DESAFÍO SEMANA 2

Identificación
Nombre Alejandra Jara Morales

Marco Basso

Alex Guarachi

Institución Universidad Andres Bello

Ciudad - País Santiago – Chile

Fecha
Presentación
26-03-2023

Nº de grupo N° 7

ETAPA 1 Código: MC_MAyZ

1
 Revisión: Sin datos

Fecha: Sin datos

INFORME DE DIAGNÓSTICO Páginas 29

MATERIAL PEDAGÓGICO.

DATOS AUDITORÍA INTERNA

Fecha Emisión
Fecha Auditoría: 13-03-2023 19-03-2023
Informe:

Área de Proceso Auditada: Se

realizará la revisión del Responsable Área Auditada: Gerente
Manual de Calidad de la General
Organización

Auditor Jefe: Marisol

N º de NC/Obs: 16
Alemán

Alejandra Jara
Equipo Auditor:
Marco Basso

Alex Guarachi

Objetivo Auditoría (Breve descripción de la

Alcance
auditoría)

Se evaluará el cumplimiento de lo estipulado

Verificar que el sistema de calidad
en las normas ISO 9001-2015, mediante la
implementado alcanza los estándares
revisión documental del Manual de Calidad
establecidos y cumple con los requisitos
de la empresa Metalúrgica Abarca y Zenteno
que contempla la norma ISO 9001.
LTDA.

2
Personas entrevistadas / Cargo (Nombre de todas las personas entrevistadas)

CARGO NOMBRE

Gerente General Marcelo Villalobos F.

Representante de Gerencia Marcia Salazar V.

Jefe de Calidad Matías Delgado R.

Gerente de Administración y Finanzas Romina Lizama R.

Jefe de Proyectos Paula Hernandez M.

Jefe de Operaciones Roberto Fuente H.

Documentación Utilizada (Procedimientos, instrucciones, manuales).

CÓDIGO NOMBRE DOCUMENTO

ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad

Manual de Calidad

Principales fortalezas detectadas en el sistema

Planificación de Objetivos de Calidad

Organigrama

3
 Ítem de la
Requisito Norma
Norma
Referencias
2 NC
normativas
2 2
4 4.1
4 4.2
4 4.4
4 4.3
5 5.1.1
NC /
Descripción
Obs.
El Manual de Calidad no indica la versión de la
norma ISO 9001, la versión vigente de la norma
es la del año 2015
La estructura del Manual de Calidad esta
basado en la versión antigua y no vigente de la
norma, ya que menciona, por ejemplo, en el
NC punto 32 “Las Acciones Preventivas” lo cual
corresponde a la versión del año 2008, en la
versión vigente año 2015, las acciones
preventivas ya no existen
La organización no determina las cuestiones
externas e internas que son pertinentes para su
propósito y su dirección estratégica, y que
afectan a su capacidad para lograr los
NC
resultados previstos de su sistema de gestión de
la calidad. El Manual no indica este requisito, ni
como realizarlo, ni tampoco alguna herramienta
para este propósito como un análisis FODA
La organización debe realizar el seguimiento y la
revisión de la información sobre las partes
NC interesadas y sus requisitos pertinentes. El
Manual de Calidad no menciona ni define cuales
son las partes interesadas de la Empresa
NC Mapa de proceso deficiente
De acuerdo con la normativa, la organización
debe determinar el alcance del sistema de
gestión de la calidad considerando los límites y
la aplicabilidad del sistema. Sin embargo, en la
revisión del Manual de Calidad, sólo se
NC
evidencia la determinación de los productos
que se fabrican y comercializan, no así las
cuestiones externas e internas ni los requisitos
de las partes interesadas pertinentes al Sistema
de Gestión de Calidad.
Obs En el documento en revisión, falta mayor
4
 descripción en lo referido a liderazgo y
compromiso como indica la norma. Cabe
señalar que la descripción de Enfoque al Cliente
se encuentra bien desarrollada

Al revisar la Política de Calidad se detecta que

dentro de su descripción no contiene la misión
ni visión, no establece los objetivos ni los
compromisos de mejora continua del sistema
de gestión de calidad.

5 5.2 NC Falta firma de responsable y fecha en que se

realizó.

Falta realizar comunicación activa de la política

de Calidad, de tal manera que se entienda por
toda la organización y pueda aplicarse sin
dificultad.

En el apartado 6.1 “Perfiles de Cargo” del

Manual de Calidad de la organización, indica
que: “…para todos los cargos mencionados en el
organigrama, existe un descriptor de cargo
válido, sin excepción alguna.”, Sin embargo, no
se puede verificar dicha información ya que sólo
5 5.3 indica a modo de ejemplo el cargo de
NC Representante de Gerencia. Falta las
7 7.12, 7.2 7.3 descripciones de cargo roles y
responsabilidades de todos los cargos indicados
en el Organigrama.

