lo debe ¿A quién se debe ¿Cuándo se debe Resultado que se espera de la

¿Qué se comunica? ¿Cómo se debe comunicar?
comunicar? comunicar? comunicar? comunicación
Documentación de los
procesos: Cada vez que exista
Responsable del Sistema Responsables de Portal de la pagina de la UNACAR Los procesos se conducen conforme
una actualización de
Procedimientos, formatos, de Gestión de Calidad procesos Correo electrónico a lo determinado en el SGC.
dichos documentos.
instructivos, guías, etc.

Representante del SGC

Alta Dirección Fecha anterior a la El personal involucrado en el SGC,
Programa anual de Responsable del SGC Portal de la pagina de la UNACAR
Responsables de realización de la conoce los criterios de auditoria y las
auditoría. Auditor líder Reunión de trabajo
procesos auditoria. fechas programadas a ser realizadas.

Estado de las acciones Fecha posterior a la

correctivas, no Representante del SGC realización de la Revisión por la dirección
Alta Dirección La organización realiza las acciones
conformidades, Responsable del SGC auditoria. Portal de la pagina de la UNACAR
Responsables de pertinentes para la mejora continua
observaciones, salidas no Auditor líder Desde la identificación Reunión de trabajo.
procesos del SGC.
conforme y oportunidades del hallazgo hasta el Correo electrónico
de mejora. cierre del mismo.

Auditorías internas: El personal involucrado en el SGC,

Representante del SGC
Alta Dirección Fecha anterior a la conoce los criterios de auditoria, tipo
Responsable del SGC Portal de la pagina de la UNACAR
Responsables de realización de la de auditoria, objetivo de la auditoria,
Auditor líder Reunión de trabajo
Programa de auditoría, procesos auditoria. el alcance y las fechas programadas
plan de auditoría a ser realizadas.

Auditorías externas:
Notificación de auditoría,
plan de auditoría, agenda
de auditoria, informe de
auditoría, seguimiento de
los hallazgos
El personal involucrado en el SGC,
Representante del SGC conoce el objetivo de la auditoria
Alta Dirección Fecha anterior a la
Responsable del SGC Portal de la pagina de la UNACAR externa, los criterios de auditoria, tipo
Responsables de realización de la
Auditor líder Reunión de trabajo de auditoria, el alcance y las fechas
procesos auditoria.
programadas de informe y
seguimiento a ser realizadas.

Representante del SGC La organización conoce los

Resultado de las Alta Dirección Continuo a la
Responsable del SGC Portal de la pagina de la UNACAR resultados de la auditoría para
auditorías internas y Responsables de realización de la
Auditor líder Reunión de trabajo emprender acciones adecuadas de
externas procesos auditoria.
corrección y mejora de los hallazgos.

FO-CP-DGC-04 rev. 00
Fecha de emisión: 17/08/2018
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Matriz de Comunicación Interna

¿Quién lo debe ¿A quién se debe ¿Cuándo se debe Resultado que se espera de la

¿Qué se comunica? ¿Cómo se debe comunicar?
comunicar? comunicar? comunicar? comunicación
Representante del SGC
Responsable del SGC Cada trimestre los La organización conoce el
responsables de responsables de desempeño de sus procesos y como
Indicadores de Alta Dirección Oficio
procesos (previo a la procesos y el este contribuye a los objetivos del
desempeño de los Responsables de Portal de la pagina de la UNACAR
integración de representante del SGC SGC.
procesos procesos Revisión por la dirección
resultados). en cada revisión por la Emprende acciones adecuadas de
dirección. corrección y mejora.

La organización conoce el
Dos veces al año desempeño de sus procesos, estado
(programada según del sistema y como este contribuye a
Representante del SGC Alta Dirección Oficio
agenda de los objetivos del SGC.
Revisión por la dirección Responsable del SGC Responsables de Portal de la pagina de la UNACAR
responsables de Los responsables de proceso y
procesos Correo electrónico
procesos y alta representantes del SGC llegan a
dirección) acuerdos para la toma acciones
pertinentes de mejora.

NOTA: Toda aquella acción que se requiera comunicar y no se encuentre establecido en esta matriz; se deberá de comunicar por medio de oficio y/o correo electrónico, según
corresponda.

FO-CP-DGC-04 rev. 00
Fecha de emisión: 17/08/2018
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