Por otra parte, incumple con el apartado 7 de la

norma, en lo referido a las competencias de los
cargos y la toma de conciencia.

6 6.1;6.3 NC No existe un correcto desarrollo de lo referido a

la Planificación, en lo que respecta Acciones
para abordar riesgos y oportunidades, Tampoco
hay descripción en cuanto a la Planificación de
los Cambios. Cabe señalar que si existe un
desarrollo en los objetivos del Sistema de
Gestión de Calidad en donde se describe
indicador, responsable y meta, en conformidad

5
 con la normativa.

En el apartado Provisión de recursos del Manual

de Calidad de la organización, se describe de
forma general la disponibilidad de recursos
necesarios para la implementación del Sistema
7 7.1.5 NC de Calidad. Se indica que la información
complementaria se encuentra en el Manual de
Calidad y Procedimiento Evaluación de4
Satisfacción del Cliente, el cual no viene
adjunto.

Falta da descripción de Infraestructura como lo

7 7.1.3 NC
señala la norma.

En el documento en revisión, se presenta en

viñeta que el documento está aprobado por el
Representante de Gerencia y Aprobado por el
Gerente General. No obstante, no se visualiza
los nombres de las personas que ocupan dichos
7 7.5.3 NC cargos y sus firmas. Por otra parte, falta la
persona responsable de la revisión del
documento.

Además, el documento no indica la fecha,

versión, historial de cambios.

8 8.2.3.1 NC El requisito normativo indica que: La

organización debe asegurarse de que tiene la
capacidad de cumplir los requisitos para los
productos y servicios que se van a ofrecer a los
clientes. La organización debe llevar a cabo una
revisión antes de comprometerse a suministrar
productos y servicios a un cliente. El Manual de
Calidad no indica claramente como asegurara
que cuenta con los recursos para satisfacer los
requerimientos del cliente, ni indicadores para
llevar seguimiento, tratar las contingencias, etc.
Solo indica que: El Gerente General, junto con el
Gerente de Administración y Finanzas, destinan
anualmente
los recursos necesarios para mantener el
Sistema de Gestión de la Calidad y, así,

6
 satisfacer
los requerimientos de los clientes.

El requisito normativo indica que: La revisión

9 9.3.2.c
por la dirección debe planificarse y llevarse a
cabo incluyendo consideraciones sobre: la
NC satisfacción del cliente y la retroalimentación de
las partes interesadas pertinentes. Sin embargo
el Manual de Calidad no menciona ni define
cuales son las partes interesadas de la Empresa.

El requisito normativo indica: La organización

debe determinar y seleccionar las
oportunidades de mejora e implementar
cualquier acción necesaria para cumplir los
10 10.1 NC
requisitos del cliente y aumentar la satisfacción
del cliente. Sin embargo el Manual de Calidad
no indica como seleccionara las oportunidades
de mejora ni como las gestionara.

Conclusiones

El Manual de Calidad como resumen ejecutivo del Sistema de Gestión de la Calidad, define y ca-
racteriza, a un nivel estratégico, la organización, la política de calidad y los métodos utilizados
por la empresa para mantener el SGC. Este Manual hace referencia a los procedimientos relacio-
nados con el Sistema de Gestión de la Calidad, a fin de informar y comprometer a los trabajado-
res en el desarrollo del producto y objetivos de la empresa.
Existen desviaciones dentro del manual de calidad, las cuales fueron detectadas para su revisión y
posterior corrección como por ejemplo el manual está basado en una versión antigua del año
2008 y no la versión actual que es la del año 2015.

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 ETAPA 2 Código: MC_MAyZ

Revisión: Sin datos

Análisis y propuesta de Acciones Fecha: Sin datos

correctivas Páginas 29

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 MAPA DE PROCESOS

El siguiente esquema, es la representación gráfica de todos los procesos, de forma general, de la

empresa. Están divididos como procesos Primarios y de Apoyo

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 FLUJOGRAMA

A continuación, se presenta un Diagrama de Flujo de las actividades realizadas en la empresa

Metalúrgica. El diseño de este diagrama abarca una de las líneas de producción: Estructuras
metálicas.

10
APLICACIÓN DE HERRAMIENTA DE CALIDAD

11
Para realizar el análisis de lo emanado del informe diagnóstico, se aplica el Diagrama de Ishikawa para
identificar con claridad los problemas relacionados con la calidad.

12
ACCIONES CORRECTIVAS

CONCLUSIONES

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 _____________________
Marco Basso
________________________ Auditor Interno
Alejandra Jara
Auditora Interna
_______________________
Marcelo Villalobos
______________________ Gerente General
Recibió Conforme Copia Original
Alex Guarachi
Auditor Interno

MAQ/VJS.

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